Investeringen

In deze paragraaf wordt een overzicht van de nieuwe en lopende investeringen gepresenteerd. De raad geeft met het voteren van kredieten het college toestemming meerjarige investeringsuitgaven te doen en/of verplichtingen aan te gaan. Het college bewaakt de voortgang en afsluiting van het gevoteerde krediet.

BeleidInvesteringsvoorstel 2024Kredietaanvragen nieuwe investeringen Lopende investeringen

Beleid

Rotterdam groeit, verandert en veroudert. Om hierop in te spelen moet de gemeente investeren. Om te kunnen investeren, moet de gemeente over investerend vermogen beschikken. Het beleid is erop gericht om dit investerend vermogen te borgen. Er worden drie investeringsruimten onderscheiden:

  1. Investeringsruimte voor vervanging, renovatie of restauratie van huidige bezittingen;
  2. Reguliere investeringsruimte voor investeringen die leiden tot nieuwe bezittingen;
  3. Extra investeringsruimte voor investeringen die leiden tot nieuwe bezittingen, die is ontstaan uit de verkoop van aandelen Eneco (2020) en de eeuwigdurende afkoop van erfpacht door enkele woningcorporaties (2022-2023).

Met verstandig investeringsbeleid willen we zekerstellen dat deze investeringsruimten nu en in de toekomst voldoende omvang hebben, passend bij de verwachte groei van de stad, de maatschappelijke opgaven waarvoor de stad staat en bij het huidige voorzieningenniveau. Daarnaast willen we bevorderen dat de schaarse investeringsruimten weloverwogen en transparant worden ingezet.

De gemeente Rotterdam staat er gelukkig niet alleen voor. We trekken samen op met inwoners, ondernemers, woningcorporaties, waterschappen, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), het Rijk, de Europese Unie en ander partijen. Daarbij geldt: hoe meer investerend vermogen van andere partijen wordt aangetrokken, hoe beter dat is voor Rotterdam en voor de Rotterdammers. Het eigen investerend vermogen fungeert daarbij als hefboom voor het aantrekken van extern investerend vermogen. Onderstaande afbeelding illustreert dit.

 

image

In de Beleidsnota Investeringen Rotterdam 2020 is aangegeven hoe we dit beleid vormgeven.

Investeringsvoorstel 2024

Onderstaande tabellen betreffen het Investeringsvoorstel 2024. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen de investeringen die vanuit de reguliere investeringsruimte voor nieuwe investeringen worden gedaan en de investeringen die vanuit de bijzondere erfpachtbaten worden gedaan.

Er worden vier typen investeringen onderscheiden, t.w.:

V= Vervangingsinvesteringen

L= Levensduur verlengende investeringen (i.c. renovaties en restauraties)

U= Uitbreidingsinvesteringen

K= Kwaliteitsverhogende investeringen

Iedere investering is kort omschreven. Voor meer inzicht kan een overzicht met detailinformatie worden geraadpleegd.

Investeringsvoorstellen uit reguliere investeringsruimte
ProgrammaCatBedrag (x 1 mln)
Economische ontwikkeling 1,06
Vitale winkelstraten Wolhaertsbocht /Crooswijkseweg K 1,06

Energietransitie 1,48
Apparaatslasten aardgasvrij (correctie 2021) K 1,48

Stedelijke ontwikkeling 128,74
Oeververbinding/schaalsprong OV U 50,00

Fonds kleinschalige gebiedsontwikkeling K 10,79

Programma veilige en gezonde straten K 15,25

Fietstraten ventwegen Maastunnel (voorbereiding) K 0,20

Stadsprojecten programmakosten U/K 0,30

Klimaatadaptatie: vergroening van de buitenruimte (20 ha groen) K 21,80

Programma Kleine Kernen Aanpak - TROP HvH U/K 4,94

Stadproject Hofbogen - omliggende straten (voorbereiding) U/K 0,95

Stadsproject Rijnhaven – drijvende delen Katendrecht -West (voorbereiding) U 2,50

