Cultuur, sport en recreatie
Stimuleren van het culturele en sportieve klimaat en vergroten van de participatie van Rotterdammers op deze terreinen
Werken aan een optimaal vrijetijdsaanbod, een toonaangevend evenementenbeleid en een stevige voedingsbodem voor de creatieve industrie
Bijdragen aan een laagdrempelig aanbod van educatie, recreatie en participatie op het gebied van natuur en milieu door het betrekken van Rotterdammers bij duurzaamheid en door het bevorderen van een duurzame en gezonde levensstijl
TAAKVELD 1
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Optimale voorzieningen bieden voor de presentatie van een breed, artistiek hoogwaardig aanbod voor een divers publiek met ruimte voor nieuw talent
Cultuurmakers stimuleren en in staat stellen hun talent te ontwikkelen en zich te professionaliseren, opdat zij mede zorgdragen voor een breed, artistiek hoogwaardig aanbod voor een divers publiek
Bijdragen aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren opdat zij beschikken over de benodigde 21ste-eeuwse vaardigheden om volwaardig te kunnen participeren in de Rotterdamse samenleving
Ervoor zorgen dat Rotterdammers zo min mogelijk belemmeringen ondervinden als zij kunst en cultuur willen ervaren, beoefenen en beleven
De aantrekkelijkheid van Rotterdam voor bewoners, bedrijven en bezoekers verder ontwikkelen zodat de stad ook op langere termijn nationaal en internationaal interessant is als vestigingsplaats en toeristische trekpleister
TAAKVELD 2
Media
Meer film-, tv- en mediaproducties afkomstig van Rotterdamse makers
Meer film-, tv- en mediaproducties die Rotterdam, het verhaal van de stad en haar bewoners tonen
Het ontwikkelen van nieuwe vormen van film-, tv- en mediaproducties
Het ontwikkelen van een toekomstbestendige mediasector die zich graag in Rotterdam vestigt, zich voor lange tijd aan de stad committeert en hier ook graag investeert
Betekenisvolle aandacht voor inclusiviteit en het perspectief van nieuwe generaties
Het ontwikkelen van een evaluatie-instrumentarium waarin de bovenstaande doelen zowel kwalitatief als kwantitatief gewogen kunnen worden, in samenwerking met (inter)nationale partijen, zoals het Nederlands Filmfonds, het IFFR, de NPO, Cinecrowd, etc.
Zorgen voor optimale toegankelijkheid van kennis, informatie, taal en cultuur door middel van ICT en een breed scala aan media, zoals boeken, video en audio
TAAKVELD 3
Musea - Cultuur
Optimale voorzieningen bieden voor de presentatie van een breed, artistiek hoogwaardig aanbod voor een divers publiek met ruimte voor nieuw talent
Cultuurmakers stimuleren en in staat stellen hun talent te ontwikkelen en zich te professionaliseren, opdat zij mede zorgdragen voor een breed, artistiek hoogwaardig aanbod voor een divers publiek
Bijdragen aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren opdat zij beschikken over de benodigde 21ste-eeuwse vaardigheden om volwaardig te kunnen participeren in de Rotterdamse samenleving
Ervoor zorgen dat Rotterdammers zo min mogelijk belemmeringen ondervinden als zij kunst en cultuur willen ervaren, beoefenen en beleven
De aantrekkelijkheid van Rotterdam voor bewoners, bedrijven en bezoekers verder ontwikkelen zodat de stad ook op langere termijn nationaal en internationaal interessant is als vestigingsplaats en toeristische trekpleister
TAAKVELD 4
Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME
Het bieden van een laagdrempelig aanbod van voorzieningen, educatie en expertise op gebied van natuur en milieu, waarbij ervaringsgericht leren centraal staat en met focus op de doelgroepen kinderen, jongeren en gezinnen
Groeninitiatieven vanuit de samenleving op het gebied van natuur- en milieueducatie
Vitale speeltuinen, verspreid over de stad welke een rol vervullen in de wijk en veilig spelen voor kinderen mogelijk maken
Vitale scoutingverenigingen met een attractief aanboden deskundige leiding
TAAKVELD 5
Sportaccommodaties
Kwalitatief hoogwaardige, duurzame, goed toegankelijke en voldoende sportvoorzieningen (goed onderhouden, voldoen aan eisen van de tijd, capaciteit op orde)
Opstallen in eigendom van sportverenigingen zijn van voldoende kwalitatief niveau
Toegankelijke voorzieningen voor mensen met een beperking
Intensiever gebruik van sportvoorzieningen
Verduurzaming van de gemeentelijke voorzieningen en stimuleren van partners/verenigingen om dat ook te doen bij hun voorzieningen
TAAKVELD 6
Sportbeleid en activering
Sportprogrammering om meer Rotterdammers structureel een leven lang te laten bewegen of sporten met extra aandacht voor een aantal specifieke doelgroepen: kinderen in achterstandssituaties, ouderen en mensen met een beperking
Benutten kracht van sportevenementen en topsport
Vitale sportverenigingen en overige sportaanbieders en sportief ondernemerschap
Gezond opgroeien in je eigen buurt
Omschrijving programma
Cultuur, Sport en Recreatie dragen bij aan talentontwikkeling, activering en verbinding. Ook dragen cultuur, sport en recreatie bij aan gezondheid, een aantrekkelijk vestigingsklimaat en betrokkenheid van bewoners bij de stad. Cultuur en Sport versterken via sportevenementen en culturele programma’s de nationale en internationale profilering van Rotterdam.
