Verkeer en vervoer
Een duurzame, op groei van de stad gerichte aanpassing van mobiliteitsinfrastructuur: we faciliteren de groei en verdichting van de stad primair met slimme duurzame en integrale aanpassingen aan het infrastructurele netwerk. Dit betekent nieuwe oeververbindingen, veilige en oversteekbare stadsboulevards, ruime fietspaden, aantrekkelijke OV-knooppunten, toekomstbestendige energie-infrastructuur voor elektrisch rijden en meer stallingsruimte voor de fiets.
TAAKVELD 1
Parkeerbelasting
Het reguleren van het parkeergedrag van Rotterdammers en haar bezoekers, door middel van een belasting voor het parkeren op daarvoor aangewezen plaatsen, draagt bij aan het beheer van de openbare ruimte als stuwende kracht voor een aantrekkelijke buitenruimte en verduurzaming, minder parkeerdruk en een betere bezetting parkeergarages
TAAKVELD 3
Parkeren
Vanuit de focus op meer ruimte voor fietsers en voetgangers en minder parkeren op straat, willen wij automobilisten stimuleren te kiezen voor Park+Ride-voorzieningen of een openbare parkeergarage aan de rand van het centrum. Tegelijkertijd willen wij ruimte bieden voor het comfortabel en veilig plaatsen van fietsen in fietsenstallingen en maatwerk in fietsparkeren voor bewoners in de wijken waar dat nodig is
TAAKVELD 4
Openbaar vervoer
Een goede integratie van de OV-netwerken in reisketens en systemen/diensten bij voorkeur in makkelijke combinaties met voetgangers en fietsverkeer
Een betere verbinding tussen de OV-netwerken noord- en zuid-Rotterdam en een betere ontsluiting van de rivieroevers
Een goede toegankelijkheid van de OV-netwerken door ouderen en minder-validen
Omschrijving programma
Fijn wonen en leven in Rotterdam begint bij een fijne woning in een prettige, groene buurt voorzien van alle essentiële voorzieningen en infrastructuren (water, riool, energie, groen, fietspaden etc). Nieuwe of huidige bewoners moeten in onze stad een woning van hun wensen en mogelijkheden kunnen vinden en zich prettig en gezond door de stad kunnen bewegen.
Dat wonen en leven gebeurt in een duurzaam, energiezuinig Rotterdam, met een excellente vervoersinfrastructuur met schone vervoersmiddelen en een met een betere luchtkwaliteit. De klimaatopgaven uit het Akkoord van Parijs vragen om een forse energie- én economische transitie van stad en haven. Willen wij en onze kinderen prettig blijven wonen en leven dan vraagt dit flinke keuzes, maatregelen en investeringen.
De gemeente zorgt voor een samenhangend beleid en uitvoering daarvan op bereikbaarheid, de kwaliteit van de leefomgeving, duurzaamheid, gezondheid en verkeersveiligheid. Dat realiseert de gemeente met een aanpak die is gericht op een overgang naar duurzame en emissieloze mobiliteit in 2050. Het perspectief daarbij is zowel gemeentelijk als regionaal.
We dragen bij aan de verduurzaming van de mobiliteitsmiddelen. We willen de mobiliteitsgroei opvangen met modaliteiten en vervoerssystemen die schoner en stiller zijn, minder ruimte claimen en voor iedereen toegankelijk zijn. Dit betekent het bevorderen van: wandelen, fietsen, openbaar vervoer en elektrificatie van motorvoertuigen en schone logistiek in de stad.
