Financiën
Overzicht baten en lasten
| Overzicht van baten en lasten Belastingen | Realisatie 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 318.384 | 319.323 | 336.460 | 340.247 | 340.747 | 341.247 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 680 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Belastingen | 280.863 | 297.807 | 313.113 | 316.900 | 317.400 | 317.900 | |
| Overige opbrengsten derden | 36.429 | 21.232 | 23.346 | 23.346 | 23.346 | 23.346 | |
| Overige baten | 412 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 13.651 | 15.306 | 25.266 | 16.961 | 16.711 | 16.698 |
|
| Apparaatslasten | 18.318 | 20.019 | 20.040 | 20.114 | 20.067 | 20.055 | |
| Inhuur | 1.160 | 1.203 | 506 | 506 | 506 | 506 | |
| Overige apparaatslasten | 552 | 638 | 682 | 682 | 682 | 682 | |
| Personeel | 16.606 | 18.179 | 18.853 | 18.926 | 18.879 | 18.867 | |
| Intern resultaat | -14.127 | -14.620 | -14.820 | -14.818 | -14.815 | -14.815 | |
| Intern resultaat | -14.127 | -14.620 | -14.820 | -14.818 | -14.815 | -14.815 | |
| Programmalasten | 9.460 | 9.907 | 20.045 | 11.665 | 11.459 | 11.459 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 2.500 | 2.750 | 5.514 | 5.387 | 5.183 | 5.183 | |
| Kapitaallasten | 608 | 334 | 311 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige programmalasten | 6.351 | 6.822 | 6.267 | 6.277 | 6.276 | 6.276 | |
| Sociale uitkeringen | 0 | 0 | 7.952 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | 304.733 | 304.017 | 311.194 | 323.286 | 324.036 | 324.548 | |
| Saldo voor reserveringen | 304.733 | 304.017 | 311.194 | 323.286 | 324.036 | 324.548 | |
| Reserves | 228 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onttrekking reserves | 228 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | 304.961 | 304.217 | 311.194 | 323.286 | 324.036 | 324.548 |
Financiële bijstellingen
| Bijstellingen Belastingen | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023 | 304.217 | 311.194 | 323.286 | 324.036 | 324.548 | ||
| Bijstellingen 10-maandsrapportage 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Begroting na wijzigingen | 304.217 | 311.194 | 323.286 | 324.036 | 324.548 | ||
Toelichting financiële bijstellingen
Niet van toepassing.
Risico's en aandachtspunten
Onroerendezaakbelasting
In het laatste kwartaal van 2022 worden nog taxaties verricht voor onroerende zaken over het belastingjaar 2020. Dit kan bij de jaarrekening 2022 mogelijk nog leiden tot meeropbrengsten ten opzichte van de begroting.