Bestemmingsreserve NPRZ

Het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) bestaat uit de pijlers Onderwijs, Werk, Cultuur, Veiligheid en Wonen. De bestemmingsreserve NPRZ-wonen wordt gebruikt als dekking van projecten binnen de pijler Wonen van het NPRZ.  De middelen in de bestemmingsreserve worden gebruikt als dekking voor projecten in de focuswijken, tuinsteden en tuindorpen in Rotterdam Zuid, die bijdragen aan de fysieke doelstellingen van het NPRZ-programma. De projecten zijn concreet opgezet om invulling te geven aan de gemeentelijke opgave binnen het NPRZ of dienen ter ondersteuning en facilitering van de opgave van derden (zoals woningcorporaties).

 

De bestemmingsreserve is in 2017 aangevuld met gemeentelijke financiële middelen voor fysieke projecten in Rotterdam Zuid, die eerst waren ondergebracht in de bestemmings­reserves Investeringsfonds Rotterdam (IFR) en Investeringsbudget stedelijke vernieuwing (ISV3).

Vanaf 2018 is de bestemmingsreserve aangevuld met de gemeentelijke financiële middelen, die door de gemeenteraad beschikbaar zijn gesteld als cofinanciering bij de korting op de verhuurdersheffing, die woningcorporaties van het Rijk hebben ontvangen voor de transformatie-opgave in de focuswijken.

Vanaf 2018 zouden tevens de rijksmiddelen vanwege de regiodeal NPRZ (2018-2025) en de gemeentelijke cofinanciering voor de Regiodeal worden toegevoegd aan deze bestemmingsreserve. Het Rijk heeft echter in december 2019 de rijksmiddelen voor de Regiodeal gewijzigd van decentralisatie-uitkering naar een specifieke uitkering. Daarom zijn alleen de gemeentelijke cofinanciering voor de Regiodeal NPRZ en de rijksmiddelen regiodeal voor 2018 toegevoegd aan deze bestemmingsreserve en worden de rijksmiddelen voor 2019-2021 ondergebracht in een afzonderlijk fondsproject.

Vanaf 2022 wordt de bestemmingsreserve ook aangevuld met de gemeentelijke financiële middelen, die door de gemeenteraad beschikbaar zijn gesteld als cofinanciering bij de door het Rijk toegekende middelen voor Feijenoord en Charlois in het kader van de rijksregeling “Herstructurering Volkshuisvesting”. 

In het coalitieakkoord 2023-2026 “Eén Stad” is door het huidige college besloten om nog eens eenmalig € 80 mln te reserveren voor de pijler Wonen. Deze middelen zijn mede bedoeld als cofinanciering voor toekomstige Rijksregelingen (onder andere volgende tranches Volkshuisvestingsfonds). De € 80 mln zijn in 2022 toegevoegd aan de bestemmingsreserve NPRZ-wonen.

Toevoegingen

In 2022 is aan de bestemminsreserve NPRZ-wonen toegevoegd:

Vanuit de RIM (voorheen IFR):

  • € 5 mln voortvloeiend uit de gemeentelijke verplichting om – als cofinanciering bij de korting op de verhuurdersheffing van woningcorporaties voor de transformatie-opgave in Rotterdam zuid  (convenant Financiële impuls Rotterdam Zuid 2016-2022) – binnen de gemeentelijke begroting in totaal € 50 mln te reserveren;
  • € 10 mln voortvloeiend uit de gemeentelijke verplichting om – als cofinanciering bij de Regiodeal Rotterdam Zuid 2018-2025 – binnen de gemeentelijke begroting in totaal € 100 mln te reserveren voor NPRZ-pijler Wonen.
  • € 1,5 mln voor apparaatskosten voor het programma NPRZ-wonen, conform besluiten in de begroting 2019 (Voorjaarsnota 2018).
  • € 4 mln voortvloeiend uit de gemeentelijke verplichting om – als cofinanciering bij de rijkssubsidie vanuit het Volkshuisvestingsfonds (tranche 2021) – binnen de gemeentelijke begroting in totaal € 15,9 mln te reserveren voor NPRZ-pijler Wonen.
  • € 80 mln voortvloeiend uit de gemeentelijke verplichting conform het coalitieakkoord 2022-2026 om deze middelen (onder andere) als cofinanciering bij andere financieringsbronnen te reserveren voor NPRZ-pijler Wonen.

Vanuit taakveld Wonen en bouwen en (BWT) van cluster SO:

  • € 3,5 mln ten behoeve van de basisaanpak particuliere woningvoorraad (conform besluit directie cluster Stadsontwikkeling 21 februari 2019 en Voorjaarsnota 2019).

Onttrekkingen

 

In totaal is er in 2022 € 23,5 mln onttrokken aan de bestemmingsreserve NPRZ-wonen

De grootste uitgaven in 2022 betreffen uitgaven voor het programma Steigers op Zuid (€ 871.000), strategisch verwerven (€ 832.000) en de uitvoeringskosten voor de projecten Mijnkintbuurt blok 3 (€ 2,5 mln), Beijerlandselaan Groene Hilledijk (€900.000). Basisaanpak particuliere voorraad 2019-2022 (€ 2,5 mln), de subsidieregeling samenvoegen voor particulieren (€ 805.000), Tweebosbuurt (€ 2,1 mln), Carnisse Eiland (€ 6,6 mln), apparaatskosten transformatie overige sporen (particuliere voorraad) € 1,1 mln. Ook is er in 2022 € 1,4 mln besteed aan proceskosten voor het programma NPRZ-wonen en een aantal kleinere projecten.

