Verkeer en vervoer
Een duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur: we faciliteren de groei en verdichting van de stad primair met slimme duurzame en integrale aanpassingen aan het infrastructurele netwerk. Dit betekent nieuwe oeververbindingen, veilige en oversteekbare stadsboulevards, ruime fietspaden, aantrekkelijke OV-knooppunten, toekomstbestendige energie-infrastructuur voor elektrisch rijden en meer stallingsruimte voor de fiets.
TAAKVELD 1
Openbaar vervoer
Een goede integratie van de OV-netwerken in reisketens en systemen/diensten bij voorkeur in makkelijke combinaties met voetgangers en fietsverkeer
Een betere verbinding tussen de OV-netwerken noord- en zuid-Rotterdam en een betere ontsluiting van de rivieroevers
Een goede toegankelijkheid van de OV-netwerken door ouderen en minder-validen
TAAKVELD 2
Parkeerbelasting
Het reguleren van het parkeergedrag van Rotterdammers en haar bezoekers, door middel van een belasting voor het parkeren op daarvoor aangewezen plaatsen, draagt bij aan het beheer van de openbare ruimte als stuwende kracht voor een aantrekkelijke buitenruimte en verduurzaming, minder parkeerdruk en een betere bezetting parkeergarages
TAAKVELD 3
Parkeren
Vanuit de focus op meer ruimte voor fietsers en voetgangers en minder parkeren op straat, willen wij automobilisten stimuleren te kiezen voor Park+Ride-voorzieningen of een openbare parkeergarage aan de rand van het centrum. Tegelijkertijd willen wij ruimte bieden voor het comfortabel en veilig plaatsen van fietsen in fietsenstallingen en maatwerk in fietsparkeren voor bewoners in de wijken waar dat nodig is
TAAKVELD 4
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid
Optimaal gebruik maken van de infrastructuur van Rotterdam en eventuele verstoringen snel oplossen door toezicht te houden op het gebruik van civieltechnische kunstwerken (bruggen, sluizen, Maastunnel). Op die manier wordt de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van de stad vergroot.
Omschrijving programma
Fijn wonen en leven in Rotterdam begint bij een fijne woning in een prettige, groene buurt voorzien van alle essentiële voorzieningen en infrastructuren (water, riool, energie, groen, fietspaden etc). Nieuwe of huidige bewoners moeten in onze stad een woning van hun wensen en mogelijkheden kunnen vinden en zich prettig en gezond door de stad kunnen bewegen.
Dat wonen en leven gebeurt in een duurzaam, energiezuinig Rotterdam, met een excellente vervoersinfrastructuur met schone vervoersmiddelen en een met een betere luchtkwaliteit. De klimaatopgaven uit het Akkoord van Parijs vragen om een forse energie- én economische transitie van stad en haven. Willen wij en onze kinderen prettig blijven wonen en leven dan vraagt dit flinke keuzes, maatregelen en investeringen.
De gemeente zorgt voor een samenhangend beleid en uitvoering daarvan op bereikbaarheid, de kwaliteit van de leefomgeving, duurzaamheid, gezondheid en verkeersveiligheid. Dat realiseert de gemeente met een aanpak die is gericht op een overgang naar duurzame en emissieloze mobiliteit in 2050. Het perspectief daarbij is zowel gemeentelijk als regionaal.
We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen. We willen de mobiliteitsgroei opvangen met modaliteiten en vervoerssystemen die schoner en stiller zijn, minder ruimte claimen en voor iedereen toegankelijk zijn. Dit betekent het bevorderen van: wandelen, fietsen, openbaar vervoer en elektrificatie van motorvoertuigen en schone logistiek in de stad.
