Bestuur en dienstverlening
Responsief en betrouwbaar openbaar bestuur.
Doeltreffende en doelmatige organisatie van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers.
Rotterdam wil een transparante, democratische overheid zijn met oog voor verleden, heden en toekomst.
TAAKVELD 1
Bestuur - College
Doeltreffende en doelmatige uitvoering van besluiten van de gemeenteraad en taken die voortvloeien uit wetten en regelingen van het Rijk en de provincie en tijdige en hoogwaardige verantwoording over de uitvoering. De gemeenteraad stelt als hoogste bestuursorgaan kaders vast die door het college van B en W worden uitgevoerd. Hierover legt het college verantwoording af, zodat de raad de naleving van de kaders kan controleren.
TAAKVELD 4
Burgerzaken
We leveren passende dienstverlening voor alle Rotterdammers. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers: mensgericht, regel arm, duidelijk en snel en zeker.
De BRP geeft een accuraat beeld van de personen die in Rotterdam wonen. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: het beheer van de basisregistratie personen (BRP).
Organiseren van rechtmatige, efficiënte en toegankelijke verkiezingen en referenda. Gekoppeld aan de programmadoelstelling: het organiseren van verkiezingen en referenda.
Overzicht van baten en lasten
| Overzicht van baten en lasten Bestuur en dienstverlening | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 9.177 | 9.894 | 10.033 | 10.033 | 10.033 | 10.033 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 411 | 216 | 195 | 195 | 195 | 195 | |
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 8.620 | 9.198 | 9.791 | 9.791 | 9.791 | 9.791 | |
| Overige baten | 147 | 480 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| Lasten exclusief reserves | 80.140 | 90.369 | 85.113 | 81.800 | 78.153 | 78.095 |
|
| Apparaatslasten | 47.855 | 49.472 | 51.482 | 51.092 | 51.042 | 51.042 | |
| Inhuur | 1.687 | 1.656 | 1.367 | 1.367 | 1.377 | 1.377 | |
| Overige apparaatslasten | 1.475 | 1.600 | 1.750 | 1.751 | 1.751 | 1.751 | |
| Personeel | 44.694 | 46.216 | 48.364 | 47.975 | 47.914 | 47.914 | |
| Intern resultaat | 2.658 | 2.681 | 1.591 | 1.673 | 1.673 | 1.673 | |
| Intern resultaat | 2.658 | 2.681 | 1.591 | 1.673 | 1.673 | 1.673 | |
| Programmalasten | 29.627 | 38.217 | 32.040 | 29.035 | 25.438 | 25.380 | |
| Financieringslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 12.634 | 24.050 | 19.979 | 16.897 | 16.265 | 16.265 | |
| Kapitaallasten | 160 | 137 | 125 | 202 | 199 | 141 | |
| Overige programmalasten | 8.800 | 1.952 | 1.910 | 1.910 | 1.910 | 1.910 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 8.034 | 12.078 | 10.027 | 10.027 | 7.064 | 7.064 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -70.963 | -80.476 | -75.081 | -71.768 | -68.120 | -68.063 | |
| Saldo voor reserveringen | -70.963 | -80.476 | -75.081 | -71.768 | -68.120 | -68.063 | |
| Reserves | 2.079 | 1.720 | -1.208 | -1.505 | -867 | -1.556 |
|
| Onttrekking reserves | 686 | 3.574 | 363 | 68 | 20 | 20 | |
| Toevoeging reserves | 1.459 | 1.974 | 1.571 | 1.573 | 1.576 | 1.576 | |
| Vrijval reserves | 2.852 | 120 | 0 | 0 | 689 | 0 | |
| Saldo | -68.884 | -78.755 | -76.288 | -73.273 | -68.987 | -69.618 |
Financiële bijstellingen
| Bijstellingen Bestuur en dienstverlening | Begroting 2021 | ||
|---|---|---|---|
| Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022 | -78.926 | ||
| Bijstellingen 10-maandsrapportage 2021 | 171 | ||
| Pensioenvoorziening ex-raadsleden | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 433 | |
| Egalisatiereserve Ombudsman | Reserves | 0 | |
| Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | -262 | |
| Begroting na wijzigingen | -78.755 | ||
Toelichting financiële bijstellingen
Pensioenvoorziening ex-raadsleden
Deze pensioenvoorziening die in eigen beheer was, is overgedragen aan een pensioenbeheerder. Het overschot in de voorziening is € 433. Dit bedrag kan vrijvallen.
Egalisatiereserve Ombudsman
Voor de aanschaf van hardware wordt € 35 onttrokken aan de egalisatiereserve.
Technische wijzigingen
Op programma Bestuur- en Dienstverlening is één technische wijziging doorgevoerd. Voor de basisregistratie wettelijke dienstverlening is het budget op basis van huidige inzichten herverdeeld. Dit heeft geleid tot een budgetverschuiving van het programma Algemene middelen naar het programma Bestuur en Dienstverlening (- € 262).
Risico's en aandachtspunten
Gebieden
Er wordt een overschrijding verwacht als gevolg van personele overbezetting. De oorzaken hiervan zijn vooral een areale uitbreiding, taakstellingen en doorontwikkeling personeel. Als gevolg van de coronamaatregelen is er vertraging ontstaan bij de ontwikkeling en uitvoering van bewonersinitiatieven.
Joodsrechtsherstel
Het onderzoek naar de behandeling van Joden, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog is afgerond. Het eindrapport is door het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) aangeboden aan de burgemeester. Het college heeft besloten dat in 2021 een compensatie aan de Joodse gemeenschap in Rotterdam wordt uitgekeerd. Nadat de gesprekken over de uitkering stroef verliepen, is een mediator ingeschakeld. Afhankelijk van de resultaten hiervan bestaat het risico dat de uitbetaling dit jaar niet plaatsvindt, maar doorschuift naar volgend jaar.
Digitalisering
Het programma Voortvarend Digitaal leidt wellicht tot een overbesteding. Nader overleg over mogelijkheden tot bijsturing vindt plaats. De geplande besparingen op de budgetten van het Expertisecentrum Software Ontwikkeling (ESO) ten gunste van het programma DWARSS blijken in de praktijk niet realiseerbaar. Instandhouding van de betreffende applicaties blijft noodzakelijk.
Pensioenvoorziening
De voorziening pensioenen bestuurders laat in een tussentijdse berekening een "overschot" zien voor 2021. In 2020 was er juist nog een extra dotatie gedaan aan deze voorziening. Er wordt onderzocht of het wenselijk is om in de toekomst met een andere werkwijze de fluctuaties te verkleinen.
Bijstellingen per taakveld
Omschrijving programma
Binnen het bestuurlijke stelsel vervullen de gemeenteraad, het college van B en W, de gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités hun rol. De rekenkamer en ombudsman leveren een bijdrage aan de verbetering van het openbaar bestuur door kritisch mee te kijken op het door de gemeentelijke organisatie gevoerde beleid respectievelijk aanspreekbaar te zijn bij klachten over de gemeentelijke organisatie.
Onder dit programma valt daarnaast het organiseren van de gemeentelijke dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers, het beheer van de basisregistratie personen (BRP), het organiseren van verkiezingen en referenda en het Stadsarchief.