Samenvatting bijstellingen
In dit onderdeel zijn verschillende samenvattende overzichten van de financiële bijstellingen opgenomen. Voor meer informatie over de afzonderlijke bijstellingen wordt verwezen naar de taakvelden.
Financieel kader
Bijstellingen t.o.v. Tweede Herziening 2020
In onderstaande tabel is per programma en taakveld het saldo van de bijstellingen inzichtelijk gemaakt ten opzichte van de Tweede Herziening 2020.
| Programma / Taakveld | Mutatie 2020 (€) | Mutatie 2020 (%) | |
|---|---|---|---|
| Algemene middelen | 49.967 | 3% |
|
| Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 53.045 | 3% | |
| Belastingen overig | -1.672 | 5% | |
| Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting | -7.909 | 68% | |
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | -1.291.843 | 445602% | |
| OZB niet-woningen | 7.345 | 4% | |
| OZB woningen | -4.264 | 7% | |
| Treasury | 1.295.904 | 1299% | |
| Vennootschapsbelasting (VpB) | -640 | 80% | |
| Beheer van de stad | -8.054 | 13% |
|
| Afval - Grondstoffen | -3.188 | 13% | |
| Begraafplaatsen en crematoria | -1.732 | 97% | |
| Cultureel erfgoed - Archeologie | -39 | 3% | |
| Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer | -6 | 0% | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | -2.671 | 6% | |
| Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOII | -2.054 | 1196% | |
| Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | -1.983 | 18% | |
| Riolering | -1.231 | 7% | |
| Ruimtelijke Ordening - Beheer | 45 | 1% | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | 4.806 | 4% | |
| Bestuur en dienstverlening | -1.694 | 3% |
|
| Bestuur - College | 114 | 3% | |
| Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie | 1.032 | 4% | |
| Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | -369 | 3% | |
| Burgerzaken | -2.329 | 12% | |
| Musea - Stadsarchief | -142 | 3% | |
| Cultuur, sport en recreatie | -20.251 | 12% |
|
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -11.246 | 12% | |
| Media | -739 | 3% | |
| Musea - Cultuur | -3.636 | 11% | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME | 141 | 1% | |
| Sportaccommodaties | -6.018 | 12% | |
| Sportbeleid en activering | 1.247 | 9% | |
| Economische Zaken | -2.879 | 28% |
|
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie | 936 | 28% | |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten | -2.036 | 673% | |
| Economische ontwikkeling | -1.964 | 22% | |
| Economische promotie | 185 | 1% | |
| Maatschappelijke Ondersteuning | -3.082 | 7% |
|
| Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | 1.438 | 7% | |
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 626 | 1% | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening | 149 | 1% | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen | -401 | 10% | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | -4.893 | 5% | |
| Onderwijs | 7.602 | 9% |
|
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 6.906 | 9% | |
| Onderwijshuisvesting | 696 | 1% | |
| Openbare orde en veiligheid | 225 | 9% |
|
| Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | -5.300 | 9% | |
| Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht | -1.553 | 4% | |
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 276 | 1% | |
| Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | 6.802 | 100% | |
| Overhead | -3.751 | 24% |
|
| Overhead - Activering Overhead | 4.596 | 24% | |
| Overhead - Audit & Control | -351 | 2% | |
| Overhead - Clusterondersteuning | -3.660 | 4% | |
| Overhead - Concernondersteuning | -6.323 | 2% | |
| Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL | 1.980 | 40% | |
| Overige baten en lasten - Verzekering | 6 | 0% | |
| Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 23.271 | 3% |
|
| Beheer overige gebouwen en gronden | -904 | 3% | |
| Cultureel erfgoed - Monumenten | -7 | 1% | |
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 10.301 | 754% | |
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | -3.298 | 8% | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap | -199 | 3% | |
| Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling | -576 | 8% | |
| Wonen en bouwen | 17.955 | 37% | |
| Verkeer en Vervoer | 1.880 | 16% |
|
| Openbaar vervoer | -1.136 | 16% | |
| Parkeerbelasting | 6.095 | 7% | |
| Parkeren | 2.271 | 10% | |
| Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | -6.128 | 0% | |
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 779 | 5% | |
| Volksgezondheid en zorg | -57.497 | 5% |
|
| Geëscaleerde zorg 18- | -5.785 | 5% | |
| Geëscaleerde zorg 18+ | -16.258 | 12% | |
| Maatwerkdienstverlening 18- | -5.181 | 11% | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | -22.828 | 13% | |
| Maatwerkvoorziening (Wmo) | -4.093 | 53% | |
| Volksgezondheid | 1.414 | 4% | |
| Wijkteams en Wmo-loketten | -4.767 | 5% | |
| Werk en inkomen | 14.264 | 15% |
|
| Arbeidsparticipatie - Werk | 7.856 | 15% | |
| Begeleide participatie | -3.925 | 6% | |
| Inkomensregelingen - Inkomen | 10.333 | 17% |
Totaaloverzicht bijstellingen
In onderstaande tabellen zijn de bijstellingen per soort (ramingsbijstellingen (onvermijdelijk en vermijdbaar), bezuinigingen/taakstellingen, intensiveringen en reserves) uitgesplitst naar taakvelden.
| Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actualisatie arbeidskosten | 1.238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Arbeidsparticipatie - Werk | - 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Begeleide participatie | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkomensregelingen - Inkomen | 1.722 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie BUIG | 10.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Inkomensregelingen - Inkomen | 10.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie Gemeentefonds | - 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | - 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie opbrengsten | - 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Beheer overige gebouwen en gronden | - 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie overige materiële kosten en indexatie | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie rente | - 529 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Treasury | - 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie veilingopbrengst brandstofverkooppunten | - 2.582 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Beheer overige gebouwen en gronden | - 2.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie verkoopopbrengsten | 3.784 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Beheer overige gebouwen en gronden | 3.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijstellen subsidiebudget Evenementen | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijstellen subsidiebudgetten | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijstelling arbeidskosten | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Belastingen overig | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burgerzaken | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OZB niet-woningen | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OZB woningen | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijstellingen Afval | - 1.944 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Afval - Grondstoffen | - 1.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijstellingen Vervoer & Materieel door beperkende maatregelen | - 570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | - 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brede aanpak dak en thuislozen | 9.778 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Geëscaleerde zorg 18+ | 9.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Covid-19 Kosten inhuur personeel, lab onderzoeken etc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead - Clusterondersteuning | - 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Volksgezondheid | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dividend SSC Flex BV | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | 978 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dotatie aan voorziening dubieuze debiteuren bijstandsuitkeringen | - 2.291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Inkomensregelingen - Inkomen | - 2.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dotatie voorziening belastinggeschillen | - 466 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Belastingen overig | - 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Exploitatie Begraven en Cremeren | - 661 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Begraafplaatsen en crematoria | - 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extra inzet binnen taakveld | - 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Wonen en bouwen | - 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lagere gebruikskosten in verband met aanscherping Covid19-maatregelen | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lagere marktbaten | - 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten | - 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Modernisering Werkplaatsen | - 858 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | - 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderbesteding ICT | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Inkomensregelingen - Inkomen | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderbesteding overig apparaat | 928 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Arbeidsparticipatie - Werk | 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Begeleide participatie | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkomensregelingen - Inkomen | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead - Clusterondersteuning | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderbesteding RI en Magis | 3.998 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Begeleide participatie | 3.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onttrekking aan de bestemmingsreserve BUIG | - 10.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Inkomensregelingen - Inkomen | - 10.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ramingsbijstelling duurzame projecten | - 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | - 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rijksvergoeding voor uitvoering van Tozo-1 en -2 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Inkomensregelingen - Inkomen | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Te ontvangen invorderingsrente | - 583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Belastingen overig | - 583 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Te vergoeden invorderingsrente | - 893 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Belastingen overig | - 893 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vorming voorziening dubieuze debiteuren Tozo | - 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Inkomensregelingen - Inkomen | - 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrouwenopvang | 1.141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Geëscaleerde zorg 18+ | 1.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wabo leges 2020 | 2.736 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Wonen en bouwen | 2.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zomercampus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | - 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sportbeleid en activering | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 4.606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reserves | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling | - 844 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Verkeer en vervoer - Beheer | - 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Verkeer en vervoer - Beheer | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sluitpost Algemene Reserve | - 4.606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | - 4.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | - 4.606 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taakmutaties | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actualisatie taakmutaties | 11.194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 11.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Europese richtlijn energieprestatie gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wonen en bouwen | - 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Handhaving energielabel C kantoren | - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Wonen en bouwen | - 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie rijksbijdrage brede aanpak dak en thuisloosheid | - 9.778 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Geëscaleerde zorg 18+ | - 9.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie rijksbijdrage maatschappelijke opvang openbare geestelijke gezondhiedszorg | - 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Geëscaleerde zorg 18+ | - 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie rijksbijdrage vrouwenopvang | - 1.141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Geëscaleerde zorg 18+ | - 1.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rijksbijdrage Waterschapsverkiezingen | - 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Burgerzaken | - 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rijksbijdrage weerbare samenleving | - 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Samenkracht en burgerparticipatie | - 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Technische wijzigingen | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - 18.844 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Afval - Grondstoffen | - 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | - 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arbeidsparticipatie - Werk | - 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Begeleide participatie | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beheer overige gebouwen en gronden | - 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Belastingen overig | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burgerzaken | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | - 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cultureel erfgoed - Archeologie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Geëscaleerde zorg 18- | - 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | - 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkomensregelingen - Inkomen | 2.