Openbare orde en veiligheid
Rotterdam wil een veilige stad zijn waar iedereen zich welkom en thuis voelt
TAAKVELD 1
Crisisbeheersing en brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten
De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Nadere informatie over deze gemeenschappelijke regelingen is te vinden op de site/pagina van ‘verbonden partijen'
TAAKVELD 4
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid
Optimaal gebruik maken van de infrastructuur van Rotterdam en eventuele verstoringen snel oplossen door toezicht te houden op het gebruik van civieltechnische kunstwerken (bruggen, sluizen, Maastunnel). Op die manier wordt de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van de stad vergroot
Omschrijving programma
Samen met partners, bewoners en ondernemers werkt het college aan het minimaal handhaven van het huidige veiligheidsniveau en versterking waar het nodig is.
Voor de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige zorg neemt de gemeente deel aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Daarnaast neemt de gemeente deel aan de gemeenschappelijke regeling Gezamenlijke Brandweer, samen met bedrijven uit het Rotterdamse havengebied die een brandweeraanwijzing hebben.
Tot dit programma behoren naast toezicht op en handhaving van wet- en regelgeving door boa’s en wijkbeheerders ook de taken op het gebied van cameratoezicht en de meldkamer. Aanvullend hierop omvat het programma eveneens het houden van toezicht op en het bedienen van civieltechnische kunstwerken zoals bruggen, sluizen en Maastunnel.
BBV-indicatoren
| Beschrijving BBV-indicator | Eenheid | Bron | ||
|---|---|---|---|---|
| Verwijzingen Halt | Aantal per 10.000 jongeren | Realisatie | 152 (2018) | Bureau Halt |
| Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 inwoners | Realisatie | 4,2 (2018) | CBS |
| Geweldsmisdrijven | Aantal per 1.000 inwoners | Realisatie | 8,6 (2018) | CBS |
| Diefstallen uit woning | Aantal per 1.000 inwoners | Realisatie | 3,2 (2018) | CBS |
| Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | Aantal per 1.000 inwoners | Realisatie | 7,9 (2018) | CBS |
Toelichting BBV-indicatoren
Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeente (BBV) zijn voor het taakveld Veiligheid de boven genoemde BBV-indicatoren opgenomen. Er zijn geen streefwaarden aan toegevoegd, aangezien aan het wijkprofiel Rotterdam al doelstellingen zijn verbonden. Het meest recente Wijkprofiel is beschikbaar op de gemeentelijke website. De BBV-indicatoren zijn te raadplegen op www.waarstaatjegemeente.nl.
Overzicht baten en lasten
| Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheid | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 4.675 | 18.822 | 12.343 | 7.443 | 7.430 | 7.430 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 549 | 13.107 | 7.321 | 2.396 | 2.389 | 2.389 | |
| Overige opbrengsten derden | 4.126 | 5.715 | 5.022 | 5.047 | 5.041 | 5.041 | |
| Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 139.355 | 160.610 | 158.990 | 151.297 | 150.514 | 147.187 |
|
| Apparaatslasten | 66.331 | 64.489 | 60.084 | 60.472 | 60.439 | 59.133 | |
| Inhuur | 6.156 | 6.518 | 266 | 266 | 266 | 266 | |
| Overige apparaatslasten | 2.091 | 1.476 | 1.017 | 1.004 | 1.047 | 1.047 | |
| Personeel | 58.085 | 56.495 | 58.800 | 59.202 | 59.126 | 57.820 | |
| Intern resultaat | 1.097 | 388 | -170 | -170 | -309 | -309 | |
| Intern resultaat | 1.097 | 388 | -170 | -170 | -309 | -309 | |
| Programmalasten | 71.926 | 95.733 | 99.077 | 90.995 | 90.384 | 88.363 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 8.080 | 23.901 | 25.043 | 20.830 | 20.226 | 18.211 | |
| Kapitaallasten | 453 | 769 | 725 | 425 | 418 | 411 | |
| Overige programmalasten | 146 | 674 | 138 | 138 | 138 | 138 | |
| Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sociale uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 63.248 | 70.389 | 73.171 | 69.603 | 69.603 | 69.603 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -134.679 | -141.788 | -146.647 | -143.855 | -143.084 | -139.757 | |
| Saldo voor reserveringen | -134.679 | -141.788 | -146.647 | -143.855 | -143.084 | -139.757 | |
| Reserves | 451 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onttrekking reserves | 451 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrijval reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -134.228 | -141.718 | -146.647 | -143.855 | -143.084 | -139.757 |
Financiële bijstellingen
| Bijstellingen Openbare orde en veiligheid | Begroting 2020 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Begroting 2020 (2e Herz.) | -142.476 | |||
| Bijstellingen 10-maands 2020 | 758 | |||
| Aanpassen leges wegens corona | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | ||
| Actualiseren bestuurlijke boetes | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | ||
| Bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag dossier | Reserves | 0 | ||
| Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | 758 | ||
| Begroting na wijzigingen | -141.718 | |||
Toelichting financiële bijstellingen
Aanpassen leges wegens corona
Als gevolg van corona worden er minder baten en lasten verwacht voor Evenementen en Horeca. In de begroting zijn daarom zowel de baten als de lasten met € 300 verlaagd.
Actualiseren bestuurlijke boetes
De heffing en invordering van bestuurlijke boetes vindt sinds kort door de gemeente zelf plaats. Dit heeft geleid tot een wijziging in de administratieve verwerking van oninbare bestuurlijke boetes. De oninbare bedragen worden niet meer gecorrigeerd op de opbrengsten, maar apart als kosten zichtbaar gemaakt. De baten en lasten zijn daarom met hetzelfde bedrag opgehoogd.
Bestemmingsreserve Saneringskosten Van der Gaag dossier
Er heeft een correctie plaatsgevonden op de begrote onttrekking van € 100 vanuit de bestemmingsreserve Van der Gaag. Dit langlopende dossier is lastig te begroten en in 2020 worden er uiteindelijk vrijwel geen kosten gemaakt. Er was voorzichtigheidshalve € 100 opgenomen voor proceskosten en het tegengaan van eventuele overlast op het Van der Gaag terrein. Dit blijkt in 2020 nagenoeg niet op te treden.
Technische wijzigingen
Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van €126 voor huisvesting RIEC (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum) en er is € 207 personeelsbudget overgeheveld voor team Wonen. Beide zijn budget neutrale verschuivingen tussen taakvelden binnen het programma Openbare orde en veiligheid. Er zijn voor € 883 materiële budgetten verschoven naar personeel en inhuur, dit betreft met name de regionale samenwerkingsverbanden, waar Rotterdam kassier voor is, maar ook Veiligheid. Verder zijn er diverse kleine bijstellingen doorgevoerd voor € 58. Het extra budget van € 1,1 mln dat eerder dit jaar was toegekend voor het vuurwerkverbod, is deels (€ 700) overgeheveld naar de Gebieden.