Overhead - Concernondersteuning
Beleidskaders, -monitors en wetgevingHet bestuur en de primaire processen worden ondersteund met kwalitatief hoogwaardige, efficiënte en duurzame interne dienstverlening op het gebied van bestuursondersteuning, financiën, inkoop, HRO, communicatie, juristen, ICT, onderzoek en business intelligence en concernhuisvesting. Gezamenlijk zetten zij zich in voor het verbeteren van de dienstverlening aan de Rotterdammer
Ontwikkelingen en voortgang
Ga naar vorig P&C-documentVoor een toelichting op de ontwikkelingen en voortgang wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.
Wat kost het
| Overzicht van baten en lasten Overhead - Concernondersteuning | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 6.132 | 4.496 | 9.912 | 9.708 | 9.657 | 9.657 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 1.252 | 681 | 654 | 654 | 654 | 654 | |
| Dividenden | 1.861 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 3.020 | 3.140 | 9.258 | 9.054 | 9.003 | 9.003 | |
| Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 320.470 | 344.480 | 357.593 | 355.630 | 362.733 | 354.337 |
|
| Apparaatslasten | 207.007 | 225.736 | 230.833 | 228.231 | 230.812 | 224.815 | |
| Inhuur | 26.814 | 31.290 | 27.123 | 26.829 | 27.290 | 26.563 | |
| Overige apparaatslasten | 4.855 | 5.560 | 5.391 | 5.392 | 5.382 | 5.372 | |
| Personeel | 175.338 | 188.886 | 198.319 | 196.010 | 198.140 | 192.881 | |
| Interne resultaat | 22.586 | 14.327 | 22.220 | 20.657 | 22.088 | 21.296 | |
| Interne resultaat | 22.586 | 14.327 | 22.220 | 20.657 | 22.088 | 21.296 | |
| Programmalasten | 90.877 | 104.417 | 104.540 | 106.743 | 109.832 | 108.225 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 75.527 | 83.424 | 79.081 | 79.905 | 85.232 | 86.849 | |
| Kapitaallasten | 13.262 | 18.794 | 22.373 | 23.987 | 22.144 | 19.091 | |
| Overige programmalasten | 39 | -153 | 733 | 318 | -77 | -247 | |
| Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sociale uitkeringen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 2.047 | 2.353 | 2.353 | 2.533 | 2.533 | 2.533 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -314.337 | -339.984 | -347.681 | -345.922 | -353.075 | -344.680 | |
| Saldo voor reserveringen | -314.337 | -339.984 | -347.681 | -345.922 | -353.075 | -344.680 | |
| Reserves | 6.683 | 4.125 | 618 | 0 | 0 | -28 |
|
| Onttrekking reserves | 7.683 | 4.013 | 618 | 0 | 0 | -28 | |
| Toevoeging reserves | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrijval Reserves | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -307.654 | -335.859 | -347.063 | -345.922 | -353.075 | -344.708 |
Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving
Beleidskader
Beleidsmonitor
- Vensters voor bedrijfsvoering
- Monitor ICT projecten (bijlage bij de 2e herziening)
Wet- en regelgeving
Omschrijving taakveld
Voor meer informatie wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering.