Samenvatting bijstellingen
In dit onderdeel zijn verschillende samenvattende overzichten van de financiële bijstellingen opgenomen. Voor meer informatie over de afzonderlijke bijstellingen wordt verwezen naar de programma's.
Financieel kader
Bijstellingen 10-maandsrapportage t.o.v. de Begroting 2020
In onderstaande tabel is per programma en taakveld het saldo van de bijstellingen van deze 10-maandsrapportage inzichtelijk gemaakt ten opzichte van de Begroting 2020.
Saldo bijstellingen
| Per programma / taakveld | Mutatie 2019 (€) | Mutatie 2019 (%) | |
|---|---|---|---|
| Algemene middelen | -52.793 | 3% |
|
| Treasury | 2.146 | 2% | |
| OZB woningen | -37 | 0% | |
| OZB niet-woningen | -31 | 0% | |
| Belastingen overig | -488 | 1% | |
| Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -38.843 | 2% | |
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | -11.091 | 99% | |
| Vennootschapsbelasting (VpB) | -4.445 | 85% | |
| Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting | -2 | 0% | |
| Beheer van de stad | -997 | 1% |
|
| Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOII | 0 | 0% | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | 155 | 0% | |
| Cultureel erfgoed - Archeologie | 0 | 0% | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | -944 | 2% | |
| Riolering | 0 | 0% | |
| Afval - Grondstoffen | -190 | 1% | |
| Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer | -10 | 1% | |
| Begraafplaatsen en crematoria | -2 | 0% | |
| Ruimtelijke Ordening - Beheer | -2 | 0% | |
| Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | -4 | 0% | |
| Bestuur en dienstverlening | -647 | 1% |
|
| Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | -600 | 5% | |
| Bestuur - College | 0 | 0% | |
| Gebieden en bewonersparticipatie | -18 | 0% | |
| Burgerzaken | -19 | 0% | |
| Musea - Stadsarchief | -10 | 0% | |
| Cultuur, sport en recreatie | 408 | 0% |
|
| Musea - Cultuur | 0 | 0% | |
| Sportbeleid en activering | -8 | 0% | |
| Sportaccommodaties | 0 | 0% | |
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 416 | 1% | |
| Media | 0 | 0% | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME | 0 | 0% | |
| Economische Zaken | 9 | 0% |
|
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten | -1 | 0% | |
| Economische ontwikkeling | 10 | 0% | |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie | 0 | 0% | |
| Economische promotie | 0 | 0% | |
| Maatschappelijke Ondersteuning | 1.937 | 1% |
|
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen | 0 | 0% | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | -15 | 0% | |
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | -8 | 0% | |
| Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | 1.982 | 13% | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening | -23 | 0% | |
| Onderwijs | 7.234 | 6% |
|
| Onderwijshuisvesting | 0 | 0% | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 7.234 | 11% | |
| Openbare orde en veiligheid | 442 | 0% |
|
| Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | -217 | 4% | |
| Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | 0 | 0% | |
| Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht | 1.201 | 3% | |
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | -541 | 2% | |
| Overhead | -2.138 | 1% |
|
| Overhead - Concernondersteuning | -2.637 | 1% | |
| Overhead - Audit & Control | 0 | 0% | |
| Overhead - Clusterondersteuning | -660 | 1% | |
| Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL | 1.000 | 49% | |
| Overige baten en lasten - Verzekeringen | 0 | 0% | |
| Overhead - Activering Overhead | 159 | 1% | |
| Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 39.606 | 264% |
|
| Beheer overige gebouwen en gronden | 9.121 | 16% | |
| Cultureel erfgoed - Monumenten | 0 | 0% | |
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | -24 | 0% | |
| Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling | 140 | 2% | |
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 10.712 | 39% | |
| Wonen en bouwen | 19.465 | 39% | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap | 192 | 3% | |
| Verkeer en Vervoer | 7.061 | 18% |
|
| Parkeerbelasting | 4.940 | 6% | |
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 52 | 0% | |
| Parkeren | 2.069 | 11% | |
| Openbaar vervoer | 0 | 0% | |
| Volksgezondheid en zorg | -3.428 | 1% |
|
| Wijkteams en Wmo-loketten | -3 | 0% | |
| Maatwerkvoorziening (Wmo) | 2 | 0% | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | 117 | 0% | |
| Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0% | |
| Geëscaleerde zorg 18+ | -3.228 | 2% | |
| Geëscaleerde zorg 18- | 293 | 0% | |
| Volksgezondheid | -609 | 2% | |
| Werk en inkomen | 3.290 | 2% |
|
| Inkomensregelingen - Inkomen | 25 | 0% | |
| Begeleide participatie | -298 | 0% | |
| Arbeidsparticipatie - Werk | 3.563 | 7% | |
| Totaal * | 0 |
* Waarvan reserveboekingen: -12.992.
Totaaloverzicht ramingsbijstellingen
In onderstaande tabel zijn de onvermijdelijke ramingsbijstellingen uitgesplitst naar programma. Via de programma bij een bijstelling wordt u doorgeleid naar de programmapagina, waar de toelichting op de bijstelling is opgenomen.
| Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | Programma | Begroting 2019 |
|---|---|---|
| Aardgasvrije wijken | Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 1.628 |
| Actualisatie algemeen deel Gemeentefonds | Algemene middelen | -11.430 |
| Actualisatie BUIG 2019 | Werk en inkomen | 0 |
| Actualisatie investeringen | Algemene middelen | 212 |
| Actualisatie investeringen en desinvesteringen grondexploitaties | Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 0 |
| Actualisatie opbrengsten rioolheffing | Beheer van de stad | 0 |
| Actualisatie rente grondexploitaties | Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 0 |
| Actualisatie rente grondexploitaties | Algemene middelen | 0 |
| Actualisatie resultaatnemingen grondexploitaties | Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 10.700 |
| Bijdrage aan calamiteiten Groen | Beheer van de stad | -925 |
| Bijdrage aan calamiteiten Groen | Openbare orde en veiligheid | 919 |
| Bijdrage aan calamiteiten Groen | Verkeer en vervoer | 6 |
| Bijstelling dividend deelneming | Algemene middelen | 353 |
| Bijstelling incidentele opbrengsten erfpacht | Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 10.179 |
| Detachering Ro!Entree | Bestuur en dienstverlening | 0 |
| Dotatie Pensioenvoorziening raad | Bestuur en dienstverlening | -600 |
| Financieringsbaten | Algemene middelen | 1.081 |
| Hogere parkeerbaten | Verkeer en vervoer | 5.300 |
| Huurlasten Collectiegebouw | Stedelijke inrichting en ontwikkeling | -1.031 |
| Kostendekkende huur Concernhuisvesting | Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 0 |
| Kostendekkende huur Concernhuisvesting | Overhead | -3.455 |
| Lagere WW-lasten | Overhead | 1.000 |
| Onderbesteding 2019 Actieplan Arbeidsmarktregio Rijnmond | Werk en inkomen | 600 |
| Overige opbrengsten belastingen | Algemene middelen | -500 |
| Ramingsbijstelling opbrengsten corporaties | Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 0 |
| Versterkingsplan RIEC | Openbare orde en veiligheid | 0 |
| Verschuiving onderhoud P+R Slinge naar 2020 | Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 0 |
| Verschuiving onderhoud P+R Slinge naar 2020 | Verkeer en vervoer | 1.000 |
| Verschuiving werkzaamheden City Lounge naar 2020 | Verkeer en vervoer | 400 |
| Vorming voorziening vennootschapsbelasting | Algemene middelen | -4.445 |
| Vrijval stelpost omslagrente | Algemene middelen | 500 |
| Wabo leges credit 2019 | Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 1.500 |
| Totaal | 12.992 |
Totaaloverzicht taakmutaties
In onderstaande tabel zijn de taakmutaties uitgesplitst naar programma. Via de programma bij een bijstelling wordt u doorgeleid naar de programmapagina, waar de toelichting op de bijstelling is opgenomen.
| Taakmutaties | Programma | Begroting 2019 |
|---|---|---|
| Aardgasvrije wijken | Stedelijke inrichting en ontwikkeling | -1.628 |
| Actualisatie taakmutaties Gemeentefonds | Algemene middelen | 7.737 |
| Bijdrage radicalisering vanuit NCTV | Openbare orde en veiligheid | -762 |
| Bijdrage ruimtelijke adaptatie | Beheer van de stad | -17 |
| Decentralisatie Uitkering Actieplan Arbeidsmarktregio Rijnmond | Werk en inkomen | -1.000 |
| Mutatie rijksbijdrage LHBTI-emancipatiebeleid | Maatschappelijke ondersteuning | -50 |
| Mutatie rijksbijdrage Actieprogramma Dak- en Thuisloze jongeren | Volksgezondheid en zorg | -93 |
| Mutatie rijksbijdrage ambulantisering Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) | Volksgezondheid en zorg | -2.891 |
| Mutatie rijksbijdrage maatschappelijke opvang en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) | Volksgezondheid en zorg | -145 |
| Mutatie rijksbijdrage Voogdij 18+ | Volksgezondheid en zorg | 293 |
| Mutatie rijksbijdrage vrouwenopvang | Volksgezondheid en zorg | -13 |
| Regio Deal Rotterdam Zuid | Stedelijke inrichting en ontwikkeling | 18.500 |
| Regio Deal Rotterdam Zuid | Algemene middelen | -33.250 |
| Regio Deal Rotterdam Zuid | Onderwijs | 8.250 |
| Regio Deal Rotterdam Zuid | Cultuur, sport en recreatie | 500 |
| Regio Deal Rotterdam Zuid | Werk en inkomen | 4.000 |
| Regio Deal Rotterdam Zuid | Maatschappelijke ondersteuning | 2.000 |
| Rijksbijdrage aanpak lerarentekort | Onderwijs | -1.000 |
| Rijksbijdrage experiment centrale stemopneming | Bestuur en dienstverlening | -40 |
| Rijksbijdrage proeftuinen cultuurprofielen | Cultuur, sport en recreatie | -76 |
| Taakmutatie participatiebudget 2019 | Werk en inkomen | -315 |
| Totaal | 0 |