Doorpakken Hart van Zuid (voorbereiding) K 1,27

Planvoorbereiding buitenruimte gebiedsontwikkelingsprojecten K 12,09

Programma Kleine Kernen Aanpak - Rozenburg - Heijplaat - Pernis U/K 6,79

IP Pleinweg / Goereesestraat K 1,86

TOTAAL 131,28

Investeringsvoorstellen uit erfpachtbaten
ProgrammaCatBedrag (x 1 mln)
Economische ontwikkeling 1,25
Beter Benutten Spaanse Polder K 1,25

Energietransitie 26,20
DTB U/K 26,20

Stedelijke ontwikkeling 65,62
Stadsproject Nelson Mandelapark (incl. onzekerheidsreserve) U 65,62

TOTAAL 93,07

Kredietaanvragen nieuwe investeringen

Uit onderstaande tabel blijkt welke investeringen de gemeente gaat doen vanuit de bestaande begroting.

Er worden vier typen investeringen onderscheiden, t.w.:

V= Vervangingsinvesteringen

L= Levensduur verlengende investeringen (i.c. renovaties en restauraties)

U= Uitbreidingsinvesteringen

K= Kwaliteitsverhogende investeringen

Iedere investering is kort omschreven. Voor meer inzicht kan een overzicht met detailinformatie worden geraadpleegd.
ProgrammaCatBedrag (x 1 mln)Raming 2024Raming 2025Raming 2026Raming 2027Raming 2028
Economische ontwikkeling 2.5001.25001.25000
Uitvoeringsstrategie Spaanse Polder K 2.500 1.250 0 1.250 0 0

Energietransitie 61.3008.9881.0891.0891.0891.089
Pendrecht en Reyeroord K 13.500 8.053 1.089 1.089 1.089 1.089

Gebiedsaanpakken aardgasvrij K 47.800 935 0 0 0 0

Stedelijke ontwikkeling 98.27211.37934.69814.58221.21313.200
Meerjaren programma gemeentelijke vastgoed MO/BW 2024-2028 K 55.493 2.700 7.100 10.250 19.043 13.200

Herontwikkeling Tankstation 's Gravendijkwal K 800 400 400 0 0 0

Zero emissie zone Rotterdam K 2.697 2.347 350 0 0 0

Integrale aanpak Slinge IAS fysieke pijler K 2.000 595 1.405 0 0 0

Programma veilige en gezonde straten K 15.253 0 15.253 0 0 0

Gebiedsontwikkeling 2024 K 10.790 2.751 6.200 1.839 0 0

Multifunctionele opvanglocatie Capelsebrug (voorbereidingskrediet) K 600 600 0 0 0 0

IP Pleinweg / Goereesestraat K 1.860 360 1.500 0 0 0

Motie Winkelstraat om trots op te zijn K 1.060 203 461 396 0 0

Bonnie K 1.687 190 475 499 523 0

Geo Parkeer Database (GPD) K 936 200 234 245 257 0

ISA K 2.564 400 687 721 756 0

Rotterdam Bezoekersparkeren app K 2.532 633 633 633 633 0

Bestaande stad 5.2081.6082.0001.4002000
DVT fundatievervanging kunstgrasveld vv Hillegersberg Duivenpad 11 V 520 520 0 0 0 0

Schiehaven 17 (huisvesting creatieve ondernemers) K 688 488 200 0 0 0

Uitbreiding Topsportcentrum Rotterdam voorbereidingskrediet K 4.000 600 1.800 1.400 200 0

TOTAAL 175.57229.67036.87718.01123.39215.379

Lopende investeringen

Uit onderstaande tabel blijkt welke investeringen thans worden gedaan. De kredieten voor deze investeringen zijn al verleend (gevoteerd). In sommige gevallen is echter een bijstelling van het krediet nodig. Dit kan komen doordat de kosten veranderd zijn, maar ook doordat de kredietaanvragen gefaseerd worden. Dit is te herkennen aan het bedrag dat is opgenomen in de kolom 'Bijstelling krediet'. Dit kan gaan om zowel een verhoging als een verlaging van het benodigde krediet. Voor de jaren 2024-2028 zijn de investeringsramingen weergegeven. Dit is het verwachte verloop van de uitgaven.