Sport
Voor Sport leidt dat tot vier doelstellingen (‘Ambities’ in de Sportnota 2017+), te weten:
- de sportvoorzieningen worden versterkt (de stad nodigt uit tot bewegen en sport)
- meer Rotterdammers zijn in beweging
- bewegen en sport worden ‘breed’ ingezet
- benutten kracht van sportevenementen en topsport
Groen
Voor Natuur- en Milieueducatie zijn er (beleidskader “NME heeft de toekomst”, november 2013) vier doelstellingen:
- herijking en vernieuwing van het basispakket en het borgen van een toekomstbestendige infrastructuur aan NME-voorzieningen
- het ontwikkelen van een pluspakket van NME-activiteiten vanuit verschillende partijen (organisaties, bedrijven, bewoners) als aanvulling op het basispakket
- meer samenhang en verbindingen realiseren tussen de producten op het gebied van NME en andere beleidsproducten
- het werven van meer opdrachtgevers voor NME en de NME-infrastructuur breder benutten
De uitvoerende taken op het gebied van NME en kinderboerderijen zijn met ingang van 1 januari 2019 verzelfstandigd.
Cultuur
Cultuur heeft voor de komende jaren de volgende doelstellingen:
- het cultuuraanbod sluit aan bij de diversiteit van de bevolking en de dynamiek van de stad; elke Rotterdammer kan in het aanbod iets van zijn gading vinden
- de culturele sector profileert zichzelf en de stad met de enorme diversiteit aan kunst en cultuur die de stad rijk is en die in de stad gecreëerd wordt
- gevestigde organisaties en in het bijzonder nieuwe makers worden ondersteund en gefaciliteerd in hun ontwikkeling en presentatiemogelijkheden
- de culturele sector verbindt zich met andere domeinen in het gemeentelijk beleid en ontwikkelt maatschappelijke toepassingsmogelijkheden
De gemeente zoekt continu naar mogelijkheden om belangen, ambities en initiatieven in de culturele sector met elkaar te verbinden en elkaar te laten versterken, opdat zij bijdragen aan de genoemde doelstellingen.
BBV-indicatoren
Toelichting BBV indicatoren
Het verhogen van de sport- en beweegdeelname onder Rotterdammers is één van de speerpunten van het gemeentelijk beleid op het gebied van sport. De sportparticipatie wordt sinds 1995 elke twee jaar gemeten met het Vrijetijdsonderzoek (VTO). Het vorige college had een doelstelling sportparticipatie van 60 % in 2018 (meting eind 2017). In 2017 kwam de sportparticipatie, gemeten met het Vrijetijds Onderzoek (VTO) volgens de landelijke Richtlijn voor Sportonderzoek (RSO) uit op 66% (op basis van 1.800 respondenten uit een steekproef van 12.000 Rotterdammers).
Het verschil tussen de twee sportparticipatie-cijfers die gemeten worden door enerzijds het RIVM (openbaar cijfer niet-sporters dat gepubliceerd wordt op waarstaatjegemeente.nl, 54,1% in 2016) en anderzijds ons eigen sportparticipatiecijfer dat gemeten wordt middels de landelijke Richtlijn voor sportdeelname onderzoek door OBI (66% sporters in 2017), wordt verklaard door verschillende onderzoeksmethoden met een verschillende aanpak in het veldwerk, verschillen in vraagstelling (12 x per jaar of 1 x per week), verschillende leeftijdsgroepen die worden onderzocht en verschillende meetjaartallen.
Overzicht baten en lasten
| Overzicht van baten en lasten Cultuur, sport en recreatie | Realisatie 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 4.863 | 5.321 | 5.436 | 4.687 | 4.687 | 4.687 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 893 | 1.305 | 700 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 3.967 | 4.017 | 4.736 | 4.687 | 4.687 | 4.687 | |
| Overige baten | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 219.720 | 249.239 | 242.032 | 229.646 | 227.750 | 229.096 |
|
| Apparaatslasten | 9.601 | 10.327 | 10.796 | 10.764 | 10.459 | 10.459 | |
| Inhuur | 276 | 510 | 394 | 394 | 394 | 394 | |
| Overige apparaatslasten | 234 | 236 | 272 | 272 | 373 | 373 | |
| Personeel | 9.091 | 9.580 | 10.130 | 10.099 | 9.691 | 9.691 | |
| Intern resultaat | -8.577 | -8.921 | -9.093 | -8.945 | -8.596 | -8.600 | |
| Intern resultaat | -8.577 | -8.921 | -9.093 | -8.945 | -8.596 | -8.600 | |
| Programmalasten | 218.697 | 247.833 | 240.329 | 227.827 | 225.887 | 227.238 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 13.376 | 23.371 | 20.579 | 12.726 | 11.832 | 13.023 | |
| Kapitaallasten | 1.501 | 526 | 481 | 294 | 207 | 196 | |
| Overige programmalasten | 771 | 956 | 1.198 | 1.199 | 1.199 | 1.199 | |
| Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 203.050 | 222.981 | 218.071 | 213.608 | 212.649 | 212.821 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -214.857 | -243.917 | -236.596 | -224.960 | -223.063 | -224.410 | |
| Saldo voor reserveringen | -214.857 | -243.917 | -236.596 | -224.960 | -223.063 | -224.410 | |
| Reserves | 992 | -4.945 | 6.889 | 139 | 39 | 39 |
|
| Onttrekking reserves | 2.867 | 18.492 | 6.889 | 139 | 39 | 39 | |
| Toevoeging reserves | 1.875 | 25.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrijval reserves | 0 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -213.864 | -248.862 | -229.706 | -224.820 | -223.024 | -224.371 |
Financiële bijstellingen
| Bijstellingen Cultuur, sport en recreatie | Begroting 2020 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Begroting 2020 (2e Herz.) | -249.612 | |||
| Bijstellingen 10-maands 2020 | 750 | |||
| Bijstellen subsidiebudget Evenementen | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 200 | ||
| Bijstellen subsidiebudgetten | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 450 | ||
| Zomercampus | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 100 | ||
| Bestemmingsreserve Aanloopkosten depot Collectiegebouw | Reserves | 0 | ||
| Bestemmingsreserve bouw nieuw dierenasiel | Reserves | 0 | ||
| Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | 0 | ||
| Begroting na wijzigingen | -248.862 | |||
Toelichting financiële bijstellingen
Bijstellen subsidiebudget Evenementen
Als gevolg van corona vinden niet alle evenementen doorgang. Het budget evenementenfonds wordt hiermee verlaagd.
Bijstellen subsidiebudgetten
De nieuwe landelijke decentralisatieregeling Brede Regeling Combinatiefuncties 2019-2022 is per 1 januari 2019 van kracht. Rotterdam heeft daarom met ingang van 2020 de lokale regeling voor de inzet van cultuurcoaches aangepast. Naast specifieke inhoudelijke criteria is in de nieuwe regeling een eigen bijdrage van 30% van de loonkosten van de cultuurcoach door school en/of instelling verplicht, wat leidt tot de onderschrijding.
Zomercampus
Dit betreft een bijdrage vanuit Sport aan de zomercampus.
Bestemmingsreserve Aanloopkosten depot Collectiegebouw
Bij de 2e herziening 2020 is er onttrokken aan de bestemmingsreserve "Aanloopkosten depot Collectiegebouw". Een deel van die onttrekking moet ten gunste komen van taakveld "Beheer overige gebouwen en gronden". De eerdere onttrekking is hierop aangepast.
Bestemmingsreserve bouw nieuw dierenasiel
Vanwege het realiseren van een nieuw dierenasiel worden er ontwikkelkosten gemaakt. Deze worden onttrokken aan de bestemmingsreserve.
Technische wijzigingen
Dit betreft diverse kleine wijzigingen binnen het programma.