 

De onderbesteding ten opzichte van de begroting 2022 wordt vooral veroorzaakt door de projecten: Mijnkintbuurt blok 1+2, Particuliere woningvoorraad “Steigers op Zuid”, Swiego, Stichting wijkverbetering, Simonsblokken, IP Walravenbuurt, Veldstraat en het project Quick wins.

Hieronder wordt per project inzicht gegeven in de projectomschrijving, de inhoudelijke toelichting op hetgeen in 2022 is gerealiseerd en een financiële toelichting op het verschil tussen begroting en realisatie.

 
 Budget NPRZRealisatie t/m 2021Begroting 2022Realisatie 2022VerschilRestant per 1-1-2023
Bestaande stad106.583 56.211 28.435 24.013 -4.422 26.358
 NPRZ - Mijnkintbuurt blok 1+2 (Woonstad-deel)  6.638 6.638 791 0 -791 0

 NPRZ -  Wijkconcierges  800 550 200 200 0 50

 NPRZ - UP Particuliere Woningvoorraad "Steigers op Zuid" (oud IFR)  13.800 12.268 1.532 871 -661 661

 NPRZ - Buca 1 Katwol en Pleinweg (Hefboom zuid)  200 155 45 45 0 0

 NPRZ - Tweebosbuurt  6.000 2.732 2.085 2.556 471 712

 NPRZ - Mijnkintbuurt blok 1+2 (Gemeente-deel)  8.544 7.706 749 348 -400 490

 NPRZ - Strategische verwervingen  3.000 630 1.000 832 -168 1.538

 NPRZ - Veldstraat  163 95 67 6 -61 61

 NPRZ - Mijnkintbuurt 3  7.085 3.475 2.500 2.535 35 1.075

 NPRZ - Sikkelstraat / Dordtsestraatweg  148 97 51 41 -10 10

 Carnisse Eiland (grondexploitatie)  6.619 0 6.619 6.619 0 0

 NPRZ - Toekomstperspectief Tarwewijk  157 0 157 157 0 0

 NPRZ - Zegenstraat  1.144 1.009 135 13 -122 122

 NPRZ - Toekomstperspectief Carnisse fase 3  121 0 121 121 0 0

 NPRZ - Plein 1953 revitalisering F1 (Pendrecht)  1.400 1.076 200 200 0 124

 NPRZ - Buitenruimte Vreewijk Valkeniersbuurt  2.391 1.670 200 130 -70 590

 NPRZ - Buitenruimte Vreewijk: Linker halve vlieger  640 300 190 184 -6 156

 NPRZ - Basisaanpak particuliere voorraad 2019-2022  14.000 5.327 3.009 2.455 -554 6.218

 NPRZ - Subsidieregeling samenvoegen  2.000 1.055 945 805 -140 140

 NPRZ - Apparaatskosten subsidieregeling  640 440 200 200 0 0

 NPRZ - Apparaatskosten transformatie overige sporen (PV)  2.300 1.237 1.063 1.063 0 0

 NPRZ - Swiego fase 1  1.874 1.013 662 89 -572 772

 NPRZ - Bewonersinitiatieven  400 157 243 143 -100 100

 NPRZ - Buitenruimte Kindercampus Bloemhof  1.089 348 291 170 -121 571

 NPRZ -  Proceskosten programma buitenruimte  930 623 147 240 93 67

 NPRZ - Malieklos  686 483 80 -59 -139 263

 NPRZ - Beijerlandselaan/ Groene Hilledijk  1.900 0 700 900 200 1.000

 NPRZ - Simonsblokken buitenruimte  473 60 290 23 -266 389

 NPRZ - Inrichtingsplan Walravenbuurt  1.245 167 200 94 -106 984

 Transformatieopgave winkelpanden ¿ aanloopstraten NPRZ  140 0 100 55 -45 85

 NPRZ - Herinrichting Slotboomplein  132 123 9 9 0 0

 NPRZ - Placemaking programma  100 23 77 0 -77 77

 NPRZ - Capaciteit NPRZ  6.000 4.452 1.548 1.447 -101 101

 NPRZ - Grondige aanpak PV Rotterdam Zuid  10.000 960 630 30 -600 9.010

 NPRZ Noordrand Zuiderpark (Carnisse Eiland)  681 609 72 72 0 0

 NPRZ - Buitenruimte Vreewijk: Deelgebied 9  273 33 168 135 -33 106

 NPRZ -  Integrale aanpak winkelgebied Slinge  300 52 248 181 -67 67

 NPRZ - Kop van Carnisse  460 214 111 126 15 120

 NPRZ -  Fazanstraat fase 2  405 151 99 120 20 135

 NPRZ - Katendrechtse Lagedijk Wolphaertsbocht  412 108 192 134 -58 170

 NPRZ - Inrichtingsplan Kokerstraat fase 1  147 82 66 58 -7 7

 NPRZ - Ontwikkellocaties Carnisse  735 0 400 507 107 228

 NPRZ - Quick wins  150 27 123 29 -94 94

 NPRZ Riederkop  260 69 120 127 7 64

Totaal106.58356.21128.43524.013-4.42226.358