Bestemmingsreserve Energietransitiebudget

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen 

De bestemmingsreserve Energietransitiebudget wordt gebruikt als dekking voor projecten die bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen voor een duurzaam, energiezuinig Rotterdam, met een betere luchtkwaliteit met alle ruimte voor innovaties.

Het Energietransitiebudget (ETB) bevindt zich in de aflopende fase. Vanaf 2023 worden er geen nieuwe projecten aan ETB toegevoegd. Het restantbudget wordt gebruikt om de lopende projecten af te kunnen ronden en aan de openstaande verplichtingen, kapitaallasten en nog lopende subsidieregelingen te kunnen voldoen. Er is € 68,2 mln beschikbaar gesteld voor projecten die een bijdrage leveren aan de energietransitie. Project zijn vastgelegd in het Uitvoeringsplan Energietransitie 2020-2022. 

In het kader van schone energie is onder meer een bijdrage geleverd aan het vergroten van zonne energie in de stad en zijn er subsidies verstrekt ten behoeve van innovatie versnelling in Smart Energy Systems. In het kader van lokale duurzame initiatieven is o.m. gestimuleerd om lokale energiecoöperaties op te richten en zijn energiecoaches ingezet om de energiearmoede te bestrijden. 

Rondom de haven en industrie zijn bijdragen geleverd aan de verduurzaming van bedrijventerreinen, walstroomvoorzieningen gerealiseerd en energievouchers voor ondernemers uitgegeven. 

 Voor het thema gebouwde omgeving is onder meer een bijdrage geleverd aan het verduurzamen van VvE’s, vooral gericht op de kleinere mindere draagkrachtige VvE’s, als ook energiebespaarpakketten (energievouchers) voor huurders afgegeven. 

Diverse verkeersexperimenten Schone Lucht zijn uitgevoerd, een bijdrage is geleverd aan het programma Zero Emissie Stadslogistiek (ZES) en er is o.a. geïnvesteerd in laadinfrastructuur allen ter bevordering van emissieloze mobiliteit. 

Voor het creëren van een nieuwe economie die samenhangt met de energietransitie en verduurzaming leveren wij onder meer een bijdrage aan het MKB voor innovaties en zijn diverse maatregelen rondom circulariteit genomen.  

 

Onttrekkingen

In 2022 zijn er in totaal voor € 15,5 mln aan onttrekkingen geweest en de eindstand op 31-12-2022 is € 23 mln. De grootste onttrekkingen in 2022 zijn € 2,9 mln voor Rotterdam Circulair, € 1,2 mln voor Smart Energy Systems, € 1,5 mln voor Ombouw openbare verlichting naar LED, € 1,6 mln voor Laadinfrastructuur emissieloze voertuigen en € 1 mln voor Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek (ZES). Daarnaast is er in 2022 € 20 mln toegevoegd aan het Duurzaamheidsbudget

 

Duurzaamheidstransitiebudget (DTB) 

De opvolger van het Energietransitiebudget is Duurzaamheidstransitiebudget (DTB) welke in januari 2023 is gestart. De successen en lessen voortkomend uit een door Concern Auditing uitgevoerde audit zijn verwerkt in de organisatie van het DTB-proces. Specifiek betreft dit een betere borging van de adviezen van de Adviescommissie evenals het beter inrichten van de monitoring op de voortgang en behaalde resultaten. 

Voor de periode 2023 tot en met 2026 is vanuit het Coalitieakkoord € 100 mln beschikbaar gesteld voor het DTB. Van enkele ETB-projecten lopen er kosten door (kapitaallasten, subsidieregeling en langlopende verplichtingen) die ten laste komen van het DTB-budget. Hiernaast valt er budget vrij uit het ETB wat terugvalt in de bestemmingsreserve van het DTB.