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | - 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening | - 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Musea - Stadsarchief | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | - 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen | - 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht | - 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead - Clusterondersteuning | - 1.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead - Concernondersteuning | - 3.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OZB niet-woningen | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OZB woningen | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Parkeerbelasting | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Parkeren | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ruimtelijke Ordening - Beheer | - 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | - 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sportbeleid en activering | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | - 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Volksgezondheid | - 8.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wijkteams en Wmo-loketten | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wonen en bouwen | - 6.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie apparaatslasten PM&E | 6.758 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Wonen en bouwen | 6.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie arbeidskosten | - 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Arbeidsparticipatie - Werk | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Begeleide participatie | - 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkomensregelingen - Inkomen | - 1.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead - Concernondersteuning | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualiseren inhuurbudgetten | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Geëscaleerde zorg 18+ | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijstelling arbeidskosten | - 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Belastingen overig | - 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burgerzaken | - 356 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting | - 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OZB niet-woningen | - 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OZB woningen | - 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijstelling begroting Programma en Projectmanagementbureau Flex | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beheer overige gebouwen en gronden | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijstellingen Afval | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Afval - Grondstoffen | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijstellingen interne leveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Ruimtelijke Ordening - Beheer | - 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Budgetoverheveling personeelslasten | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Burgerzaken | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Budgetoverheveling ter dekking personele tekorten | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Samenkracht en burgerparticipatie | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Budgetoverheveling vanuit programma Economische Zaken naar Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Afval - Grondstoffen | - 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Economische ontwikkeling | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Economische promotie | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Volksgezondheid | - 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Budgetverschuiving binnen Integratie | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Samenkracht en burgerparticipatie | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Correctie balans uren 2020 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Wonen en bouwen | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Correctie capaciteitsplanning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wonen en bouwen | - 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Correctie huisvesting Riec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | - 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diverse bijstellingen | - 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Economische ontwikkeling | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Economische promotie | - 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Parkeerbelasting | - 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Parkeren | 1.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Doorbelasting overhead van projecten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Beheer overige gebouwen en gronden | - 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burgerzaken | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Economische promotie | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | - 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Musea - Stadsarchief | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead - Activering Overhead | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead - Concernondersteuning | - 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Riolering | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wonen en bouwen | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Interne verschuiving budgetten | 1.920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | 1.920 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inzet radicalisering | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Geëscaleerde zorg 18+ | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie Personeel en Inhuur Coronaorganisatie | 9.311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead - Clusterondersteuning | 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Volksgezondheid | 8.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderbesteding overig apparaat | - 928 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Arbeidsparticipatie - Werk | - 335 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Begeleide participatie | - 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkomensregelingen - Inkomen | - 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead - Clusterondersteuning | - 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhevelen budget Aware online | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhevelen budget inhuur | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhevelen budget vuurwerkverbod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestuur - Gebieden en bewonersparticipatie | - 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overheveling binnen programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wonen en bouwen | - 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overheveling loonkosten naar inhuur en uitbesteed werk | - 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Belastingen overig | - 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige mutaties | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Personeel budgetverschuiving naar kosten uren | - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | - 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Personeel budgetverschuiving naar materiële budget | - 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | - 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Programma Volksgezondheid en Zorg in lijn brengen met prognose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Geëscaleerde zorg 18+ | 2.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatwerkdienstverlening 18- | - 2.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Technische Wijziging Budget-neutrale mutatie op basis van vastgestelde jaarprognose | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead - Concernondersteuning | 537 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Technische wijziging inhuur Verkiezingen | - 241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Burgerzaken | - 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verschuiven budget inhuur | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verschuiven materieel budget apparaat | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zomercampus | - 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Sportbeleid en activering | - 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |