Stedelijke inrichting en ontwikkeling
De stijging van de CO2-uitstoot wordt in deze collegeperiode omgebogen naar een dalende trend die leidt tot 49% CO2-reductie in 2030, gemeten t.o.v. het jaar 1990
Stijging van het percentage panden dat geen verhoogde kans op wateroverlast bij hevige regen heeft van 88% naar 90%
Tenminste 15.000 bestaande woningen zijn verduurzaamd en 10.000 aardgas vrij of daarop voorbereid
TAAKVELD 2
Cultureel erfgoed - Monumenten
De gemeente Rotterdam draagt zorg voor haar gebouwde en aangelegde cultuurhistorisch erfgoed waaronder de beschermde monumenten en stadsgezichten. Dit wordt bereikt door middel van de thema’s: Bescherming en instandhouding, kennisontwikkeling en kennisoverdracht (Erfgoedagenda Rotterdam)
De gemeente Rotterdam zet gebouwd erfgoed in als aanjager bij transformaties en gebiedsontwikkelingen.
TAAKVELD 4
Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving
Het realiseren van de energietransitie (gezamenlijk met alle betrokken partijen in en rondom de stad) om te voldoen aan doelen van Parijsakkoord en economische kansen worden benut
Een betere luchtkwaliteit
Regisseren van het stimuleren van circulariteit in het grondstoffengebruik binnen de stad (verminderen gebruik grondstoffen, hergebruik en recyclen van afval)
Het realiseren van een klimaatadaptieve stad
Verminderen van geluidsoverlast
Een betere regie op het gebruik van de ondergrond
Een adequaat extern veiligheidsniveau voor alle inwoners
Verduurzaming van de gemeentelijke bedrijfsvoering en verduurzaming gemeentelijk vastgoed
TAAKVELD 5
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap
Een aantrekkelijke en leefbare stad voor iedereen, nu en in de toekomst
Meer gezonde Rotterdammers die bewegen, spelen, sporten, ontmoeten, ontspannen en recreëren
Een investering in de doorontwikkeling van de klimaat adaptieve deltastad
Samenwerking met Rotterdammers en gedeeld eigenaarschap
Omschrijving programma
Vervolg programmadoelstellingen:
- 20 hectare groen erbij in 2022 t.o.v. 2018
- Binnen vier jaar start bouw van 18.000 nieuwe woningen
Omschrijving
Fijn wonen en leven in Rotterdam begint bij een fijne woning in een prettige, groene buurt voorzien van alle essentiële voorzieningen en infrastructuren (water, riool, energie, groen, fietspaden etc). Nieuwe of huidige bewoners moeten in onze stad een woning van hun wensen en mogelijkheden kunnen vinden. De komende jaren zal de stad en het aantal inwoners flink gaan groeien. We bouwen kwalitatieve, duurzame en toekomstbestendige woningen voor elke portemonnee, waarbij huizen voor de middeninkomens prioriteit hebben. Door de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen en kantoren en winkels te transformeren tot woningen, kunnen ook meer mensen een fijne woonplek in Rotterdam vinden.
Bouwen en ontwikkelen in Rotterdam moet voor nu en voor de lange termijn. Wonen in Rotterdam wordt toekomstbestendiger en klimaatadaptiever. We anticiperen op ontwikkelingen op het gebied van klimaat en onze bevolkingssamenstelling, we zorgen voor groen en mooie buitenruimte, een veilige en gezonde ondergrond.
De gemeente doet dit door de ontwikkeling en groei van de stad goed te plannen. We koppelen de bouwopgave van nu aan de lange termijn ontwikkeling van de stad. Onder andere de klimaatopgaven uit het Akkoord van Parijs vragen om een transitie hoe we de stad inrichten en ontwikkelen.
De gemeente werkt hieraan door zich in te zetten voor een duurzaam en energiezuinig Rotterdam, met een betere luchtkwaliteit. Daarvoor werken we aan belangrijke overeenkomsten, zoals het Klimaat- en energieakkoord. En werken we aan lange termijn visies en kaders die terug gaan komen in de omgevingswet en omgevingsvisie die nu ontwikkeld worden. Daarnaast voert de gemeente de wettelijke taken uit, zoals de behandeling van aanvragen om een omgevingsvergunning, aandacht voor erfgoed en het maken van bestemmings- (en straks omgevings-) plannen.
Door bovenstaande inzet te combineren met de sociale en economische context wordt gebouwd aan de weerbaarheid en veerkracht (de resilience) van de mensen, de organisaties en de systemen in de stad.
