Collegetargets
Collegetargets 2022-2026
Meer dan twintig jaar geleden besloot de Rotterdamse politiek te gaan werken met meetbare doelen, met collegetargets. Dat is een hulpmiddel om beter in beeld te krijgen of ambities worden gerealiseerd en wat de maatschappelijke effecten van beleid zijn? Zo kunnen Rotterdammers zien wat de gemeente waarmaakt en kan de gemeenteraad haar controlerende taak gericht uitvoeren.
In haar rapport ‘Tijd voor targets’ concludeert de Rekenkamer Rotterdam: “Dat in Rotterdam een interessant systeem ontwikkeld is, dat met alle mitsen en maren die horen bij elke poging tot het kwantificeren van politieke doelen en maatschappelijke ontwikkelingen, voor de gemeenteraad een uniek instrument is om het collegeprogramma, de voortgang en de realisatie daarvan, op hoofdlijnen en in samenhang te controleren.”
Hier worden de collegetargets voor de periode 2022 – 2026 gepresenteerd als representatieve set voor onze ambities. Deze zijn opgenomen in de begrotingsprogramma’s waar doelen – inspanningen en middelen zo overzichtelijk mogelijk worden gepresenteerd. Een collegetarget springt er als het ware uit om de ambities van het college duidelijk en goed te verantwoorden in beeld te brengen.
De collegetargets zijn uitgewerkt in een definitieboekje, zodat ze specifiek zijn geformuleerd, betrouwbaar worden gemeten en controleerbaar zijn. Daarin is ook kort de beleidstheorie (d.w.z. hoe het college de target denkt te kunnen halen, samen met andere partijen) beschreven, die meer uitgebreid in beleids- en programmaplannen is of wordt uitgewerkt. De uitwerking in het definitieboekje is getoetst door de rekenkamer wat heeft geleid tot enkele wijzigingen, zoals een aanpassing in de peildatum van de nulmeting. Verder worden meetsystemen voor een aantal nieuwe targets nog getoetst op betrouwbaarheid en controleerbaarheid.
Verantwoording over de voortgang en realisatie van de collegetargets gebeurt integraal in de jaarrekening en eindverantwoording over deze collegeperiode. Ook in bijzondere rapportages op de verschillende beleidsterreinen wordt uitgebreid verantwoord over specifieke targets.
|
Collegetargets |
Nulmeting/mijlpaal/ realisatie 2022 |
2023 |
2024
|
2025
|
2026/Eindwaarde einde collegeperiode |
|
Collegetarget veilig (programma Veilig):
|
Nulmeting: 110
Nulmeting: Carnisse = 85 Hillesluis = 88 Tussendijken = 89 Tarwewijk = 89 Lombardijen = 90 |
Mijlpaal: n.v.t. |
Mijlpaal: ≥110
Mijlpalen: Carnisse = 87 Hillesluis = 90 Tussendijken = 91 Tarwewijk = 91 Lombardijen = 92 |
Mijlpaal: |
Eindwaarde: ≥110
Eindwaarde: Carnisse = 90 Hillesluis = 93 Tussendijken = 94 Tarwewijk = 94 Lombardijen = 95 |
|
Collegetarget verminderen naastplaatsingen en zwerfafval (programma Beheer van de stad): We verminderen naastplaatsingen en zwerfafval in de 20 wijken die het slechtst scoren. Doel in deze collegeperiode is een stijging van de CROW-score op naastplaatsingen en zwerfafval met gemiddeld 5 procentpunt. |
Nulmeting: 79% niveau B (2021)
Mijlpaal: 80,25% niveau B of hoger
Realisatie: 79,77% |
Mijlpaal: 81,5% niveau B of hoger |
Mijlpaal: 82,75% niveau B of hoger |
Mijlpaal: 84% niveau B of hoger |
Eindwaarde: 84% niveau B of hoger |
|
Collegetarget meer groen (programma Stedelijke ontwikkeling): In deze collegeperiode wordt 20 ha groen erbij gerealiseerd of wordt de planvorming afgerond en start de uitvoering ervan uiterlijk in 2026.
|
Nulmeting: 0 |
Mijlpaal: 5 |
Mijlpaal: 10 |
Mijlpaal: 15 |
Eindwaarde: 20 |
|
Collegetarget schil om de school (programma Onderwijs): In het schooljaar 2025/2026 hebben 100 basisscholen en voortgezet onderwijs scholen, met een achterstandsscore hoger dan 0, een schil om de school waarin minimaal 1 van onderstaande interventies is opgenomen: - Tutoren - Mentoren - Schoolzorgteams - Preventief Jongerenwerk op school - Slim organiseren met Kunstvakdocenten - Expeditie Digitaal
|
Nulmeting: 61
Mijlpaal: n.v.t. |
Mijlpaal: 74 (peildatum 1 november) |
Mijlpaal: 87 (peildatum 1 november) |
Mijlpaal: 100 (peildatum 1 november) |
Eindwaarde: 100 |
|
Collegetarget schuldhulpverlening (programma Armoede, schuldhulpverlening, integratie en samenleving): In deze collegeperiode vergroten we de instroom in de schuldhulpverlening door in totaal 15.750 intakes af te nemen en pakken we schulden aan door in totaal 8.200 schuldregelingen te starten |
Nulmeting: 0
|
Mijlpaal intakes: 4.950
Mijlpaal gestarte schuldregelingen: 2.700 |
Mijlpaal intakes: 5.250
Mijlpaal gestarte schuldregelingen: 2.800 |
Mijlpaal intakes: 5.550
Mijlpaal gestarte schuldregelingen: 2.700 |
Eindwaarde intakes: 15.750 (cumulatief) Eindwaarde gestarte schuldregelingen: 8.200 (cumulatief) |
|
Collegetarget minder Rotterdammers in de bijstand (programma Werk en inkomen): In deze collegeperiode (eind 2025) daalt het aantal bijstandsuitkeringen in Rotterdam naar 30.000. |
Nulmeting: 34.028
Mijlpaal: 33.375
Realisatie: 32.975 |
Mijlpaal: 32.325 |
Mijlpaal: 31.350 |
Mijlpaal: 30.000 |
Eindwaarde: 30.000 |
|
Collegetarget bouw nieuwe woningen (programma Stedelijke ontwikkeling): Het college start de in de komende vier jaar met de bouw van 14.000 – 16.000 nieuwe woningen. Van deze woningen (uitgezonderd tijdelijke woningen) behoort 20% tot het sociale segment en 35% tot het middensegment. |
Nulmeting: 0
Mijlpaal: 3.500 - 4.000
Realisatie 2022: 3.005 (waarvan 10% in het sociale segment, 27% in het middensegment) |
Mijlpaal: 7.000 - 8.000 |
Mijlpaal: 10.500 – 12.000 |
Mijlpaal: 14.000 – 16.000 |
Eindwaarde: 14.000 – 16.000 (20% sociale segment en 35% middensegment) |
|
Collegetarget verbeteren verkeersveiligheid (programma Stedelijke ontwikkeling): We verbeteren de verkeersveiligheid in Rotterdam door effectieve maatregelen te treffen op de dertig meest verkeersonveilige locaties in de stad. n.t.b. |
Nulmeting: 0 |
Mijlpaal: 10 |
Mijlpaal: 10 |
Mijlpaal: 10 |
Eindwaarde: 30 |
|
Collegetarget CO2-reductie (programma Energietransitie): We zetten in op minimaal 25% CO2-reductie voor het stedelijk gebied t.o.v. 1990. |
Nulmeting: -10% t.o.v. 1990
Mijlpaal: Stedelijke CO2-uitstoot minimaal -10% t.o.v. 1990 (3,09 Mton) |
Mijlpaal: Stedelijke CO2-uitstoot minimaal - n.t.b.% t.o.v. 1990 |
Mijlpaal: Stedelijke CO2-uitstoot minimaal - n.t.b.% t.o.v. 1990 |
Mijlpaal: Stedelijke CO2-uitstoot minimaal -25% t.o.v. 1990: (2,58Mton) |
Eindwaarde: Stedelijke CO2-uitstoot minimaal |
|
Collegetarget Jeugdpreventie (programma Zorg, welzijn en wijkteams): Vanaf 2023 ronden jaarlijks gemiddeld 5.000 kinderen en jongeren (en/of hun ouders/verzorgers) een goed onderbouwde of bewezen effectieve preventieve jeugdinterventie af. |
Nulmeting: nog niet bekend.
