Vergelijking begrotingssaldi

Vergelijking begrotingssaldi2022202320242025202620272028
Algemene middelen
Oorspronkelijke begroting 2022 2.089.537 1.904.634 1.858.457 1.863.217
Eerste herziening 2022 / Voorjaarsnota 2.087.551 1.903.703 1.859.037 1.864.781 1.865.689
Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 1.999.228 2.027.398 2.099.024 2.063.397 2.020.468
10-maandsrapportage 2022 2.012.766 2.027.398 2.099.024 2.063.397 2.020.468
Jaarstukken 2022 (realisatie) 1.904.895
Oorspronkelijke begroting 2023 2.027.398 2.099.024 2.063.397 2.020.468
Eerste herziening 2023 / Voorjaarsnota 2.248.142 2.150.194 2.092.552 2.036.182 2.017.255
Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 2.273.311 2.329.903 2.264.921 2.198.836 2.183.748
10-maandsrapportage 2023 2.343.635 2.329.903 2.264.921 2.198.836 2.183.748
Jaarstukken 2023 (realisatie) 2.335.378
Eerste herziening / Voorjaarsnota 2024 2.395.534 2.317.495 2.184.756 2.114.915 2.102.026
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving
Oorspronkelijke begroting 2022 - 94.263 - 73.788 - 73.714 - 73.635
Eerste herziening 2022 / Voorjaarsnota - 90.790 - 71.067 - 70.993 - 70.914 - 70.914
Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 - 196.228 - 94.843 - 93.988 - 93.309 - 93.236
10-maandsrapportage 2022 - 202.263 - 94.843 - 93.988 - 93.309 - 93.236
Jaarstukken 2022 (realisatie) - 210.138
Oorspronkelijke begroting 2023 - 94.843 - 93.988 - 93.309 - 93.236
Eerste herziening 2023 / Voorjaarsnota - 106.090 - 108.267 - 105.066 - 103.389 - 103.124
Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 - 106.529 - 120.046 - 109.442 - 107.827 - 107.638
10-maandsrapportage 2023 - 163.979 - 120.046 - 109.442 - 107.827 - 107.638
Jaarstukken 2023 (realisatie) - 162.553
Eerste herziening / Voorjaarsnota 2024 - 125.427 - 112.923 - 108.538 - 101.938 - 101.938
Beheer van de stad
Oorspronkelijke begroting 2022 - 159.030 - 153.061 - 155.147 - 159.997
Eerste herziening 2022 / Voorjaarsnota - 158.750 - 153.734 - 155.594 - 160.533 - 162.544
Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 - 150.293 - 164.927 - 164.443 - 169.963 - 173.624
10-maandsrapportage 2022 - 153.821 - 164.927 - 164.443 - 169.963 - 173.624
Jaarstukken 2022 (realisatie) - 163.679
Oorspronkelijke begroting 2023 - 164.927 - 164.443 - 169.963 - 173.624
Eerste herziening 2023 / Voorjaarsnota - 193.859 - 176.916 - 178.817 - 184.155 - 188.824
Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 - 198.555 - 194.755 - 197.641 - 203.719 - 210.550
10-maandsrapportage 2023 - 198.555 - 194.755 - 197.641 - 203.719 - 210.550
Jaarstukken 2023 (realisatie) - 201.391
Eerste herziening / Voorjaarsnota 2024 - 200.693 - 197.042 - 200.177 - 208.534 - 212.499
Belastingen
Oorspronkelijke begroting 2022 287.885 290.307 292.107 292.107
Eerste herziening 2022 / Voorjaarsnota 288.071 290.403 292.205 292.219 292.219
Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 304.217 311.194 323.286 324.036 324.548
10-maandsrapportage 2022 304.217 311.194 323.286 324.036 324.548
Jaarstukken 2022 (realisatie) 320.545
Oorspronkelijke begroting 2023 311.194 323.286 324.036 324.548
Eerste herziening 2023 / Voorjaarsnota 334.270 331.863 334.643 337.301 340.225
Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 335.590 368.061 371.088 373.561 373.734
10-maandsrapportage 2023 335.590 368.061 371.088 373.561 373.734
Jaarstukken 2023 (realisatie) 337.178
Eerste herziening / Voorjaarsnota 2024 373.150 377.273 380.791 381.594 385.769
Bestaande stad
Oorspronkelijke begroting 2022 6.246 9.379 - 4.444 - 5.569
Eerste herziening 2022 / Voorjaarsnota 7.366 9.906 - 3.917 - 5.042 - 4.847
Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 - 85.266 18.019 14.936 - 3.414 - 3.206
10-maandsrapportage 2022 - 75.767 18.019 14.936 - 3.414 - 3.206
Jaarstukken 2022 (realisatie) - 77.847
Oorspronkelijke begroting 2023 18.019 14.936 - 3.414 - 3.206
Eerste herziening 2023 / Voorjaarsnota 16.975 9.601 - 6.179 - 6.964 - 6.571
Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 11.596 - 102 - 15.260 - 16.345 - 17.024
10-maandsrapportage 2023 11.596 - 102 - 15.260 - 16.345 - 17.024
Jaarstukken 2023 (realisatie) 11.375
Eerste herziening / Voorjaarsnota 2024 2.048 - 17.257 - 14.995 - 7.191 - 12.551
Bestuur
Oorspronkelijke begroting 2022 - 17.840 - 17.842 - 17.842 - 17.842
Eerste herziening 2022 / Voorjaarsnota - 17.692 - 17.712 - 17.712 - 17.712 - 17.712
Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 - 17.292 - 18.905 - 18.910 - 18.910 - 18.910
10-maandsrapportage 2022 - 9.292 - 18.905 - 18.910 - 18.910 - 18.910
Jaarstukken 2022 (realisatie) - 7.857
Oorspronkelijke begroting 2023 - 18.905 - 18.910 - 18.910 - 18.910
Eerste herziening 2023 / Voorjaarsnota - 19.396 - 18.874 - 18.874 - 19.774 - 19.238
Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 - 19.396 - 22.186 - 22.186 - 23.078 - 22.501
10-maandsrapportage 2023 - 19.396 - 22.186 - 22.186 - 23.078 - 22.501
Jaarstukken 2023 (realisatie) - 16.345
Eerste herziening / Voorjaarsnota 2024 - 21.496 - 21.974 - 21.866 - 21.818 - 21.282
Cultuur
Oorspronkelijke begroting 2022 - 146.709 - 145.760 - 145.227 - 142.961
Eerste herziening 2022 / Voorjaarsnota - 146.948 - 145.760 - 145.227 - 142.961 - 142.704
Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 - 147.293 - 152.428 - 151.864 - 151.123 - 150.847
10-maandsrapportage 2022 - 147.293 - 152.428 - 151.864 - 151.123 - 150.847
Jaarstukken 2022 (realisatie) - 144.134
Oorspronkelijke begroting 2023 - 152.428 - 151.864 - 151.123 - 150.847
Eerste herziening 2023 / Voorjaarsnota - 161.900 - 156.039 - 155.898 - 155.622 - 155.622
Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 - 161.433 - 167.240 - 167.062 - 166.759 - 166.759
10-maandsrapportage 2023 - 161.433 - 167.240 - 167.062 - 166.759 - 166.759
Jaarstukken 2023 (realisatie) - 161.139
Eerste herziening / Voorjaarsnota 2024 - 164.700 - 165.425 - 162.713 - 162.713 - 164.713
Dienstverlening
Oorspronkelijke begroting 2022 - 63.360 - 60.343 - 56.057 - 56.688
Eerste herziening 2022 / Voorjaarsnota - 66.560 - 61.862 - 57.578 - 58.223 - 58.194
Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 - 74.765 - 67.999 - 62.866 - 63.085 - 63.145
10-maandsrapportage 2022 - 74.706 - 67.999 - 62.866 - 63.085 - 63.145
Jaarstukken 2022 (realisatie) - 68.658
Oorspronkelijke begroting 2023 - 67.999 - 62.866 - 63.085 - 63.145
Eerste herziening 2023 / Voorjaarsnota - 75.724 - 70.290 - 69.286 - 69.390 - 68.529
Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 - 77.927 - 80.370 - 75.444 - 78.984 - 78.142
10-maandsrapportage 2023 - 78.927 - 80.370 - 75.444 - 78.984 - 78.142
Jaarstukken 2023 (realisatie) - 76.432
Eerste herziening / Voorjaarsnota 2024 - 80.417 - 78.974 - 81.276 - 79.601 - 78.782
Economische ontwikkeling
Oorspronkelijke begroting 2022 - 35.453 - 30.582 - 24.709 - 23.681
Eerste herziening 2022 / Voorjaarsnota - 34.751 - 28.563 - 22.624 - 21.596 - 21.577
Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 - 32.988 - 33.938 - 30.604 - 27.474 - 26.839
10-maandsrapportage 2022 - 32.988 - 33.938 - 30.604 - 27.474 - 26.839
Jaarstukken 2022 (realisatie) - 31.797
Oorspronkelijke begroting 2023 - 33.938 - 30.604 - 27.474 - 26.839
Eerste herziening 2023 / Voorjaarsnota - 31.218 - 30.293 - 26.864 - 26.244 - 25.881
Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 - 29.457 - 30.922 - 29.337 - 28.275 - 27.623
10-maandsrapportage 2023 - 29.457 - 30.922 - 29.337 - 28.275 - 27.623
Jaarstukken 2023 (realisatie) - 30.762
Eerste herziening / Voorjaarsnota 2024 - 30.405 - 29.989 - 28.119 - 28.567 - 28.227
Energietransitie
Oorspronkelijke begroting 2022 - 13.900 - 19.003 - 9.498 - 9.493
Eerste herziening 2022 / Voorjaarsnota - 14.091 - 18.999 - 9.528 - 9.560 - 9.549
Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 - 40.864 - 11.997 - 2.182 - 2.259 - 2.231
10-maandsrapportage 2022 - 40.864 - 11.997 - 2.182 - 2.259 - 2.231
Jaarstukken 2022 (realisatie) - 38.581
Oorspronkelijke begroting 2023 - 11.997 - 2.182 - 2.259 - 2.231
Eerste herziening 2023 / Voorjaarsnota - 43.988 - 4.965 - 4.968 - 4.945 - 4.945
Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 - 42.485 - 6.647 - 6.358 - 6.323 - 6.323
10-maandsrapportage 2023 - 42.485 - 6.647 - 6.358 - 6.323 - 6.323
Jaarstukken 2023 (realisatie) - 40.729
Eerste herziening / Voorjaarsnota 2024 - 22.236 - 22.525 - 10.531 - 10.458 - 10.458
Onderwijs
Oorspronkelijke begroting 2022 - 141.086 - 137.737 - 136.404 - 136.098
Eerste herziening 2022 / Voorjaarsnota - 140.321 - 136.630 - 136.291 - 135.987 - 135.975
Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 - 139.691 - 152.059 - 155.876 - 155.155 - 151.626
10-maandsrapportage 2022 - 140.042 - 152.059 - 155.876 - 155.155 - 151.626
Jaarstukken 2022 (realisatie) - 136.372
Oorspronkelijke begroting 2023 - 152.059 - 155.876 - 155.155 - 151.626
Eerste herziening 2023 / Voorjaarsnota - 149.448 - 150.712 - 149.320 - 146.553 - 146.553
Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 - 151.054 - 160.874 - 158.996 - 155.683 - 155.529
10-maandsrapportage 2023 - 151.054 - 160.874 - 158.996 - 155.683 - 155.529
Jaarstukken 2023 (realisatie) - 150.688
Eerste herziening / Voorjaarsnota 2024 - 160.978 - 158.372 - 155.024 - 154.870 - 154.820
Overhead
Oorspronkelijke begroting 2022 - 392.495 - 376.551 - 368.637 - 367.371
Eerste herziening 2022 / Voorjaarsnota - 394.518 - 379.053 - 371.690 - 370.946 - 371.042
Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 - 407.053 - 422.346 - 407.659 - 404.340 - 404.578
10-maandsrapportage 2022 - 407.053 - 422.346 - 407.659 - 404.340 - 404.578
Jaarstukken 2022 (realisatie) - 402.583
Oorspronkelijke begroting 2023 - 422.346 - 407.659 - 404.340 - 404.578
Eerste herziening 2023 / Voorjaarsnota - 444.007 - 415.645 - 411.093 - 407.872 - 406.011
Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 - 446.742 - 453.199 - 447.173 - 443.906 - 442.074
10-maandsrapportage 2023 - 446.742 - 453.199 - 447.173 - 443.906 - 442.074
Jaarstukken 2023 (realisatie) - 440.216
Eerste herziening / Voorjaarsnota 2024 - 451.282 - 450.330 - 445.484 - 442.518 - 442.727
Sport en recreatie
Oorspronkelijke begroting 2022 - 88.157 - 87.323 - 86.748 - 86.004
Eerste herziening 2022 / Voorjaarsnota - 88.029 - 87.220 - 86.645 - 85.902 - 85.901
Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 - 89.273 - 91.971 - 90.602 - 89.762 - 89.749
10-maandsrapportage 2022 - 89.273 - 91.971 - 90.602 - 89.762 - 89.749
Jaarstukken 2022 (realisatie) - 86.365
Oorspronkelijke begroting 2023 - 91.971 - 90.602 - 89.762 - 89.749
Eerste herziening 2023 / Voorjaarsnota - 92.712 - 90.732 - 88.892 - 88.179 - 88.179
Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 - 90.207 - 95.004 - 93.024 - 92.250 - 92.250
10-maandsrapportage 2023 - 90.207 - 95.004 - 93.024 - 92.250 - 92.250
Jaarstukken 2023 (realisatie) - 88.634
Eerste herziening / Voorjaarsnota 2024 - 95.856 - 91.480 - 89.590 - 89.414 - 88.914
Stedelijke ontwikkeling
Oorspronkelijke begroting 2022 13.673 7.274 20.747 21.356
Eerste herziening 2022 / Voorjaarsnota 13.698 6.354 19.778 20.191 20.116
Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 351.678 158.115 47.120 48.001 56.620
10-maandsrapportage 2022 337.092 158.115 47.120 48.001 56.620
Jaarstukken 2022 (realisatie) 473.986
Oorspronkelijke begroting 2023 158.115 47.120 48.001 56.620
Eerste herziening 2023 / Voorjaarsnota 58.040 49.397 57.401 66.188 65.905
Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 44.540 42.962 55.133 62.021 63.119
10-maandsrapportage 2023 34.540 42.962 55.133 62.021 63.119
Jaarstukken 2023 (realisatie) 7.807
Eerste herziening / Voorjaarsnota 2024 38.473 59.740 73.619 80.468 86.019
Veilig
Oorspronkelijke begroting 2022 - 158.438 - 156.480 - 149.697 - 149.239
Eerste herziening 2022 / Voorjaarsnota - 156.736 - 156.829 - 150.043 - 149.580 - 149.148
Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 - 160.075 - 169.455 - 174.246 - 173.896 - 173.468
10-maandsrapportage 2022 - 160.775 - 169.455 - 174.246 - 173.896 - 173.468
Jaarstukken 2022 (realisatie) - 156.722