Iedere investering is kort omschreven. Voor meer inzicht kan een overzicht met detailinformatie worden geraadpleegd. Dit overzicht geeft inzicht in de eventuele bijdragen van derden, het netto-investeringsbedrag dat voor rekening van de gemeente komt en de jaarlijkse kapitaallasten die uit de investering zullen voortvloeien vanaf het moment dat de investering in gebruik wordt genomen. Soms is een investering reeds deels in gebruik genomen. Als hier sprake van is, hebben de getoonde kapitaallasten alleen betrekking op het nog niet in gebruik genomen deel.
ProgrammaGevoteerdBijstelling kredietNieuw gevoteerdRealisatie t/m 2023Raming 2024Raming 2025Raming 2026Raming 2027Raming 2028
Dienstverlening95009502770000673
Website Stadsarchief  350 0 350 277 0 0 0 0 73

Stadswinkelprojecten 2022 600 0 600 0 0 0 0 0 600

Veilig5.23005.2302.788397300500500878
Handhavingssysteem Redline 1.700 0 1.700 133 0 300 500 500 400

Taakapplicatie Stadszaken 1.500 0 1.500 946 397 0 0 0 156

Inrijbeperkende maatregelen 2.030 0 2.030 1.709 0 0 0 0 321

Stedelijke ontwikkeling975.20093.9211.069.121450.418139.526175.824133.24182.50849.765
Fietsenstalling Capelsebrug 975 0 975 626 0 0 0 0 0

A16 Rotterdam 31.625 0 31.625 2.847 1.618 27.160 0 0 0

Verkeersmanagementsystemen 2021 16.565 0 16.565 13.611 831 1.000 0 0 -785

Ovonde Hoek van Holland  1.691 0 1.691 1.579 112 0 0 0 0

Haltevoorzieningen personenvervoer over water 718 0 718 310 408 0 0 0 0

Stationsomgeving Hoek van Holland Strand 3.630 0 3.630 3.706 0 0 0 0 0

Vervanging Verkeersregelinstallaties 2020 6.000 0 6.000 5.972 28 0 0 0 0

Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2020 - 2022 5.400 0 5.400 6.714 0 0 0 0 0

Fietspaden 2020 - 2022 14.400 0 14.400 10.262 3.600 538 0 0 0

Uitbreiding straatparkeren 997 0 997 1.130 0 0 0 0 0

Producteninnovatie straatparkeren 890 0 890 556 334 0 0 0 0

Uitbreiding aantal fietstrommels 1.504 0 1.504 1.150 142 142 70 0 0

Bewegwijzering aanbrengen in parkeergarages volgens Rotterdamse huisstijl 418 347 765 314 359 92 0 0 0

Vervangen parkeermanagementsystemen en toegangscontrolesystemen van parkeervoorzieningen 5.995 0 5.995 1.292 1.200 876 876 876 876

Brandmeldinstallatie/ CO-LPG detectie veiligheid in parkeergarages 2.122 0 2.122 1.561 482 79 0 0 0

Uitbreiding van laadinfra in Parkeergarages 4.093 0 4.093 3.064 1.029 0 0 0 0

H6-weg Hoek van Holland fase 2 17.991 0 17.991 10.977 0 0 0 0 0

Beter Benutten - Bereikbaarheid 2.040 0 2.040 1.620 0 0 0 0 0

Beter Benutten - Fietsbeleid 1.532 0 1.532 1.140 0 150 0 0 0

Bushaltetoegankelijkheid 2015 5.000 0 5.000 3.998 300 200 200 200 102

Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2016 3.395 0 3.395 3.385 0 0 0 0 0

Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2019 3.200 0 3.200 3.593 0 0 0 0 0

Vervanging Verkeersregelinstallaties 2018 4.812 0 4.812 4.770 0 0 0 0 0

Vervanging verkeersregelinstallaties 2019 3.900 0 3.900 3.885 0 0 0 0 0

Centrum Fiets As 3.532 0 3.532 2.841 0 0 0 0 0

Fietspaden 2.926 0 2.926 2.926 0 0 0 0 0

Fietspaden 2018 1.030 0 1.030 1.023 0 0 0 0 0

Fietsroutes (restant) 1.337 0 1.337 1.314 23 0 0 0 0

Oprit verlengde Willemsbrug 168 0 168 73 94 0 0 0 0

Buitenruimte Hoek van Holland Haven 8.018 0 8.018 7.390 0 0 0 0 0

Mobiliteit ANPR (Automatic Number Plate Recognition-camera's) systemen 1.000 0 1.000 533 25 300 142 0 0

