HR

Formatie & bezetting

Bezetting 31 december 2021: 13.303 fte
Formatie 2022: 12.802 fte
Bezetting 31 december 2022: 14.103 fte

Eind 2022 was de personele bezetting 1.301 fte hoger dan de begrote formatie 2022. 
Personeelsbezetting zonder dat daar formatie tegenover staat, wordt meestal betaald met programmageld en ander tijdelijk geld. Daardoor is deze bezetting geen onderdeel van de begrote formatie. Bij vrijwel alle organisatieonderdelen is de bezetting hoger dan de formatie.

Arbeidskosten

Realisatie 2021 incl. Programma corona: € 1.241 miljoen (excl. € 1.148 miljoen)
Begroting 2022 incl. Programma corona: € 1.321 miljoen (excl. € 1.212 miljoen)
Realisatie 2022 incl. Programma corona: € 1.301 miljoen (excl. € 1.223 miljoen)

De totale arbeidskosten vielen in 2022 - € 20,3 mln lager uit dan begroot. Programma corona heeft € 30 mln minder besteed aan arbeidskosten. De rest van de gemeentelijke organisatie € 10 mln meer. 

Financiële beheersing arbeidskosten

Afwijking realisatie ten opzichte van begroting inclusief Programma corona in percentage (excl. staat tussen haakjes)
Loonkosten
Realisatie 2021: +0,8% (+0,8%)
Realisatie 2022: +1,1% (+1,1%)
Inhuur
Realisatie 2021: +5,8% (-4,2%)
Realisatie 2022: -14,6% (-1,6%)

Gemiddelde loonsom per fte
Realisatie 2021: € 77.196
Realisatie 2022: € 80.062

De gemiddelde loonsom was in 2022 hoger dan in 2021. Dat komt door de stijging van premies en werkgeversbijdrages, en door cao-afspraken. 

Formatie per 1000 inwoners
2021: 18,5
2022: 19,3

In 2022 is de formatie bijgesteld om te voldoen aan de opgaven voor de stad. In vergelijking met de 4 grote gemeenten in ons land (G4) doet Rotterdam veel uitvoering, handhaving en publiekstaken zelf, met eigen medewerkers. Deze eigen medewerkers maken deel uit van de formatie. Dat geldt bijvoorbeeld voor een functie als kassier voor de veiligheidsregio en de GGD maar ook voor andere functies waar Rotterdam eerder kiest voor ambtelijk personeel dan voor externe inhuur.

Percentage inhuur

Realisatie 2021: 18,2% (11,6%)
Begroting 2022: 16,9% (9,4%)
Realisatie 2022: 15,7% (10,4%)

De genoemde percentages van de begroting en de realisatie zijn inclusief de inhuur voor het Programma corona. De percentages exclusief deze inhuur staan tussen haakjes. De dalende trend die in 2020 is ingezet, is in 2022 voortgezet. Enerzijds heeft deze daling te maken met de manier waarop Rotterdam omgaat met externe inhuur, namelijk eerder kiezen voor een ambtelijk dienstverband. Anderzijds speelt de krappe arbeidsmarkt een rol, waardoor de inzet van externe inhuur onder druk staat.

Verzuim

Realisatie 2021: 6,1 %
Streefwaarde 2022: 5,7%
Realisatie 2022: 6,8%

In 2022 is het verzuim gestegen. Ook het jaar ervoor steeg het verzuim. De stijging is vooral merkbaar in het kortdurend en middellang verzuim. Het lang verzuim stijgt relatief gezien minder hard. Op landelijk niveau laat het verzuim een vergelijkbaar patroon zien. 

Stages

Realisatie 2021: 1.177 stagiaires (waarvan 32,5% op mbo-niveau)
Streefwaarde 2022: 1.000 stagiairs (waarvan 25% op mbo-niveau)
Realisatie 2022: 1.048 stagiairs (waarvan 27% op mbo-niveau)
Realisatie 2022: 47 Leer-werk overeenkomsten

De ambitie van 1.000 stages uit het coalitieakkoord is behaald. Ruim een kwart (27%) van de stages is uitgevoerd door mbo studenten.

Tevredenheid medewerkers

Realisatie 2021: 71
Realisatie 2022: 71

Gemiddeld geven de collega’s die het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) invulden de gemeente als werkgever het rapportcijfer 7,1. De bevlogenheid blijft hoog; net als in 2021 jaar zegt 83% van de medewerkers enthousiast te zijn over het werk. 

Concernhuisvesting

Aantal werkplekken per fte totale organisatie

Realisatie 2021: 0,4
Realisatie 2022: 0,5

Het aantal werkplekken per fte is gestegen door krimping van de  Coronaorganisatie en afschalen van de coronamaatregelen.