Arbeidskosten

Arbeidskosten bestaan uit loonkosten (medewerkers in dienst van de gemeente Rotterdam) en kosten van externe inhuur.

De 10-Maandsrapportage 2019 laat ten opzichte van de 2e Herziening 2019 een daling van de arbeidskosten zien van € 1,3 mln. De begrote loonkosten dalen met € 7,4 mln en de externe inhuur stijgt met € 6 mln. Het begrote percentage externe inhuur ten opzichte van de totale arbeidskosten komt hiermee op 12,3% (ten opzichte van 11,7% bij de 2e herziening).

 

Loonkosten

De daling van de begrote loonkosten is met name zichtbaar op de programma’s Maatschappelijke ondersteuning, Openbare orde en veiligheid, Overhead, en Stedelijke inrichting en ontwikkeling. Bij de 10-maandsrapportage is ongeveer € 3,5 mln van het loonkostenbudget omgezet in budget voor externe inhuur. Vermindering van externe inhuur en meer mensen in vaste dienst nemen is verder in gang gezet. Bij de begroting 2020 is al rekening gehouden met lagere inhuurbudgetten.

• bij Maatschappelijke ondersteuning is loonkostenbudget omgezet in inhuur voor de uitvoering van Deltaplan Schulden.
• bij Openbare orde en Veiligheid is bijna de totale bijstelling op personeel het gevolg van het omzetten van budget naar inhuur. Met betrekking tot de inzet van handhavers is gekeken naar de realisatie en verwachte inzet de rest van het jaar. Als gevolg daarvan is budget omgezet naar inhuur. Bij Veilig is omgezet naar inhuur in verband met extra inzet rondom de intensiveringen (Ondermijning en Kwetsbare wijken) en inhuur voor aanpak Radicalisering.
• in het programma Overhead worden lagere WW lasten vanuit UWV verwacht dan begroot en is bij Audit & Control budget overgezet naar inhuur in verband met openstaande vacatures.
• bij Stedelijke inrichting en ontwikkeling is sprake van diverse overhevelingen, waaronder die van loonkosten naar inhuur in verband met moeilijk vervulbare vacatures.
• bij Werk en inkomen is het budget naar beneden bijgesteld als gevolg van minder snelle groei van het aantal gemeentelijke garantiebanen dan verwacht.

 

Inhuur

Bij de 10-maandsrapportage is de bijstelling op inhuur grotendeels gedaan om moeilijk vervulbare vacatures in te kunnen vullen (omzetten loonkosten voor ongeveer € 3,5 mln) of i.v.m. het uitvoeren van tijdelijke werkzaamheden (vaak projecten). In het eerste geval gaat het om een tijdelijke oplossing, werving voor deze vacatures blijft doorgaan. De stijging van de begrote kosten voor externe inhuur zit voornamelijk bij Maatschappelijke ondersteuning, Openbare orde en veiligheid, Stedelijke inrichting en ontwikkeling, Volksgezondheid en zorg en Overhead. Bij Werk en inkomen is juist een daling van de inhuur te zien. Naast de hierboven reeds genoemde overheveling van loonkostenbudget naar externe inhuur zijn er nog enkele redenen voor bijstelling op inhuur:

• bij Maatschappelijke ondersteuning is budget opgehoogd voor Armoedebestrijding en extra inzet bij Veldacademie voor diverse projecten. 
• bij Stedelijke inrichting en ontwikkeling is het budget voor inhuur opgehoogd voor infrastructurele werkzaamheden op investeringsprojecten en voor extra inzet op de Big Five projecten. 
• binnen het programma Volksgezondheid en zorg is het inhuurbudget opgehoogd bij Vraagwijzers, ABV, B&O zorg en veiligheid en reizigerszorg. 
• bij Werk en inkomen is het budget naar beneden bijgesteld omdat de budgetdaling voor begeleiding naar werk deels is ingevuld door minder extern in te huren.

 

Zie voor meer toelichting per programma ook ‘bijlage toelichting arbeidskosten’.

 

Omvang van inhuurlasten op inkoop en uitbestede werkzaamheden

Eerder bent u geïnformeerd dat inhuurlasten worden vastgelegd op meerdere categorieën in de financiële administratie. Vrijwel alle categorieën (zowel apparaatslasten als programmalasten) worden zichtbaar als inhuur in deze 10-maandsrapportage met uitzondering van inhuurlasten op inkoop en uitbestede werkzaamheden. De aard van deze inhuur is divers. Het betreft uitzendkrachten in het primaire proces zoals verkeersregelaars en reinigers bij evenementen, projectleiders voor Hoekse lijn, etc. Het betreft zowel exploitatie- als investeringsprojecten.

Anders dan inhuur op programma, die naar aanleiding van de analyse op arbeidskosten nu wordt gepresenteerd in deze paragraaf, gaat het hier om veel posten die op verschillende plekken in de administratie zijn geboekt.

Conform toezegging in de raadsbrief (19bb12020) wordt deze categorie toegelicht in deze paragraaf, tot het moment dat hiervoor een duurzame oplossing is gerealiseerd. De omvang van inhuurlasten op inkoop en uitbestede werkzaamheden betreft bij de 10-maandsrapportage € 13,7 mln.

 

 

Bijlage Arbeidskosten

Detailoverzichten Arbeidskosten