Herontwerp Ontheffingen Verkeer en Vervoer/Toezicht Verkeer en Vervoer 500 1.002 1.502 663 800 39 0 0 0

Optimalisatie OV-tracés Maastunnel en Van Brienenoordbrug 4.500 1.500 6.000 979 5.021 0 0 0 0

A16 Rotterdam Vervolg 2 5.967 1.720 7.687 0 0 7.687 0 0 0

Inrichting fietsenstalling Beursgallery 2.029 0 2.029 127 1.902 0 0 0 0

Scanunits 1.550 0 1.550 555 468 0 0 94 434

Bewegwijzering Parkeren  1.855 0 1.855 332 1.123 270 130 0 0

SO GO Buitenruimte A16 Rotterdam  6.462 0 6.462 165 300 4.531 1.466 0 0

So GO Brainpark I 3.600 0 3.600 327 0 500 1.000 1.000 773

SO GO Gebiedsontwikkelingsfonds toekenning vrijval 2021 1.325 0 1.325 546 70 273 436 0 0

SO GO Gebiedsontwikkelingsfonds toekenning juli 2022 5.000 0 5.000 1.805 1.372 1.617 175 31 0

SO GO Gebiedsontwikkelingsfonds toekenning november 2022 5.000 0 5.000 631 2.807 1.180 244 138 0

SO MOB Pontons 3.025 0 3.025 2.175 0 850 0 0 0

SO GO Voorbereidingskosten Grondexploitaties (IVA's) 2022-2026 10.000 -2.500 7.500 85 1.000 2.500 2.500 1.415 0

SO MOB Verkeersmanagementsystemen 2023 - 2026 28.400 0 28.400 1.925 5.000 6.000 6.000 4.000 3.000

SO GO vergroeningsopgave 3.591 0 3.591 1.387 791 0 0 0 0

SO GO Paviljoens Coolsingel 21.500 0 21.500 21.429 0 0 0 0 71

Hart van Zuid  159.800 0 159.800 143.715 3.495 2.000 125 0 0

Voorplein Depotgebouw 6.500 0 6.500 4.892 1.608 0 0 0 0

Vergroeningsopgaaf Museumpark 12.159 0 12.159 12.058 2.255 0 0 0 -2.154

Gebiedontwikkeling Merwehaven 6.700 0 6.700 5.777 0 0 0 0 4.429

Buitenruimte Leuvehaven 4.333 0 4.333 892 283 2.758 400 0 0

Herinrichting Plein 't Landje 6.000 0 6.000 439 90 320 5.150 0 0

Bijdrage aan de herinrichting van het Lage Bergse Bos 4.035 0 4.035 15 0 4.020 0 0 0

Zeven Stadsprojecten 196.834 53.462 250.296 26.221 12.377 60.036 87.087 59.644 9.982

Impuls maatschappelijke voorzieningen  18.880 0 18.880 519 4.239 2.379 0 0 0

Gebiedsontwikkeling Schiekadeblok 22.700 0 22.700 0 0 0 0 0 22.700

Voorbereidingskrediet Grondexploitaties (IVA) 16.500 2.500 19.000 15.160 2.500 0 0 0 6.532

Coolsingel 47.500 0 47.500 40.866 400 2.100 -4 0 -9.923

Mobiliteitsmaatregelen Feyenoord City 28.643 0 28.643 10.746 50 50 0 0 0

Schieveen 9.700 0 9.700 7.062 1.321 0 0 0 1.317

Project Mainport Rotterdam (PMR) 150 ha (Vlinderstrik) 19.700 0 19.700 12.554 5.707 0 0 0 1.440

Verzamelkrediet kleinschalige gebiedsontwikkelingen 10.000 0 10.000 3.694 4.230 2.025 51 0 0

 Flexibele Huivesting 3.025 0 3.025 417 0 0 0 0 2.608

Odeon 700 0 700 764 0 0 0 0 -64

NPRZ - Verzamelkrediet Programma Buitenruimte 16.260 23.600 39.860 3.061 5.007 14.130 6.750 6.850 2.712