|
Mijlpaal: 5.000 |
Mijlpaal: 5.000 |
Mijlpaal: 5.000 |
Eindwaarde: 5.000 |
|
Collegetarget toename sportdeelname (programma Sport en recreatie): We realiseren in de periode 2022-2026 een 10% toename in de sportdeelname. |
Seizoen 2021/22: (gemiddelde van metingen over november 2021 en april 2022): Wekelijkse sporters: 61% |
Seizoen 2022/23: (gemiddelde van de metingen over november 2022 en april 2023): 62% Realisatie beschikbaar medio juni 2023 . |
Seizoen 2023/24 (gemiddelde van metingen over november 2023 en april 2024): 63% Realisatie beschikbaar medio juni 2024 |
Seizoen 2024/25 (gemiddelde van metingen over november 2024 en april 2025): 67% Realisatie beschikbaar medio juni 2025 |
Eindwaarde: 67% |
|
Collegetarget woon(zorg)concepten (programma Zorg, welzijn en wijkteams): In de collegeperiode 2022-2026 realiseren we minimaal 14 Thuisplusflats voor ouderen en starten we met de bouw van nieuwe woon(zorg)complexen voor ouderen, zodat in totaal 24 voorzieningen beschikbaar komen. |
Nulmeting: n.v.t.
Mijlpaal: 1
Realisatie 2022: 1 |
Mijlpaal: 3 |
Mijlpaal: 16 |
Mijlpaal: 24 |
Eindwaarde: 24 |
|
Collegetarget bedrijfsruimte (programma Economische ontwikkeling): De doelstelling voor deze collegeperiode is voldoende bedrijfsruimte door te zorgen dat de omvang m² bedrijfsruimte gelijk blijft aan het huidige niveau. |
Nulmeting: 4.269.525 m²
|
Mijlpaal: 4.269.525 m²
|
Mijlpaal: 4.269.525 m²
|
Mijlpaal: 4.269.525 m²
|
Eindwaarde: 4.269.525 m² |
|
Collegetarget tevredenheid concerndienstverlening (programma Dienstverlening): We willen dat aan het eind van de collegeperiode 2023-2026 minder Rotterdammers ontevreden (≤6) zijn over hun contact met de gemeente Rotterdam. In 2025 is het percentage Rotterdammers dat ontevreden is over hun contact met de gemeente met 30% gedaald ten opzichte van 2021. |
Nulmeting: 14%
Mijlpaal: -4%
Realisatie: + 15% |
Mijlpaal: -7% |
Mijlpaal: -20% |
Mijlpaal: -30% |
Eindwaarde: -30% |
|
Collegetarget wijk aan zet (programma Dienstverlening): Het college realiseert (in deze collegeperiode) naar het oordeel van de wijkraad 75% van de acties die opgenomen zijn in de wijkplannen. |
Nulmeting: n.v.t.
Mijlpaal: n.v.t. |
Mijlpaal: 50% |
Mijlpaal: 65% |
Mijlpaal: 75% (peildatum 1-11-2025) |
Eindwaarde: 75% |