 

Hieronder wordt per project inzicht gegeven in de projectomschrijving, de inhoudelijke toelichting op hetgeen in 2022 is gerealiseerd en een financiële toelichting op het verschil tussen de begroting en realisatie.
 Budget ETRealisatie t/m 2021Begroting 2022Realisatie 2022VerschilRestant per 1-1-2023
Energietransitie64.18021.82626.01315.548-10.46526.806
 ET - Rotterdam Circulair  8.859 5.900 2.945 2.904 -41 56

 ET - Verduurzaming gemeentelijk wagenpark  5.704 1.394 4.310 37 -4.273 4.273

 ET - Energie van Rotterdam  500 0 335 178 -158 323

 ET - Programma versnellen Innovatie Rotterdams MKB  921 623 298 231 -66 66

 ET - Programmatische aanpak Smart Energy Systems (incl M4H)  3.547 1.076 1.332 1.158 -174 1.313

 ET - Rotterdam The Hague Innovation Airport  1.580 1.023 510 465 -45 92

 ET - Up!Rotterdam  600 347 150 150 0 103

 ET - Biondoil 2  500 300 200 0 -200 200

 ET - Fieldlab elektrificatie  2.500 1.044 836 835 -1 621

 ET - Gebiedsaanpak Pendrecht: Energiecoaches  108 24 50 33 -17 51

 ET - Opwek zonne energie in de stad  832 313 519 87 -432 432

 ET - Pilot stimuleren overstap elektrisch koken  515 24 200 188 -12 303

 ET - Stimuleren energiecooperaties  550 273 277 277 0 0

 ET - Proceskosten  695 497 140 140 0 59

 ET - Intensivering programma Windenergie  277 103 100 66 -34 108

 ET - Maatregelen Schone Lucht  652 378 274 62 -212 211

 ET - Stimuleren slimme bouwlogistiek  1.478 319 325 45 -280 1.114

 ET - Verkeersexperimenten schone lucht  4.000 634 800 434 -366 2.932

 Docking station-virtuele energiecentrale   350 0 360 360 0 -10

 ET - Energievouchers voor ondernemers  375 8 125 125 0 242

 ET - Energievouchers voor VVE's Pendrecht  300 0 50 0 -50 300

 ET - Energievouchers voor VVE's  1.300 119 781 421 -360 760

 Gebiedsaanpakken aardgasvrij  2.719 8 877 64 -813 2.647

 ET - PHARIO  100 95 5 5 0 0

 ET - Verduurzamingspakketten  600 57 200 157 -43 387

 ET - Werk maken van zon  600 206 394 391 -3 3

 ET - Ioniqa Textiel  300 285 0 -6 -6 21

 ET - Grondstoffenstation Afrikaandermarkt  53 0 53 52 -1 1

 ET - Ombouw openbare verlichting naar LED  8.350 630 1.457 1.457 0 6.263

 ET - Bleekaarde  200 100 100 0 -100 100

 ET - Asbetter 2  250 225 25 25 0 0

 ET - Energiewinning Rioolgemaal Ahoy  210 101 169 169 0 -60

 ET - Groencollect  96 83 13 0 -13 13

 ET - Hydrocat3  129 122 7 6 -1 1

 ET - Programma Walstroom  1.400 167 1.233 416 -817 817

 ET - Selectieve Plastic Extractie  250 200 50 50 0 0

 ET - Werkgeversaanpak emissieloze mobiliteit  1.050 365 685 685 0 0

 ET - Onderzoeken zon op assets  44 17 27 20 -7 7

 Hardt Hyperloop  150 0 150 150 0 0

 ET - Retire  0 0 0 -29 -29 29

 ET - Laadinfrastructuur emissieloze voertuigen  5.000 2.816 2.184 1.642 -543 543

 ET - Stappenplan Zero Emissie Stadslogistiek (ZES)  3.593 1.319 1.527 1.001 -526 1.273

 ET - Energiebesparing en productie Living Lab Kleinpolderplein  800 634 166 166 0 0

 ET - Waterstofsysteem opleidingschip  200 0 200 40 -160 160

 ET - Verduurzaming bedrijventerreinen  100 0 90 90 0 10

 ET - Energietransitiefonds voor particulieren, VVE's, MKB  610 0 250 250 0 360

 ET - Energiearmoede bestrijden door coaching  1.234 0 1.234 549 -684 684

Totaal64.18021.82626.01315.548-10.46526.806