Dit doet de gemeente uiteraard niet alleen. Bewoners en ondernemers dragen bij aan een fijne stad door eigen initiatieven, bijvoorbeeld meer groen, betere speelruimte voor de kinderen, een prettige en gezellige buitenruimte en het oprichten van energie-coöperaties of buurtontmoetingsplekken. De gemeente faciliteert dergelijke initiatieven graag.
BBV-indicatoren
| Beschrijving BBV-indicator | Eenheid | Bron | ||
|---|---|---|---|---|
| Hernieuwbare elektriciteit | % | Streefwaarde | N.v.t. | RWS |
| Realisatie | 15,9 (2017) | |||
| Gemiddelde WOZ-waarde | Duizend euro | Streefwaarde | N.v.t. | CBS |
| Realisatie | 166 (2018) | |||
| Nieuw gebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | Streefwaarde | N.v.t. | Basisregistratie adressen en gebouwen |
| Realisatie | 2,4 (2016) | |||
| Demografische druk (groene + grijze druk tov 20-64) | % | Streefwaarde | N.v.t. | CBS |
| Realisatie | 58,4% (2019) | |||
| Meer informatie over de BBV-indicatoren is te vinden op www.waarstaatjegemeente.nl. | ||||
Overzicht baten en lasten
| Overzicht van baten en lasten Stedelijke inrichting en ontwikkeling | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 317.213 | 279.016 | 281.220 | 243.216 | 229.920 | 188.002 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 18.910 | 29.231 | 14.596 | 10.685 | 5.616 | 3.581 | |
| Financieringsbaten | 248 | 1.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 304.504 | 287.937 | 263.868 | 245.265 | 228.286 | 171.384 | |
| Overige baten | -6.448 | -39.204 | 2.755 | -12.733 | -3.982 | 13.037 | |
| Lasten exclusief reserves | 333.991 | 454.660 | 394.492 | 321.146 | 294.631 | 263.586 |
|
| Apparaatslasten | 127.255 | 142.566 | 137.881 | 137.935 | 140.644 | 138.821 | |
| Inhuur | 23.705 | 27.352 | 17.695 | 17.749 | 20.728 | 18.905 | |
| Overige apparaatslasten | 2.849 | 2.483 | 2.913 | 2.913 | 2.912 | 2.912 | |
| Personeel | 100.701 | 112.731 | 117.273 | 117.273 | 117.004 | 117.004 | |
| Intern resultaat | -133.248 | -130.674 | -123.603 | -124.112 | -128.691 | -133.436 | |
| Intern resultaat | -133.248 | -130.674 | -123.603 | -124.112 | -128.691 | -133.436 | |
| Programmalasten | 339.984 | 442.768 | 380.213 | 307.322 | 282.678 | 258.202 | |
| Financieringslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 188.090 | 263.666 | 234.049 | 159.270 | 126.970 | 105.052 | |
| Kapitaallasten | 98.889 | 127.812 | 95.618 | 100.150 | 113.497 | 111.178 | |
| Overige programmalasten | 21.093 | 17.119 | 16.371 | 16.299 | 16.177 | 15.937 | |
| Sociale uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 31.912 | 34.172 | 34.175 | 31.603 | 26.034 | 26.034 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -16.778 | -175.645 | -113.272 | -77.930 | -64.711 | -75.584 | |
| Saldo voor reserveringen | -16.778 | -175.645 | -113.272 | -77.930 | -64.711 | -75.584 | |
| Reserves | 20.009 | 127.215 | 84.855 | 58.583 | 40.641 | 27.762 |
|
| Onttrekking reserves | 50.047 | 148.863 | 91.267 | 62.870 | 40.841 | 27.962 | |
| Toevoeging reserves | 72.451 | 27.278 | 6.412 | 4.287 | 200 | 200 | |
| Vrijval reserves | 42.413 | 5.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | 3.232 | -48.430 | -28.418 | -19.347 | -24.070 | -47.822 |
Financiële bijstellingen
| Bijstellingen Stedelijke inrichting en ontwikkeling | Begroting 2020 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Begroting 2020 (2e Herz.) | -45.902 | |||
| Bijstellingen 10-maands 2020 | -2.528 | |||
| Actualisatie kapitaallasten | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | ||
| Actualisatie opbrengsten | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -1.700 | ||
| Actualisatie veilingopbrengst brandstofverkooppunten | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -2.582 | ||
| Actualisatie verkoopopbrengsten | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 3.784 | ||
| Extra inzet binnen taakveld | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -3.000 | ||
| Inkomende bijdragen en subsidies | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | ||
| Ramingsbijstelling duurzame projecten | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -1.500 | ||
| Wabo leges 2020 | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 2.736 | ||
| Bestemmingsreserve Aanloopkosten depot Collectiegebouw | Reserves | 0 | ||
| Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit | Reserves | 0 | ||
| Bestemmingsreserve Bodem | Reserves | 0 | ||
| Bestemmingsreserve Energietransitie | Reserves | 0 | ||
| Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling | Reserves | 0 | ||
| Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam | Reserves | 0 | ||
| Bestemmingsreserve Mooi Mooier Middeland | Reserves | 0 | ||
| Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid | Reserves | 0 | ||
| Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds | Reserves | 0 | ||
| Aardgasvrije wijken | Taakmutaties | 0 | ||
| Europese richtlijn energieprestatie gebouwen | Taakmutaties | -71 | ||
| Handhaving energielabel C kantoren | Taakmutaties | -19 | ||
| Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | -175 | ||
| Begroting na wijzigingen | -48.430 | |||
Toelichting financiële bijstellingen
Actualisatie kapitaalslasten
De kapitaallasten zijn aangepast als gevolg van nieuwe en bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen per jaarschijf. In de paragraaf investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen. Dit is een saldo neutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.