Oorspronkelijke begroting 2023 - 169.455 - 174.246 - 173.896 - 173.468
Eerste herziening 2023 / Voorjaarsnota - 174.697 - 182.047 - 182.136 - 181.626 - 182.009
Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 - 174.174 - 194.920 - 195.031 - 194.485 - 194.805
10-maandsrapportage 2023 - 176.048 - 194.920 - 195.031 - 194.485 - 194.805
Jaarstukken 2023 (realisatie) - 175.715
Eerste herziening / Voorjaarsnota 2024 - 188.999 - 191.496 - 191.499 - 190.623 - 189.618
Volksgezondheid
Oorspronkelijke begroting 2022 - 36.163 - 35.699 - 35.683 - 35.672
Eerste herziening 2022 / Voorjaarsnota - 37.582 - 31.063 - 31.092 - 31.078 - 31.078
Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 - 38.631 - 33.975 - 33.954 - 33.920 - 33.894
10-maandsrapportage 2022 - 38.073 - 33.975 - 33.954 - 33.920 - 33.894
Jaarstukken 2022 (realisatie) - 37.501
Oorspronkelijke begroting 2023 - 33.975 - 33.954 - 33.920 - 33.894
Eerste herziening 2023 / Voorjaarsnota - 34.424 - 34.978 - 34.945 - 34.919 - 34.919
Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 - 34.528 - 37.404 - 37.370 - 37.309 - 37.552
10-maandsrapportage 2023 - 34.528 - 37.404 - 37.370 - 37.309 - 37.552
Jaarstukken 2023 (realisatie) - 29.868
Eerste herziening / Voorjaarsnota 2024 - 37.948 - 35.187 - 35.099 - 35.330 - 35.330
Werk en inkomen
Oorspronkelijke begroting 2022 - 233.702 - 225.199 - 214.627 - 212.570
Eerste herziening 2022 / Voorjaarsnota - 233.779 - 225.201 - 214.779 - 212.864 - 212.810
Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 - 232.632 - 241.207 - 229.015 - 226.661 - 223.781
10-maandsrapportage 2022 - 241.062 - 241.207 - 229.015 - 226.661 - 223.781
Jaarstukken 2022 (realisatie) - 228.012
Oorspronkelijke begroting 2023 - 241.207 - 229.015 - 226.661 - 223.781
Eerste herziening 2023 / Voorjaarsnota - 272.131 - 232.885 - 230.690 - 221.266 - 217.450
Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 - 268.758 - 247.470 - 245.687 - 235.584 - 231.439
10-maandsrapportage 2023 - 268.758 - 247.470 - 245.687 - 235.584 - 231.439
Jaarstukken 2023 (realisatie) - 259.337
Eerste herziening / Voorjaarsnota 2024 - 273.359 - 245.772 - 225.568 - 220.054 - 216.646
Zorg, welzijn en wijkteams
Oorspronkelijke begroting 2022 - 816.744 - 692.227 - 692.879 - 699.860
Eerste herziening 2022 / Voorjaarsnota - 816.138 - 696.673 - 697.307 - 704.292 - 704.028
Tweede herziening 2022 / Begroting 2023 - 842.778 - 858.677 - 868.157 - 822.162 - 792.502
10-maandsrapportage 2022 - 840.804 - 858.677 - 868.157 - 822.162 - 792.502
Jaarstukken 2022 (realisatie) - 823.864
Oorspronkelijke begroting 2023 - 858.677 - 868.157 - 822.162 - 792.502
Eerste herziening 2023 / Voorjaarsnota - 857.831 - 868.412 - 821.568 - 788.772 - 775.530
Tweede herziening 2023 / Begroting 2024 - 863.793 - 929.790 - 891.132 - 843.891 - 830.391
10-maandsrapportage 2023 - 863.793 - 929.790 - 891.132 - 843.891 - 830.391
Jaarstukken 2023 (realisatie) - 899.209
Eerste herziening / Voorjaarsnota 2024 - 955.408 - 935.764 - 868.686 - 823.346 - 815.307