Verzamelkrediet Gebiedsontwikkeling 2021 5.188 0 5.188 2.262 481 748 679 1.018 0

Roseknoop 39.815 0 39.815 11.642 25.750 6.092 9.495 1.155 1.042

SO GO Museumtuin 3.000 0 3.000 286 210 340 525 1.639 0

SO Noordrand Zuiderpark (NPRZ) 500 0 500 178 150 0 0 0 172

SO MOB Fysieke Maatregelen verkeersveiligheid 2023 tm 2026 7.200 0 7.200 1.986 1.604 3.460 150 0 0

SO MOB Verkeersveiligheidsaanpak Centrum en omgeving 4.500 0 4.500 712 2.288 1.500 0 0 0

SO MOB Fietsstraten Ventwegen Maastunnelcorridor 200 200 400 119 281 0 0 0 0

SO MOB Buurtfietsenstalling Mauritsstraat 241 0 241 0 120 120 0 0 0

Control-room Bereikbaarheid en Veiligheid 525 0 525 0 0 525 0 0 0

SO GO Voorbereidingskosten Buitenruimte  3.700 12.090 15.790 1.660 6.870 4.300 2.960 0 0

SO MOB Autoluw 1.000 0 1.000 1.388 0 0 0 0 0

SO GO Alexanderknoop (mobiliteitsfonds) 3.500 0 3.500 0 2.000 1.000 0 0 500

SO GO Merwe Vierhavens (mobiliteitsfonds) 7.300 0 7.300 63 5.300 1.000 0 0 937

SO GO Rijnhaven (mobiliteitsfonds) 4.000 0 4.000 0 2.500 1.000 0 0 500

Aanschaf en plaatsing parkeerautomaten op straat 6.227 0 6.227 1.608 3.223 450 947 0 0

Uitbreidingen en vervanging camera's in parkeervoorzieningen 1.500 0 1.500 1.061 439 0 0 0 0

Openbare parkeergarage Zoomstraat wijzigen naar stallingsgarage 212 0 212 114 86 12 0 0 0

Verzamelkrediet Gebiedsontwikkeling 2023 10.480 0 10.480 366 4.625 4.768 383 339 0

SO GO Getijdenpark Keilehaven 514 0 514 514 0 0 0 0 0

Urban Water Buffer (deel HvZ) 602 0 602 74 0 0 0 0 528

SO GO Merwe Vierhavens (mobiliteitsfonds) 14.600 0 14.600 0 5.300 1.000 0 0 937

SO GO Rijnhaven (mobiliteitsfonds) 4.000 0 4.000 0 2.500 1.000 0 0 500

Aanschaf en plaatsing parkeerautomaten op straat 6.227 0 6.227 1.608 3.223 450 947 0 0

Uitbreidingen en vervanging camera's in parkeervoorzieningen 1.500 0 1.500 1.061 439 0 0 0 0

Openbare parkeergarage Zoomstraat wijzigen naar stallingsgarage 212 0 212 114 86 12 0 0 0

Verzamelkrediet Gebiedsontwikkeling 2023 10.480 0 10.480 366 4.625 4.768 383 339 0

SO GO Getijdenpark Keilehaven 514 0 514 514 0 0 0 0 0

Urban Water Buffer (deel HvZ) 602 0 602 74 0 0 0 0 528

SO GO Merwe Vierhavens (mobiliteitsfonds) 14.600 0 14.600 0 5.300 1.000 0 0 937

SO GO Prgramma kleine kernen aanpak 8.000 0 8.000 241 3.000 3.400 5.000 4.000 1.100

Vervanging fietstrommels 1.220 0 1.220 0 500 305 305 110 0

Beheer van de stad1.705.7695.4001.711.1691.061.696262.458172.120123.42815.96551.863
CO2 reductie door versnelde ombouw straatverlichting naar LED 51.000 0 51.000 36.212 12.471 2.317 0 0 0

Werkplaatssysteem Vervoer & Materieel 1.000 0 1.000 866 0 0 0 0 0

Rijksmonument Crooswijk 800 0 800 755 45 0 0 0 82

Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025 98.512 0 98.512 41.460 51.222 5.830 0 0 0

Vervanging vrijverval riolen 2021-2025 218.193 0 218.193 110.161 62.975 48.000 0 0 0

Rotterdams Weerwoord (gemeentelijk vastgoed) 10.116 0 10.116 10.147 825 300 282 0 -1.437

Schiebruggen CE-Markering 8.000 0 8.000 0 0 0 0 0 0

Beweegbare objecten, modernisering, centralisering & CE-Markering 4.000 0 4.000 0 0 0 0 0 0

Urgente Vervaningsinvesteringen kademuren 27.421 0 27.421 6.003 4.114 3.000 0 0 -563

Conservering grote stalen en betonnen bruggen 15.500 0 15.500 378 9.322 3.800 0 0 0

Digitaliseren Onderhoud Management Systeem 342 0 342 298 44 0 0 0 0

Inzamelmiddelen Containers 2018 t/m 2022 23.570 0 23.570 24.957 939 0 1.648 0 -3.974

Vervanging Prullenbakken 4.765 0 4.765 6.027 -966 0 0 0 -297

Vervanging vrijval riolen 196.700 0 196.700 198.347 0 0 0 0 -18.771

Gemeentelijk rioleringsplan 2016-2020 61.073 0 61.073 52.328 0 0 0 0 8.747

Vervanging civiele kunstwerken 48.982 0 48.982 47.990 0 0 0 0 992

Maastunnel renovatie 204.741 0 204.741 192.062 1.312 0 0 0 11.367

Openbare verlichting 2017-2022 11.979 0 11.979 12.676 0 0 0 0 147

Assetbeheersysteem 1.015 0 1.015 108 0 0 0 0 907

Blauwe verbinding fase 2 7.026 0 7.026 4.487 0 0 0 0 2.539

Begraafplaatsen en Crematorium 2016-2019 1.000 0 1.000 943 0 0 0 0 57

Bruggen en tunnels 33.925 0 33.925 33.796 0 0 0 0 129

Thema vak natuur begraven op begraafplaats Hofwijk 1.384 0 1.384 1.311 0 0 0 0 73

Wastemanagementsysteem 2.038 0 2.038 1.915 0 0 1.004 0 1.034

Verkeersdynamisch systeem Hoek van Holland 810 100 910 840 60 10 0 0 0

Investeringskrediet Wegen 2019 - 2022 113.461 0 113.461 104.316 3.774 0 0 0 7.580

Investeringskrediet Groen 2019 - 2022 27.362 0 27.362 28.144 0 0 0 0 -772

Investeringskrediet Water 2019 - 2022 9.750 0 9.750 5.532 0 0 0 0 4.038

Investeringskrediet Spelen 2019 - 2022 7.373 0 7.373 6.586 0 0 0 0 373

Eiland van Brienenoord, brug Zuiddiepje 5.231 0 5.231 4.637 594 0 0 0 0

Modernisering Schiebruggen 30.437 0 30.437 7.290 5.193 8.000 9.955 0 0

Maastunnel Roltrappen 2.0 4.320 0 4.320 4.035 285 0 0 0 0

Assetgroep Civiele kunstwerken 2023-2026 4.900 0 4.900 1.280 3.620 0 0 0 0

Assetgroep Wegen  2023-2026 126.182 0 126.182 30.991 22.612 33.972 36.399 0 0

Assetgroep Groen en bomen 2023-2026 38.800 0 38.800 10.374 9.016 9.700 9.700 0 0

Assetgroep Oppervlaktewater 2023-2026 16.215 0 16.215 2.522 5.765 4.054 4.054 0 0

Assetgroep Beeldende kunst en monumenten  2023-2026 1.170 0 1.170 62 498 230 380 0 0

Assetgroep Openbare verlichting 2023-2026 14.930 0 14.930 3.979 2.128 3.989 3.989 0 0

Assetgroep Spelen 2023-2026 23.200 0 23.200 3.418 8.596 5.800 5.800 0 0

Begraven en Cremeren 2023-2026 4.225 0 4.225 848 1.777 850 750 0 0

Leiding Ingravingen Systeem (LIS) 835 0 835 876 0 0 0 0 -41

Inzamelmiddelen 2023-2026 58.190 0 58.190 9.770 14.548 14.548 14.548 0 4.778

Sportcampus en Park De Twee Heuvels  61.800 0 61.800 28.238 1.100 1.721 8.920 15.965 700