Actualisatie opbrengsten Erfpacht
De canonopbrengsten worden neerwaarts bijgesteld voor het jaar 2020 (- € 1,7 mln). Door de omzetting van erfpachtcontracten naar eigendom in de afgelopen jaren, en beperkte aanvragen van nieuwe erfpachtcontracten, lopen de canonopbrengsten terug.
Actualisatie veilingopbrengst brandstofverkooppunten
De veiling van vier brandstofverkooppunten heeft € 2,6 mln minder opgebracht dan begroot. De verplichting tot het plaatsen van twee snelladers en de wens om een zero emissie zone in te voeren in 2025 hebben vermoedelijk effect gehad op het behaalde veilingresultaat. De effecten van de uitbraak van het coronavirus lijken vooralsnog beperkt.
Actualisatie verkoopopbrengsten
Er zijn in 2020 verkopen gerealiseerd die werden verwacht in 2021 en later. Het verkoopresultaat 2020 valt daarom € 3,8 mln hoger uit. De mogelijkheid bestaat dat er in het laatste deel van 2020 ook (nog) verkopen worden gerealiseerd die niet in dit jaar waren voorzien waardoor het resultaat verder kan verbeteren. Een aanleiding hiervoor is de hogere overdrachtsbelasting per 2021.
Extra inzet binnen taakveld
Het lastenbudget wordt met € 3,0 mln bijgesteld als gevolg van extra inzet op diverse beleidsterreinen binnen het taakveld Wonen en bouwen.
Inkomende bijdragen en subsidies
Er wordt € 378 minder aan kosten, maar ook aan inkomsten verwacht. Het effect op het saldo is 0. De uitgaven voor Getijdepark Keilehaven en Blue City zijn naar beneden bijgesteld, aangezien een groot deel van de werkzaamheden in 2021 plaats zullen vinden. De daarmee samenhangende inkomsten zijn ook naar beneden bijgesteld (€ 0,95 mln). Anderzijds is er voor € 0,6 mln aan nieuwe beschikkingen toegevoegd voor de uitgaven voor de Bonaventurastraat, de Beijerlandselaan/Groene Hilledijk en de Pleinweg.
Ramingsbijstelling duurzame projecten
Door een grotere vraag van gemeentelijke ondersteuning bij projecten, die de duurzaamheidsambities van de gemeente Rotterdam vooruit helpen, worden naar verwachting meer kosten gemaakt dan begroot. Om die reden wordt een ramingsbijstelling van € 1,5 mln aangevraagd.
Wabo leges 2020
Het aantal plannen dat ingediend is in de hoge schijven loopt voor op de begroting van 2020. Dit resulteert in meer opbrengsten tot nu toe. De verwachting is dat de baten van de leges met € 1,55 mln zullen toenemen. Het aantal restituties voor 2020 zal minder zijn dan begroot. Dit resulteert in een verlaging van het budget en kan er € 1,53 mln vrijvallen. Er wordt € 350 toegevoegd aan de voorziening debiteuren.
Bestemmingsreserve Aanloopkosten depot Collectiegebouw
De middelen uit de bestemmingsreserve worden ingezet ter dekking van de bouwkostenoverschrijding (€ 2,4 mln) en ter dekking van de kosten van het tussenjaar tussen de oplevering van de bouw en start van de exploitatie van het Collectiegebouw (€ 1,55 mln).
Bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit
In de Koersnota Schone Lucht zijn de maatregelen beschreven om de knelpunten luchtkwaliteit opgelost te hebben in dit jaar (2020) en voor de lange termijn te werken aan de verdere verbetering van de luchtkwaliteit. Een aantal activiteiten die samenhangen met bewustwording en communicatie worden later uitgevoerd dan initieel gepland. De uitvoering start in het laatste kwartaal 2020 waardoor de lasten deels doorschuiven naar 2021. De begroting wordt hierop bijgesteld. Het lastenbudget en de dekking uit de bestemmingsreserve Actieplan Luchtkwaliteit worden met € 500 naar beneden bijgesteld.
Bestemmingsreserve Bodem
Bodem Gasfabrieken
In de begroting 1e Herziening 2020 zijn het lastenbudget en de dekking uit de bestemmingsreserve Bodem Gasfabrieken met € 9,1 mln naar beneden bijgesteld, omdat er pas vanaf 2021 weer saneringswerkzaamheden worden verwacht. Ook voor dit jaar geplande werkzaamheden vinden nog niet plaats, waardoor de begroting opnieuw wordt bijgesteld. Het lastenbudget en de dekking uit de bestemmingsreserve Bodem Gasfabrieken worden met € 1,0 mln naar beneden bijgesteld.
Bodem Spoed
In de begroting 1e Herziening 2020 zijn het lastenbudget en de dekking uit de bestemmingsreserve Bodem Spoed met € 4,4 mln naar beneden bijgesteld, omdat er in 2020 voor dit deelprogramma weinig saneringswerkzaamheden werden verwacht.
Inmiddels heeft een inhaalslag op onderzoek en rapportagegebied plaatsgevonden, wat leidt tot meer lasten in 2020 dan begroot. De begroting wordt hierop bijgesteld. Het lastenbudget en de dekking uit de bestemmingsreserve Bodem Spoed worden met € 500 naar boven bijgesteld.
Bestemmingsreserve Energietransitie
Vanuit het Energietransitiebudget is in 2020 € 9,4 mln toegekend aan het programma van Duurzaamheid. Om diverse redenen wordt voor een aantal projecten de financiële verplichting naar 2021 verschoven. Dit resulteert in een verlaging van de onttrekking aan de reserve van € 3,7 mln en daaraan gerelateerde programmakosten en inzet op uren in 2020.
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling
Uitvoeringsprogramma Rivieroevers 2019-2022
Vanuit het uitvoeringsprogramma Rivieroevers Rotterdam 2019-2022 wordt er geld beschikbaar gesteld voor speerpunt 2 Rivieroevers (de Rotte en de Maas), kust en regio en de focuswijken Rotterdam-Zuid, waar een gecombineerde aanpak met vergroening en verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte plaatsvindt. De bijdrage aan rivieroever de Rotte en de dekking uit de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling zijn in 2021 begroot, terwijl de projecten 750 jaar Dam in de Rotte en Markeringen langs de Rotte in 2020 worden uitgevoerd. De begroting wordt hierop bijgesteld. Het lastenbudget en de dekking uit de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling – Uitvoeringsprogramma Rivieroevers 2019-2022 worden met € 295 verhoogd.
Programma Extra Vergroening
Vanuit het programma Groenoffensief “Rotterdam gaat voor groen!” wordt er geld beschikbaar gesteld voor allerlei projecten binnen de gemeente Rotterdam waar groen wordt toegevoegd. De voorbereiding en uitvoering van buitenruimteprojecten kost tijd; er zit vaak minimaal een jaar tussen het maken van plannen en de uitvoering. Enkele projecten starten begin 2021 in plaats van eind 2020, waardoor er in 2020 vanuit het programma minder geld beschikbaar wordt gesteld. De begroting wordt hierop bijgesteld. Het lastenbudget en de dekking uit de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling - Programma Extra Vergroening worden met € 977 naar beneden bijgesteld.
Voor de buitenruimteprojecten wordt het lastenbudget en de onttrekking aan de bestemmingsreserve met € 3.614 naar beneden bijgesteld. Dit wordt vooral veroorzaakt door 3 grote projecten:
- De werkzaamheden aan het evenementendek starten pas in oktober 2021, waardoor € 1,4 mln doorschuift naar 2021-2022
- De bouw van de steigers voor het floating office Rotterdam vindt voor een groter deel in 2021 plaats, waardoor € 1,5 mln doorschuift naar 2021
- De werkzaamheden voor getijdepark Keilehaven verschuiven voor een groot deel naar 2021, waardoor dit jaar € 0,5 mln minder onttrokken wordt aan de reserve.
