Overhead - Concernondersteuning
Beleidskaders, -monitors en wetgevingHet bestuur en de primaire processen worden ondersteund met kwalitatief hoogwaardige, efficiënte en duurzame interne dienstverlening op het gebied van bestuursondersteuning, financiën, inkoop, HRO, communicatie, juristen, ICT, onderzoek en business intelligence en concernhuisvesting. Gezamenlijk zetten zij zich in voor het verbeteren van de dienstverlening aan de Rotterdammer.
Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.
Als gevolg van een wijziging in de productenstructuur in 2018 sluiten de jaarcijfers 2017 voor twee programma’s en twee taakvelden niet aan met de gepresenteerde jaarcijfers in de jaarrekening 2017. Het betreft verschuivingen tussen de programma’s Overhead en Stedelijke inrichting en ontwikkeling van ca. € 87 mln. Binnen deze programma's gaat het om een verschuiving van het taakveld Concernondersteuning naar het taakveld Beheer overige gebouwen en gronden. De verschuiving betreft concernhuisvesting.
Overzicht baten en lasten
| Overzicht van baten en lasten Overhead - Concernondersteuning | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 10.569 | 9.003 | 8.801 | 8.752 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 10.444 | 8.878 | 8.677 | 8.627 | |
| Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 328.670 | 329.926 | 329.021 | 328.556 |
|
| Apparaatlasten | 212.707 | 211.411 | 209.997 | 209.095 | |
| Inhuur | 19.442 | 18.421 | 18.174 | 18.069 | |
| Overige apparaatslasten | 5.115 | 5.175 | 5.173 | 5.162 | |
| Personeel | 188.149 | 187.815 | 186.651 | 185.864 | |
| Interne resultaat | 23.505 | 22.436 | 21.854 | 21.830 | |
| Interne resultaat | 23.505 | 22.436 | 21.854 | 21.830 | |
| Programmalasten | 92.458 | 96.079 | 97.169 | 97.631 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 74.798 | 76.804 | 80.796 | 83.263 | |
| Kapitaallasten | 15.244 | 16.748 | 13.846 | 11.841 | |
| Overige programmalasten | 64 | 64 | 64 | 64 | |
| Sociale uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 2.353 | 2.464 | 2.464 | 2.464 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -318.101 | -320.923 | -320.219 | -319.804 | |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor reserveringen | -318.101 | -320.923 | -320.219 | -319.804 | |
| Reserves | 826 | 269 | 0 | 0 | |
| Onttrekking reserves | 826 | 269 | 0 | 0 | |
| Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrijval Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -317.275 | -320.654 | -320.219 | -319.804 |
Aansluiting voorgaande begroting
| Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering) | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijke begroting | -317.032 | -315.263 | -315.429 | -315.669 |
| Bijstellingen Omissieregeling 2019 (technische wijzigingen) | -242 | -5.391 | -4.790 | -4.135 |
| Totaal bijgestelde begroting | -317.275 | -320.654 | -320.219 | -319.804 |
Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving
Beleidskader
- Rotterdam; moderne en eigentijdse werkgever
- Visie open data
- Informatiebeleid 2014-2018
- Aansluiting huisvesting op Stedelijk kader Rotterdamse dienstverlening 2015-2018
Beleidsmonitor
- Vensters voor bedrijfsvoering
- Monitor ICT projecten (bijlage bij de 2e herziening)
Wet- en regelgeving