Forza - MOR 2.871 0 2.871 1.909 799 0 0 0 163

Voertuigen/Werktuigen 2023 t/m 2026 104.000 5.300 109.300 22.702 28.650 26.000 26.000 0 28.650

Klimaatadaptatie: Vergroening Buitenruimte 6.500 0 6.500 36 6.464 0 0 0 0

Upcycle Mall 400 0 400 23 377 0 0 0 0

Vangsysteem Keilehaven 125 0 125 0 0 0 0 0 125

Aanleg 4 groenblauwe verbindingen 9.600 0 9.600 62 4.300 0 0 0 5.238

Bestaande stad1.639.4713.8451.643.316634.802226.557110.77784.79588.19393.867
Opdrachtgever: Programma bestaande stad         
Vastgoed 2021 3.000 0 3.000 477 0 0 0 0 0

Pilot aardgasvrij (gemeentelijk vastgoed) 6.300 0 6.300 175 130 260 1.000 1.500 2.000

NPRZ Wonen 154.204 0 154.204 111.366 9.391 9.391 9.391 9.391 9.391

Leuvehaven Paviljoen 6.100 0 6.100 5.945 0 0 0 0 0

Zonnepanelen vastgoed 3.750 0 3.750 2.323 750 250 250 177 0

Digitalisering bouwdossier 300 0 300 0 0 0 0 0 300

Klimaatadaptief maken eigen vastgoed 385 0 385 0 0 0 0 0 0

Nieuw vastgoed -stimuleren adaptief bouwen 980 0 980 0 0 0 0 0 980

Vastgoed 2024 3.000 0 3.000 0 3.000 0 0 0 0

Opdrachtgever: Programma Cultuur         
Vernieuwing Centrale Bibliotheek Rotterdam (excl. gebouw) 36.910 0 36.910 1.499 4.069 7.217 6.743 7.974 1.062

Groen-blauw dak de Doelen 459 0 459 671 0 0 0 0 0

Baroeg 2.400 2.400 4.800 694 1.400 2.706 0 0 0

Energieplan de Doelen 2.769 0 2.769 2.581 459 0 0 0 0

Verbouwing Spinozaweg 300 500 0 500 371 0 0 0 0 0

Museum Boijmans Van Beuningen 34.800 0 34.800 25.640 6.000 3.160 0 0 0

Cultuurcampus Rotterdam 5.000 0 5.000 841 800 950 950 0 1.459

Vervanging koelmachines Nieuwe Luxor 600 0 600 136 464 0 0 0 0

Opdrachtgever: Programma Onderwijs         
Huisvesting voor- en vroegschoolse educatie in scholen 10.000 0 10.000 0 0 0 0 0 0

Onderwijshuisvesting 516.214 0 516.214 367.974 120.000 28.240 0 0 0

Onderwijshuisvesting - regiodeal 44.400 0 44.400 326 0 0 0 0 0

Nieuwbouw Hazelaarweg 50 - Rijndam oplevering 2020 13.318 0 13.318 13.043 275 0 0 0 0

Nieuwbouw Argonautenweg - Sport en Zorg 465 0 465 0 193 272 0 0 0

Erasmus University College 20.300 0 20.300 13.068 0 0 0 0 0

Opdrachtgever: Programma Overhead         
Gebiedsontwikkeling Nieuw Kralingen 53.391 0 53.391 11.165 33.525 8.700 0 0 0

Integraal huisvestingsplan - Concernhuisvesting IHP-CHV (Vastgoed) 25.947 0 25.947 104 7.210 6.312 7.140 0 0

Kantoorpanden label C 855 0 855 301 554 0 0 0 0

Opdrachtgever: Programma Sport         
Uitbreiding atletiekcomplex Langepad 850 0 850 519 331 0 0 0 0

Fundatievervanging kunstgrasveld vv de Spartaan 135 0 135 131 0 0 0 0 0

Gymlokalen Lekker Fit 5.900 0 5.900 5.614 0 0 0 0 0

Aanleg sportcomplex Sperwers 1.500 -700 800 361 439 0 0 0 0

Realisatie Dierenasiel 7.420 0 7.420 4.597 3.203 0 0 0 0

IHP Sport 2020 voorbereidingskrediet 14.890 0 14.890 13.834 300 0 0 0 0

Huis op Zuid 33.200 0 33.200 25.180 8.020 0 0 0 0

Opdrachtgever: Programma Stedelijke ontwikkeling         
Vloercoating parkeergarages 3.650 0 3.650 414 0 699 0 0 0

