Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten VolksgezondheidRealisatie
2023
Begroting
2024
Raming
2025
Raming
2026
Raming
2027
Raming
2028
Baten exclusief reserves55.48127.03522.13320.27317.31217.312

Bijdragen rijk en medeoverheden 50.404 22.128 17.475 15.615 12.654 12.654
Overige opbrengsten derden 5.077 4.907 4.658 4.658 4.658 4.658
Lasten exclusief reserves85.34964.98357.32055.37252.64252.642

Apparaatslasten 45.345 29.015 25.678 25.507 25.066 25.066
Inhuur 18.496 1.822 251 251 251 251
Overige apparaatslasten 696 653 736 724 718 718
Personeel 26.153 26.540 24.691 24.531 24.097 24.097
Overige verrekeningen 1.746 108 82 82 82 82
Overige verrekeningen 1.746 108 82 82 82 82
Programmalasten 38.257 35.861 31.560 29.783 27.494 27.494
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 14.108 7.635 6.052 6.053 6.053 6.053
Kapitaallasten 18 18 0 0 0 0
Overige programmalasten 6 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 295 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 23.831 28.208 25.509 23.731 21.441 21.441
Saldo voor vpb en reserveringen -29.868 -37.948 -35.187 -35.099 -35.330 -35.330
Saldo voor reserveringen -29.868 -37.948 -35.187 -35.099 -35.330 -35.330
Reserves000000

Onttrekking reserves 0 0 0 0 0 0
Saldo -29.868 -37.948 -35.187 -35.099 -35.330 -35.330

Toelichting overzicht baten en lasten

Baten 
De baten bestaan onder andere uit Rijksbijdragen voor: 
•    Het toedienen van COVID_19_vaccinaties.  
•    Versterking infectieziektebestrijding GGD. 
•    Versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. 

De overige baten gaan over de bijdragen van regiogemeenten voor de gemeenschappelijke regeling GGD Rotterdam-Rijnmond. Daarnaast zijn er nog inkomsten vanuit de vergoedingen voor reizigerszorg en technische hygiëne zorg op schepen. 
 
Lasten 
De lasten bestaan uit personele inzet en materiele kosten voor het bevorderen, beschermen en bewaken van de publieke gezondheid. Daarnaast verstrekt de gemeente subsidie aan het Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond.
 
Meerjarig verloop 
Het saldo van de begroting laat een redelijk stabiel verloop zien, maar het saldo van de baten en het saldo van de lasten dalen vanaf 2025 door het wegvallen van de rijksbijdragen voor de COVID_19_vaccinatiecampagne en het versterken van infectieziektebestrijding GGD. De rijksbijdragen voor gezondheidsbevordering vallen na 2026 weg. 

Programma en Rotterdamse taakvelden

Saldo programma/taakveldBegroting
2024
Raming
2025
Raming
2026
Raming
2027
Raming
2028
Volksgezondheid-37.948-35.187-35.099-35.330-35.330
Volksgezondheid -37.948 -35.187 -35.099 -35.330 -35.330
Volksgezondheid -37.948 -35.187 -35.099 -35.330 -35.330

Financiële bijstellingen

Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen.

Bijstellingen VolksgezondheidBegroting
2024
Raming
2025
Raming
2026
Raming
2027
Raming
2028
Oorspronkelijke begroting 2024 -37.404 -37.370 -37.309 -37.552 -37.552
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2024 -544 2.183 2.210 2.223 2.223
Bezuinigingsopgave Publieke Gezondheid Bezuinigingen/Taakstellingen 0 630 630 630 630
Kiezen voor Rotterdam 2024 Bezuinigingen/Taakstellingen 75 0 0 0 0
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) preventiebudget Bezuinigingen/Taakstellingen 0 2.200 2.200 2.200 2.200
Actualiseren budgetten regiobegroting Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Bijdrage Centrum Seksueel Geweld Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Rijksbijdrage Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Rijksbijdrage COVID-19 vaccinatie Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Rijksbijdrage versterking GGD'en Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Rijksbijdrage versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Rijksvacinaties Taakmutaties -248 -255 -230 -231 -231
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -371 -392 -390 -376 -376
Begroting na wijzigingen -37.948 -35.187 -35.099 -35.330 -35.330

Toelichting financiële bijstellingen

Bezuinigingsopgave Publieke Gezondheid 

Het college stelt een aantal ambities bij om financiële ruimte te creëren. De gemeente bezuinigt op de Rotterdamse bijdragen aan niet-wettelijke taken buiten de GGD gemeenschappelijke regeling (GR). Deze bezuiniging bestaat uit: 

