Openbare orde en veiligheid
Rotterdam wil een veilige stad zijn waar iedereen zich welkom en thuis voelt.
TAAKVELD 1
Crisisbeheersing en brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten
De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Nadere informatie over deze gemeenschappelijke regelingen is te vinden op de site/pagina van ‘verbonden partijen'.
BBV-indicatoren
| Beschrijving BBV-indicator | Eenheid | Bron | ||
|---|---|---|---|---|
| Verwijzingen Halt | Aantal per 10.000 jongeren | Realisatie |
151 (2019) |
Bureau Halt |
| Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 inwoners | Realisatie | 5,3 (2016) | CBS |
| Geweldsmisdrijven | Aantal per 1.000 inwoners | Realisatie | 9,3 (2019) | CBS |
| Diefstallen uit woning | Aantal per 1.000 inwoners | Realisatie | 4,6 (2016) | CBS |
| Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | Aantal per 1.000 inwoners | Realisatie | 8,9 (2019) | CBS |
Overzicht van baten en lasten
| Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheid | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 6.014 | 20.968 | 13.943 | 8.050 | 8.050 | 8.081 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 1.985 | 16.733 | 8.777 | 2.886 | 2.886 | 2.917 | |
| Overige opbrengsten derden | 4.025 | 4.235 | 5.166 | 5.164 | 5.164 | 5.164 | |
| Overige baten | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 143.737 | 168.357 | 164.501 | 156.652 | 149.868 | 149.441 |
|
| Apparaatslasten | 62.855 | 66.789 | 62.548 | 62.032 | 59.381 | 59.381 | |
| Inhuur | 4.126 | 5.908 | 1.179 | 679 | 679 | 679 | |
| Overige apparaatslasten | 1.674 | 1.768 | 1.819 | 1.795 | 1.804 | 1.804 | |
| Personeel | 57.056 | 59.113 | 59.549 | 59.558 | 56.897 | 56.897 | |
| Intern resultaat | 626 | -178 | -135 | -277 | -277 | -277 | |
| Intern resultaat | 626 | -178 | -135 | -277 | -277 | -277 | |
| Programmalasten | 80.255 | 101.746 | 102.088 | 94.897 | 90.765 | 90.338 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 10.047 | 24.201 | 29.554 | 19.909 | 15.790 | 15.713 | |
| Kapitaallasten | 755 | 652 | 672 | 940 | 926 | 577 | |
| Overige programmalasten | 796 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | |
| Sociale uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 68.657 | 76.755 | 71.724 | 73.910 | 73.910 | 73.910 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -137.723 | -147.390 | -150.557 | -148.602 | -141.818 | -141.360 | |
| Saldo voor reserveringen | -137.723 | -147.390 | -150.557 | -148.602 | -141.818 | -141.360 | |
| Reserves | 70 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onttrekking reserves | 70 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -137.653 | -147.365 | -150.557 | -148.602 | -141.818 | -141.360 |
Financiële bijstellingen
| Bijstellingen Openbare orde en veiligheid | Begroting 2021 | ||
|---|---|---|---|
| Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022 | -144.383 | ||
| Bijstellingen 10-maandsrapportage 2021 | -2.981 | ||
| Leges Stadszaken | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -800 | |
| Nieuwe stadsmariniers | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -1.050 | |
| Handhaving quarantaineplicht | Taakmutaties | -120 | |
| Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | -1.011 | |
| Begroting na wijzigingen | -147.365 | ||
Toelichting financiële bijstellingen
Leges Stadszaken
Als gevolg van de coronacrisis zijn de legesinkomsten bij horeca- en evenementenvergunningen enorm teruggelopen. De verwachting is dat maximaal de helft van de oorspronkelijk begrote inkomsten in 2021 wordt ontvangen (€ 800).
Nieuwe stadsmariniers
Er zijn dit jaar twee nieuwe stadmariniers gestart in de wijken Carnisse en Delfshaven. De nieuwe stadsmariniers zullen in 2021 naar verwachting € 1,05 mln besteden in deze wijken.
Handhaving quarantaineplicht
Gemeenten ontvangen voor het handhaven van de quarantaineplicht in 2021 € 3 mln. De quarantaineplicht wordt centraal via de 25 veiligheidsregio’s via handhavingsteams gehandhaafd. De uitvoering is in samenwerking tussen Rijk, VNG en gemeenten voorbereid en er wordt voorzien in een handreiking, modelbesluiten en een mandaatregeling (€ 120).
Technische wijzigingen
In het programma Openbare orde en veiligheid is een technische wijziging doorgevoerd. De wijziging betreft een correctie op de herverdeling concernopgaven (€ 1,0 mln).
Risico's en aandachtspunten
Binnen het programma Openbare orde en Veiligheid is sprake van een overbezetting op apparaat. De oorzaken hiervan zijn divers (langdurig zieken, extra taken, diverse overige oorzaken). Het streven is om deze overschrijding op apparaat zoveel mogelijk op te vangen door een onderschrijding op het programmabudget in 2021.
Bijstellingen per taakveld
| Programma / Taakveld | Mutatie 2021 (€) | Mutatie 2021 (%) | |
|---|---|---|---|
| Openbare orde en veiligheid | -2.981 | 2% |
|
| Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | 0 | 0% | |
| Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht | -1.131 | 3% | |
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | -1.850 | 5% | |
| Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | 0 | 0% |
Omschrijving programma
Samen met partners, bewoners en ondernemers werkt het college aan het minimaal handhaven van het huidige veiligheidsniveau en versterking waar het nodig is.
Voor de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige zorg neemt de gemeente deel aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Daarnaast neemt de gemeente deel aan de gemeenschappelijke regeling Gezamenlijke Brandweer, samen met bedrijven uit het Rotterdamse havengebied die een brandweeraanwijzing hebben.
Tot dit programma behoren naast toezicht op en handhaving van wet- en regelgeving door boa’s en wijkbeheerders ook de taken op het gebied van cameratoezicht en de meldkamer.