Top 6 parkeergarages 16.600 0 16.600 9.611 1.399 2.300 2.291 0 0

Uitbreiding P+R Kralingse Zoom 750 1.000 1.750 160 1.590 0 0 0 0

Uitbreiding P+R Meijersplein 880 1.145 2.025 82 650 1.293 0 0 0

Bewaakte fietsenstalling OV-knooppunt Kralingse Zoom 1.133 0 1.133 917 50 0 0 0 0

Opdrachtgever: ZWW         
Huis van de Wijk t Steiger t.b.v planontwikkeling Schalm/Katendrecht 135 0 135 109 0 0 0 0 0

Aankoop pand Kralingse Plaslaan 7.740 0 7.740 2.118 3.357 317 0 0 393

Integraal Huisvestingsplan (IHP) 592.331 0 592.331 8.598 18.997 38.708 57.030 69.151 76.134

Verbouwing locatie Beverwaard voor de opvang van de doelgroep jongeren 18+ 2.158 0 2.158 1.545 0 0 0 0 614

Aankoop opvanglocatie de Hille  2.310 0 2.310 2.306 0 0 0 0 0

CSG en Filomena in Little C 1.541 0 1.541 9 0 0 0 0 1.533

Energietransitie23.100023.10012.5551.9051.5709461354.576
Rotterdam Climate Proof (RCP) Groene Daken 7.600 0 7.600 6.807 0 0 0 0 793

Rotterdam Climate Proof (RCP) Waterpleinen 10.500 0 10.500 5.748 1.479 1.125 575 135 25

Gebiedsaanpak aardgasvrij Bospolder Tussendijken II 2.800 0 2.800 0 426 445 371 0 1.558

Gebiedsaanpak Aardgasvrij (correctie 2021) 2.200 0 2.200 0 0 0 0 0 2.200

Overhead120.2070120.20644.61330.71710.2802.2002.0000
Meldkamer fysieke beveiliging Concernhuisvesting 1.435 0 1.435 304 700 431 0 0 0

Businesscase Anders Werken 31.476 0 31.476 22.554 4.239 2.379 0 0 0

Vervangingsinvesteringen IHP-CHV 18.444 0 18.443 351 18.093 0 0 0 0

Vervangingsinvesteringen ICT 2022 16.059 0 16.059 15.095 664 0 0 0 0

Vervangingsinvesteringen ICT 2023 (INV Krediet) 7.750 0 7.750 3.986 3.764 0 0 0 0

DA RAVE 2023 1.153 0 1.153 993 160 0 0 0 0

DWH GREAT 2022/2023 1.200 0 1.200 1.029 171 0 0 0 0

Vervanging AV apparatuur commissie- en raadszaal 1.000 0 1.000 238 330 470 200 0 0

Terreinvoorzieningen 5.400 0 5.400 0 400 5.000 0 0 0

Roompanels vergaderzalen 735 0 735 0 0 0 0 0 0

RAVE 2024 - 2027 8.000 0 8.000 0 2.000 2.000 2.000 2.000 0

Vervangingsinvesteringen ICT 2024 16.261 0 16.261 60 0 0 0 0 0

Vervangingsinvesteringen IHP-CHV, start uitvoering 2024 en 2025 11.294 0 11.294 4 196 0 0 0 0

Zorg, welzijn en wijkteams19.00020.00039.00020.42620.00000014.727
OVO Transitiekosten 19.000 20.000 39.000 20.426 20.000 0 0 0 14.727

TOTAAL4.488.927123.1654.612.0922.227.576681.560470.871345.110189.301216.348

De ervaring van de laatste jaren leert dat, zeker onder de huidige marktomstandigheden, een deel van de voorgenomen investeringen trager verloopt dan gedacht. Dit achterlopen van de realisatie op de begroting wordt planningsoptimisme genoemd. In deze begroting is reeds gedeeltelijk rekening gehouden met dit fenomeen. Komende periode zal onderzocht worden welke maatregelen kunnen worden getroffen om de mate van planningsoptimisme terug te dringen.