Grondexploitaties
Voor de grondexploitaties met een verwacht verlies (negatieve netto contante waarde) dient een verliesvoorziening getroffen te worden. Indien middelen beschikbaar zijn in bestemmingsreserves mogen deze ingezet worden ter dekking van de te treffen verliesvoorziening. In de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling zijn middelen beschikbaar ter dekking van het te verwachten verlies op de grondexploitaties Oudeland (€ 1,0 mln).
Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)
De uitgaven ten laste van de reserve IFR worden met € 2.334 naar beneden bijgesteld. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat werkzaamheden naar 2021 doorschuiven bij de volgende projecten:
- Bestaande Voorraad (Boergoesehof) - € 500
- Essenburpark - € 350
- Coolsingel - € 353
- Timmerhuis - € 330
- Buitenruimte Binnenstad - € 250
- Tuin van Noord - € 350 (subsidievaststelling verwacht in 2021).
Het Rotterdam Ahoy Convention Center (RACC) is een onderdeel van Hart van Zuid en wordt in november opgeleverd en opgenomen in de administratie. Aangezien de boekwaarde van het object hoger is dan de beleggingswaarde dient er na oplevering een afboeking plaats te vinden ter grootte van het verschil tussen boekwaarde en beleggingswaarde ad € 21,3 mln. Dekking vindt conform besluitvorming plaats door onttrekking van het hiervoor gereserveerde bedrag in het IFR wat gereserveerd staat voor het project Hart van Zuid.
Bestemmingsreserve Mooi Mooier Middelland
Een deel van de werkzaamheden schuift door naar 2021, waardoor ook € 169 vanuit de bestemmingsreserve doorschuift naar 2021.
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid
De uitgaven en de bijdrage vanuit de reserve wordt met € 2.243 naar boven bijgesteld. Dit wordt vooral veroorzaakt door:
- € 1.075 extra is toegekend voor Mijnkintbuurt 1+2
- € 700 is toegekend voor samenvoegen woningen in Van Swietenlaan/Goereesestraat
- € 350 extra aan voorbereidingskosten is toegekend voor de Vogelbuurt
- € 280 extra aan voorbereidingskosten buitenruimteprojecten is toegekend
- Bij Malieklos verschuift juist een deel van de werkzaamheden naar 2021, waardoor dit jaar € 167 minder aan de reserve onttrokken wordt.
Grondexploitaties
Voor de grondexploitaties met een verwacht verlies (negatieve netto contante waarde) dient een verliesvoorziening getroffen te worden. Indien middelen beschikbaar zijn in bestemmingsreserves mogen deze ingezet worden ter dekking van de te treffen verliesvoorziening. In de bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) zijn middelen beschikbaar ter dekking van de verwachte verliezen op de in uitvoering te nemen grondexploitatie Fazantstraat (€ 23,6 mln) en de lopende grondexploitaties 2e Carnissestraat (€ 400), Urkersingel (€ 200) en Tweebosbuurt (€ 1,2 mln).
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds
Het programma Bestaand Rotterdams Gebied is in 2020 in een afrondende fase. Op basis van de laatste inzichten en verdere verwachtingen worden er in 2020 € 139 lasten besteed met dekking uit de bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds die niet zijn begroot. De begroting wordt hierop bijgesteld. De lasten en de dekking uit de bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds worden met € 139 naar boven bijgesteld.
Aardgasvrije wijken
Aan het einde van dit jaar of begin volgend jaar doen we in Pendrecht het aardgasvrij aanbod aan de wijk. Dit resulteert er in dat het grootste deel van de kosten naar verwachting in de jaarschijven 2022 en 2023 zal vallen. De begrote onttrekking en daaraan gerelateerde programmakosten voor 2020 wordt van € 3,6 mln verlaagd naar € 0,4 mln.
Europese richtlijn energieprestatie gebouwen
Er is € 71 beschikbaar gesteld voor toezicht en handhaving op de eisen uit de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD III). De EPBD III is in maart geïmplementeerd in de Nederlandse bouwregelgeving.
Handhaving energielabel C kantoren
In het Bouwbesluit is geregeld dat per 1 januari 2023 een kantoor energielabel C of beter moet hebben om als kantoor gebruikt te mogen worden. Deze wetgeving moet gehandhaafd worden. Hiervoor is € 19 beschikbaar gesteld.
Technische wijzigingen
Dit betreft diverse kleinere technische wijzigingen.