Overhead - Clusterondersteuning
Beleidskaders, -monitors en wetgevingDe clusterondersteuning omvat alle leidinggevenden en hun directe ondersteuning bij de clusters. Op grond van BBV regels presenteren we deze kosten onder het programma Overhead. Hierdoor ontstaat een totaaloverzicht van overhead.
Ontwikkelingen en voortgang
Ga naar vorig P&C-documentVoor taakveld Clusterondersteuning zijn geen relevante ontwikkelingen of voortgang te melden.
Wat kost het
| Overzicht van baten en lasten Overhead - Clusterondersteuning | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 88.592 | 95.878 | 96.331 | 95.114 | 95.073 | 95.076 |
|
| Apparaatslasten | 88.592 | 95.878 | 96.331 | 95.114 | 95.073 | 95.076 | |
| Inhuur | 1.004 | 384 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Overige apparaatslasten | 2.557 | 3.237 | 3.073 | 3.239 | 3.240 | 3.243 | |
| Personeel | 85.030 | 92.257 | 93.223 | 91.840 | 91.798 | 91.798 | |
| Intern resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Intern resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -88.592 | -95.878 | -96.331 | -95.114 | -95.073 | -95.076 | |
| Saldo voor reserveringen | -88.592 | -95.878 | -96.331 | -95.114 | -95.073 | -95.076 | |
| Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -88.592 | -95.878 | -96.331 | -95.114 | -95.073 | -95.076 |