Overzicht baten en lasten
| Overzicht van baten en lasten Verkeer en Vervoer | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 155.385 | 167.847 | 163.906 | 129.785 | 122.666 | 122.666 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 1.521 | 46.614 | 41.068 | 7.084 | 113 | 113 | |
| Overige opbrengsten derden | 147.736 | 121.356 | 122.839 | 122.700 | 122.553 | 122.553 | |
| Overige baten | 6.127 | -123 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 152.055 | 144.640 | 153.623 | 131.654 | 104.917 | 91.013 |
|
| Apparaatslasten | 18.356 | 21.059 | 20.805 | 20.661 | 20.545 | 20.847 | |
| Inhuur | 1.164 | 1.266 | 622 | 1.404 | 2.121 | 2.421 | |
| Overige apparaatslasten | 572 | 719 | 166 | 151 | 108 | 110 | |
| Personeel | 16.620 | 19.074 | 20.017 | 19.105 | 18.316 | 18.316 | |
| Interne resultaat | 44.304 | 30.032 | 30.506 | 28.677 | 28.678 | 28.401 | |
| Interne resultaat | 44.304 | 30.032 | 30.506 | 28.677 | 28.678 | 28.401 | |
| Programmalasten | 89.395 | 93.549 | 102.312 | 82.316 | 55.694 | 41.764 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 74.422 | 78.921 | 89.962 | 69.531 | 43.078 | 29.538 | |
| Kapitaallasten | 12.714 | 11.805 | 9.486 | 10.262 | 10.143 | 9.753 | |
| Overige programmalasten | 1.403 | 2.329 | 2.342 | 2.342 | 2.342 | 2.342 | |
| Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 857 | 494 | 522 | 181 | 131 | 131 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | 3.330 | 23.207 | 10.283 | -1.869 | 17.749 | 31.653 | |
| Saldo voor reserveringen | 3.330 | 23.207 | 10.283 | -1.869 | 17.749 | 31.653 | |
| Reserves | 11.505 | 15.816 | 27.089 | 36.241 | 16.407 | 7.054 |
|
| Onttrekking reserves | 11.505 | 16.613 | 27.488 | 36.241 | 16.745 | 7.464 | |
| Toevoeging reserves | 0 | 797 | 399 | 0 | 338 | 410 | |
| Vrijval Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | 14.836 | 39.023 | 37.372 | 34.372 | 34.156 | 38.707 |
Financiële bijstellngen
| Bijstellingen | Begroting 2019 | |
|---|---|---|
| Begroting 2020 (inclusief 2e Herziening 2019) | 31.962 | |
| Bijstellingen 10-maandsrapportage | Categorie | |
| Verschuiving onderhoud P+R Slinge naar 2020 | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 1.000 |
| Hogere parkeerbaten | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 5.300 |
| Verschuiving werkzaamheden City Lounge naar 2020 | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 400 |
| Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie | Reserves | 0 |
| Diverse bijstellingen | Technische wijzigingen | 361 |
| Begroting na wijzigingen | 39.023 |
Toelichting financiële bijstellingen
Verschuiving onderhoud P+R Slinge naar 2020
De onderhoudswerkzaamheden aan P+R Slinge zijn gestart. Een deel van het in 2019 voorziene onderhoud zal plaatsvinden wanneer de eerste fase van de onderhoudswerkzaamheden is afgerond om de overlast voor bezoekers te beperken. Dit leidt in 2019 tot een onderbesteding van € 1 mln.
Hogere parkeerbaten
De parkeerbaten vallen hoger uit. Dit heeft een aantal oorzaken:
-
Sinds 1 juni 2019 is er een proef gehouden met het handhaven van betaald parkeren op afstand waardoor de controles sneller en efficiënter plaatsvinden. De opbrengsten fiscale naheffingen vallen hierdoor hoger uit.
-
In de wijk Middelland is de tijd waarop betaald parkeren geldt per 1 juli uitgebreid. Dit heeft geleid tot hogere baten en lasten (saldo positief) vanuit kortparkeren op straat, bezoekersregeling en fiscale naheffingen.
-
Hogere bezetting in de garages Schouwburgplein I en II en daarnaast toename van maatwerkcontracten in de parkeergarages.
Verschuiving werkzaamheden City Lounge naar 2020
Het aantal parkeerplaatsen op straat wordt in bepaalde straten beperkt om ruimte te maken voor City Lounge. Voor 2019 stonden er 2 locaties op de planning, de Parkkade en de Westblaak. De werkzaamheden voor de Parkkade starten dit jaar. Door werkzaamheden aan de Coolsingel wordt -om de verkeersoverlast te beperken- in 2020 gestart met de locatie Westblaak. Dit leidt voor 2019 tot € 400 lagere lasten.
Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie
Bij programma Verkeer en Vervoer worden de loonkosten opgehoogd. Dit is het gevolg van een dakpanconstructie in het kader van verjonging. De dekking vindt plaats vanuit de bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie.
Diverse bijstellingen
Diverse budgetten zijn geactualiseerd op basis van de verwachte uitgaven.