Overzicht baten en lasten
| Overzicht van baten en lasten Verkeer en Vervoer | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 165.436 | 161.405 | 159.886 | 141.602 | 140.662 | 140.700 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 45.933 | 30.754 | 19.275 | 1.069 | 135 | 135 | |
| Overige opbrengsten derden | 120.351 | 130.650 | 140.610 | 140.533 | 140.527 | 140.565 | |
| Overige baten | -848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 133.546 | 142.307 | 172.020 | 122.859 | 105.504 | 101.283 |
|
| Apparaatslasten | 19.990 | 27.737 | 29.718 | 29.129 | 29.462 | 29.462 | |
| Inhuur | 1.015 | 2.234 | 2.417 | 3.208 | 3.513 | 3.513 | |
| Overige apparaatslasten | 718 | 681 | 610 | 601 | 611 | 611 | |
| Personeel | 18.256 | 24.822 | 26.691 | 25.320 | 25.338 | 25.338 | |
| Intern resultaat | 31.377 | 31.889 | 25.316 | 25.581 | 26.102 | 23.977 | |
| Intern resultaat | 31.377 | 31.889 | 25.316 | 25.581 | 26.102 | 23.977 | |
| Programmalasten | 82.179 | 82.681 | 116.986 | 68.149 | 49.940 | 47.844 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 66.593 | 69.146 | 103.694 | 53.439 | 35.307 | 32.421 | |
| Kapitaallasten | 11.798 | 8.971 | 10.751 | 12.220 | 12.144 | 12.933 | |
| Overige programmalasten | 3.333 | 4.042 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | 2.357 | |
| Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 454 | 522 | 183 | 132 | 132 | 132 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | 31.891 | 19.098 | -12.134 | 18.743 | 35.158 | 39.417 | |
| Saldo voor reserveringen | 31.891 | 19.098 | -12.134 | 18.743 | 35.158 | 39.417 | |
| Reserves | 11.229 | 20.154 | 51.345 | 19.646 | 7.050 | 2.449 |
|
| Onttrekking reserves | 12.026 | 20.553 | 51.345 | 19.984 | 7.460 | 2.859 | |
| Toevoeging reserves | 797 | 399 | 0 | 338 | 410 | 410 | |
| Saldo | 43.119 | 39.252 | 39.211 | 38.389 | 42.208 | 41.867 |
Financiële bijstellngen
| Bijstellingen Verkeer en Vervoer | Begroting 2020 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Begroting 2020 (2e Herz.) | 39.097 | |||
| Bijstellingen 10-maands 2020 | 155 | |||
| Bestemmingsreserve Energietransitie | Reserves | 0 | ||
| Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling | Reserves | 0 | ||
| Bestemmingsreserve Stedelijke Bereikbaarheid | Reserves | 0 | ||
| Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | 155 | ||
| Begroting na wijzigingen | 39.252 | |||
Toelichting financiële bijstellingen
Bestemmingsreserve Energietransitie
Het beschikbare budget 2020 voor project Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek zal naar verwachting voor een deel in 2021 aangewend worden. Het budget 2020 wordt met € 430 afgeraamd. Dit bedrag zal in de 1e herziening 2021 weer opgevoerd worden. Dekking vanuit de bestemmingsreserve wordt als gevolg daarvan ook gewijzigd.
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling
Voor de intensivering van de aanpak parkeerproblematiek en vergroening Noord is het lastenbudget en de financiering uit de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling met € 200 verlaagd. Door de herfasering van het project zullen deze kosten in het jaar 2021 gerealiseerd worden.
Bestemmingsreserve Stedelijke Bereikbaarheid
Bij de afronding van de bereikbaarheidsmaatregelen i.h.k.v. de renovatie van de Maastunnel is er strak gestuurd op de uitgaven en waren er geen grote onvoorziene tegenvallers. Dit heeft geleid tot een verlaging van het budget op de bestemmingsreserve Stedelijke Bereikbaarheid met € 1,5 mln.
Technische wijzigingen
In dit programma zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Dit betreft vooral verschuivingen om de begroting van Parkeren in lijn te brengen met de verwachte uitgaven. Dit heeft vooral geleid tot verschuivingen tussen het taakveld Parkeerbelasting en taakveld Parkeren welke onderdeel zijn van de gemeentelijke parkeerexploitatie (€ 0), budgetoverheveling naar het programma Overhead voor de kosten van het parkeerproces ondersteunend personeel (€ 186) en een eenmalige overheveling van het programma Overhead ter dekking van de loonkosten (- € 31).