Voortgang 2024
HR
Formatie & bezetting
Bezetting 31 december 2023: 14.225 fte
Formatie begroting 2024: 14.575 fte
Bezetting 30 april 2024: 14.419 fte
Om beter te kunnen sturen op de omvang van de organisatie is in 2023 toegewerkt naar een nieuwe wijze van begroten van de benodigde capaciteit. Eind 2023 is daarom gestart met een administratieve herstelactie om de alle budgetten van twee jaar en langer te vertalen naar formatie. Over het algemeen gesproken is er voor al deze budgetten al sprake van bezetting. Door deze herstelactie is de formatie ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2024 gestegen van 13.327 fte naar 14.575 fte.
Arbeidskosten
Realisatie 2023: € 1.350 mln
Begroting 2024: € 1.323 mln
Eerste herziening 2024: € 1.431 mln
De nieuwe wijze van begroten van de benodigde capaciteit brengt ook een verschuiving van middelen met zich mee. Alle budgetten van twee jaar en langer zijn nu geboekt onder de kostensoort Personeel.
Percentage inhuur
Realisatie 2023: 11,1%
Begroting 2024: 4,0%
Eerste herziening 2024: 6,2%
Verzuim
Realisatie 2023: 6,7%
Streefwaarde 2024: 5,9%
Realisatie 30 april 2024: 6,9%
In de eerste vier maanden van 2024 liep het verzuimpercentage op. Deze stijging komt door een gestage stijging van het langdurig verzuim. Het verzuimproces wordt volledig onder de loep genomen voor verbeteringen van het verzuimproces, en dan vooral het langdurig verzuim.
Stages
Realisatie 2023: 681 stagiairs (waarvan 25% mbo-niveau)
Streefwaarde 2024: 600 stagiairs (waarvan 25% mbo-niveau)
Realisatie 30 april 2024: 320 stagiairs (waarvan 29% mbo-niveau)
Vanwege coronamaatregelen ontstonden er in 2020 grote tekorten in het aantal aangeboden stages. Nu de coronamaatregelen al een tijd niet meer gelden, is er geen sprake meer van een tekort aan stageplaatsen in de stad en regio. Er is daarom minder aanbod van stagiaires die bij de gemeente stage willen lopen. De ambitie is daarom bijgesteld naar 600 stageplaatsen per jaar. Een kwart daarvan is bestemd voor mbo-studenten. In 2023 was de ambitie 1.000 stageplaatsen per jaar.
Financiën
Percentage tijdig betaalde facturen
Realisatie 2023: 92%
Realisatie 30 april 2024: 94,8%
Aantal facturen
Realisatie 2023 246.664 facturen betaald
Realisatie 30 april 2024: 78.634 facturen betaald
ICT Dienstverlening
Aantal accounts per 31-12-2023: 19.200
Aantal accounts per 30-04-2024: 18.996
Beschikbaarheid ICT 2023: 99,3% (norm 99,5%)
Beschikbaarheid ICT 30 april 2024: 100% (norm 99,5%)
ICT-middelen per 31-12-2023: 15.796 smartphones, 14.069 laptops, 6.552 tablets
ICT-middelen per 30-04-2024: 16.046 smartphones, 12.974 laptops, 6.552 tablets
Privacy en AVG
Aantal datalekken
Realisatie 2023: 245, waarvan 48 gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Realisatie 30 april 2024: 73, waarvan 11 gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Recht van betrokkenen
Realisatie 2023: 123 verzoeken, afhandeling binnen de wettelijke termijn: 78%
Realisatie 30 april 2024: 42 verzoeken, afhandeling binnen de wettelijke termijn: 88%
Afhandeling Woo-verzoeken
Realisatie 2023: 278 Woo-verzoeken, afhandeling binnen de wettelijke termijn: 54%
Realisatie 30 april 2024: 110 Woo-verzoeken, afhandeling binnen de wettelijke termijn: 74%
De afgelopen jaren is het aantal Woo-verzoeken relatief stabiel / licht stijgend. Daarbij is sprake van complexere aanvragen. Dat vergt specialisme in het afhandelen en doorontwikkeling van het Woo-proces. Hoewel er nog sprake is van een werkvoorraad aan oudere zaken, worden de nieuwe zaken zo voortvarend mogelijk opgepakt en afgehandeld. Dit is terug te zien in de afhandeltermijn van de in 2024 ontvangen Woo-verzoeken.
| Financiële bijstellingen Overhead (x 1.000) | € 1.917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kiezen voor Rotterdam 2024 | € 9.245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranderopgave Digitale Transformatie | € 1.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temporiseren doorontwikkeling van de stuurinformatie | € 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Implementatie GREAT | - € 9.260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verschuiving middelen bedrijfsvoering voor knelpunt GREAT | € 9.260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network and Information Security 2 (NIS2) wetgeving | - € 4.382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inzet middelen bedrijfsvoering voor dekking personeel deel - NIS2 wetgeving | € 1.069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actualisatie energiekosten | - € 4.752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dividend SSC Flex | € 4.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestemmingsreserve Kiezen voor Rotterdam | - € 2.057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technische wijzigingen, taakmutaties, reserves, kasschuiven en kleine bijstellingen | - € 2.606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen. Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||