  • Verlaging van de Rotterdamse bijdrage buiten de Gemeenschappelijke Regeling op beleidsadvisering voor een gezonde leefomgeving en ontwikkeling toezicht kinderopvang (TKO). Het gevolg van deze besparing is dat de ruimte voor extra inzet bij calamiteiten vanuit de bovenwettelijke innovatiecapaciteit voor toezicht kinderopvang komt te vervallen. 
  • Het stoppen van de plustaak ‘Wijkophoging Gezondheidsmonitor’.  
  • Bovenwettelijke werkzaamheden dekken vanuit een structurele bijdrage die vanaf 2025 vanuit het Rijk wordt ingevoerd voor het deel dat past in de daarvoor geldende kaders.  
  • Het beëindigen van een verliesmakend deel bij de reizigerszorg.  
  • Verplaatsen van werkzaamheden voor gegevensbescherming en privacy vanuit het programma Volksgezondheid naar het programma Overhead. 
  • Belangrijk om bij deze bezuiniging te vermelden is dat de gemeente Rotterdam gezien de governance van de gemeenschappelijke regeling GGD-Rotterdam Rijnmond risicodrager is bij financiële tegenvallers. Dit betekent dat onvoorziene ongedekte noodzakelijke kosten voor uitvoering wettelijke GGD-taken voor risico zijn van de gemeente Rotterdam. 


Kiezen voor Rotterdam 2024
Een onderdeel van de Voorjaarsnota 2023 is de Organisatieopgave. Het gaat hierbij om een besparing op de gemeentelijke organisatie van € 150 mln van 2024 tot en met 2027. De Organisatieopgave noemen we nu Kiezen voor Rotterdam. De besparing voor 2024 bedraagt € 20 mln en wordt nu verdeeld over de begrotingsprogramma's. Daarbij is ook het voorstel een bestemmingsreserve te vormen voor frictiekosten van € 2 mln. Een uitgebreide toelichting staat in de paragraaf Bedrijfsvoering.  

 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Preventiebudget

Het college stelt een aantal ambities bij om financiële ruimte te creëren. Onder het Wmo - preventiebudget valt het programma “Goed voor elkaar met minder zorgen”. Het hiervoor beschikbare bedrag van € 2,2 mln per jaar vervalt.


Actualisatie budgetten regiobegroting 

De bijdragen van de regiogemeenten voor de wettelijke basistaken volgens de nieuwe vastgestelde regiobegroting 2024-2027 zijn geactualiseerd. Met deze bijstelling worden de baten en lasten opgehoogd met € 2,3 mln. 
 

Rijksbijdrage Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG)
 De Rijksbijdrage Aanvullende Seksuele Gezondheidszorg (ASG) heeft als doel het bevorderen van seksuele gezondheid en het voorkomen van seksueel overdraagbare aandoeningen. In 2024 is aanvullend € 790.000 toegekend. 
Zowel de baten als de lasten zijn verwerkt. Per saldo is dit een neutrale boeking. 
 

Bijdrage Centrum Seksueel Geweld 

Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) is een organisatie in Nederland die gespecialiseerd is in het bieden van zorg en ondersteuning aan slachtoffers van seksueel geweld. In 2024 wordt door de centrumgemeenten (Nissewaard, Vlaardingen en Dordrecht) in totaal   
€ 79.000 bijgedragen. Zowel de baten als de lasten zijn verwerkt. Per saldo is dit een neutrale boeking. 
 

Rijksbijdrage COVID_19_vaccinatie 

Voor het toedienen van de COVID_19_vaccinatie en het in stand houden van de daarvoor benodigde infrastructuur is voor 2024 een rijksbijdrage van € 1,5 mln toegekend. Zowel de baten als de lasten zijn verwerkt. Per saldo is dit een neutrale boeking. 

 
Rijksbijdrage versterking GGD’en 

Voor de versterking van infectieziektebestrijding en de pandemische paraatheid bij GGD‘en is voor 2024 een rijksbijdrage van € 2,2 mln toegekend. Zowel de baten als de lasten zijn verwerkt. Per saldo is dit een neutrale boeking. 

 
Rijksbijdrage versterking voor sport en bewegen gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis  

Met deze begrotingswijziging wordt de rijksbijdrage voor Gezondheidsbevordering voor het jaar 2026 begroot op € 5 mln. Zowel de baten als de lasten zijn verwerkt. Per saldo is dit een neutrale boeking. 

 
Rijksvaccinaties 

Vanaf 1 januari 2024 wordt de uitvoering van de kinkhoestvaccinatie formeel overgedragen aan de gemeenten. Hiermee wordt de kinkhoestvaccinatie toegevoegd aan de vaccinaties van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). 

 
Technische wijzigingen 
In dit programma zijn er diverse technische wijzigingen geweest. De grootste wijzigingen zijn: 
•    Het budget voor Gezonde school is verschoven van Programma Zorg, Welzijn en Wijkteams naar Programma Volksgezondheid (€ 200.000 vanaf 2024).  
•    Overige technische wijzigingen (van € 171.000 in 2024 tot € 176.000 in 2028).