Samenvatting bijstellingen
In dit onderdeel zijn verschillende samenvattende overzichten van de financiële bijstellingen opgenomen. Voor meer informatie over de afzonderlijke bijstellingen wordt verwezen naar de programma's.
Financieel kader
| Financieel kader | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijke begroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijstellingen Eerste Herziening 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bezuinigingen/Taakstellingen | 32.948 | 56.730 | 58.433 | 63.468 | 59.363 |
| Intensiveringen | -2.914 | -5.979 | -2.879 | -500 | 0 |
| Kasschuiven | -1.323 | 766 | 697 | -141 | 0 |
| Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -96.351 | -110.862 | -127.926 | -122.169 | -125.198 |
| Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 113.668 | 27.914 | 116.305 | 90.035 | 91.459 |
| Reserves | -47.728 | 31.430 | -44.630 | -30.694 | -25.624 |
| Taakmutaties | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Technische wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijstellingen t.o.v. Begroting
In onderstaande tabel is per programma het saldo van de bijstellingen inzichtelijk gemaakt ten opzichte van de Begroting 2024.
| Saldo bijstellingen | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| Algemene middelen | 65.631 | 52.574 | -14.080 | -68.833 | -81.722 |
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -5.382 | -3.481 | -711 | 5.700 | 5.700 |
| Beheer van de stad | -5.938 | 600 | 3.542 | 2.016 | -1.949 |
| Belastingen | 5.088 | 6.185 | 7.230 | 7.860 | 12.035 |
| Bestaande stad | 2.151 | -1.997 | 1.350 | 9.833 | 4.472 |
| Bestuur | 690 | 212 | 1.212 | 683 | 1.219 |
| Cultuur | 2.540 | 1.636 | 4.045 | 4.045 | 2.045 |
| Dienstverlening | -47 | -3.530 | -2.293 | -1.459 | -640 |
| Economische ontwikkeling | 517 | -652 | 156 | -944 | -604 |
| Energietransitie | -15.589 | -16.167 | -4.208 | -4.135 | -4.135 |
| Onderwijs | -105 | 625 | 659 | 659 | 709 |
| Overhead | 1.917 | -3.157 | -1.579 | -444 | -653 |
| Sport en recreatie | -853 | 1.544 | 2.661 | 2.836 | 3.336 |
| Stedelijke ontwikkeling | -4.490 | 4.607 | 11.598 | 17.349 | 22.901 |
| Veilig | 5.921 | 3.535 | 2.986 | 4.182 | 5.187 |
| Volksgezondheid | -544 | 2.183 | 2.210 | 2.223 | 2.223 |
| Werk en inkomen | -25.889 | -85 | 10.016 | 11.385 | 14.793 |
| Zorg, welzijn en wijkteams | -25.618 | -44.632 | -24.795 | 7.045 | 15.085 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaaloverzicht bijstellingen
In onderstaande tabellen zijn de bijstellingen per soort (kasschuiven, onvermijdelijke ramingsbijstellingen, reserves en taakmutaties) uitgesplitst naar programma's.
| Bezuinigingen/Taakstellingen | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanvullend preventief pakket Centrum voor Jeugd en Gezin | 0 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | |
| Actieagenda Goud voor Oud | 0 | 720 | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 720 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |
| Afschalen scanbus | 0 | 170 | 170 | 170 | 170 |
|
| Belastingen | 0 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Andere invulling accountmanagement | 0 | 70 | 115 | 160 | 160 |
|
| Belastingen | 0 | 70 | 115 | 160 | 160 | |
| Beëindigen intensivering voor leerwerktrajecten statushouders | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
|
| Werk en inkomen | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| Beleidskader basisvaardigheden | 112 | 262 | 262 | 2.495 | 2.495 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 112 | 262 | 262 | 2.495 | 2.495 | |
| Besparen op terug te betalen invorderingsrente | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
| Belastingen | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Besparing kosten inkoop en uitbestede werkzaamheden | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
|
| Algemene middelen | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | |
| Besparingen na vervanging belastingsysteem | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 |
|
| Belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | |
| Bezuiniging inzet uren op projecten Milieu | 0 | 135 | 135 | 135 | 135 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
| Bezuiniging onderwijsbeleid | 0 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 |
|
| Onderwijs | 0 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | |
| Bezuiniging planologische verkenningen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Bezuinigingsopgave Publieke Gezondheid | 0 | 630 | 630 | 630 | 630 |
|
| Volksgezondheid | 0 | 630 | 630 | 630 | 630 | |
| Bijstellen gemeentelijke bijdrage door een hogere rijksbijdrage vanuit Participatie IU | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|
| Werk en inkomen | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Circulaire economie | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |
|
| Economische ontwikkeling | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | |
| Collectieve polis | 1.000 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 1.000 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | |
| Compensatieportefeuille | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
|
| Sport en recreatie | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |
| Coöperatieve woonvormen | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| Dagprogrammering NPRZ | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| Delen kosten sociaal ondernemen | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 |
|
| Werk en inkomen | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | |
| Digitale economie, international handel en acquisitie | 350 | 250 | 250 | 250 | 250 |
|
| Economische ontwikkeling | 350 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Dividendinkomsten Ro!Entree B.V. | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Dienstverlening | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Economische stimuleringsgelden | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 |
|
| Economische ontwikkeling | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | |
| Gebiedsontwikkelingen onvoorzien | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Gebiedsontwikkelingen prioritering | 0 | 623 | 623 | 623 | 623 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 623 | 623 | 623 | 623 | |
| Gedeeltelijk inleveren wijkbudgetten | 0 | 443 | 456 | 443 | 443 |
|
| Dienstverlening | 0 | 443 | 456 | 443 | 443 | |
| Gedrukte gebiedsgidsen | 0 | 159 | 159 | 159 | 159 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 159 | 159 | 159 | 159 | |
| Goede Groei | 0 | 420 | 420 | 420 | 420 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
| Incidenteel onderhoudsbudget vastgoed | 0 | 115 | 115 | 115 | 115 |
|
| Bestaande stad | 0 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
| Incidentele ruimte personeelslasten Handhaving | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Veilig | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investeringssubsidie verenigingen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
| Sport en recreatie | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Inzet middelen bedrijfsvoering voor dekking personeel deel - NIS2 wetgeving | 1.069 | 2.138 | 2.253 | 2.262 | 2.262 |
|
| Overhead | 1.069 | 2.138 | 2.253 | 2.262 | 2.262 | |
| Jongerenwerk010 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Kiezen voor Rotterdam 2024 | 2.057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Algemene middelen | -19.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beheer van de stad | 2.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Belastingen | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestaande stad | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cultuur | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dienstverlening | 1.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Economische ontwikkeling | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Energietransitie | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderwijs | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead | 9.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sport en recreatie | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stedelijke ontwikkeling | 2.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Veilig | 1.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Volksgezondheid | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Werk en inkomen | 1.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zorg, welzijn en wijkteams | 1.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kiezen voor Rotterdam 2025 en verder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Algemene middelen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Dienstverlening | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | |
| Leerondersteuning | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
|
| Onderwijs | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | |
| Mentoringsubsidies jeugd | 0 | 407 | 407 | 407 | 407 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 407 | 407 | 407 | 407 | |
| Minder dienstverlening buitenruimte | 0 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|
| Beheer van de stad | 0 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Monitor Grondexploitaties | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Multifunctionele daken | 0 | 230 | 230 | 230 | 230 |
|
| Energietransitie | 0 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Natuur- en milieueducatie | 0 | 0 | 150 | 325 | 325 |
|
| Sport en recreatie | 0 | 0 | 150 | 325 | 325 | |
| Ombuiging Koers van de Stad | 500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 |
|
| Bestuur | 500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| Omzetverhoging door rendabelere werksoorten en meer marktconforme prijzen | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
| Werk en inkomen | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Opzoomer mee | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Overgangsmomenten | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 |
|
| Onderwijs | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | |
| Programmering Sportbedrijf, Sportsupport en Topsport | 0 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|
| Sport en recreatie | 0 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Rationalisatie aanbod kantoorwerkplekken | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|
| Overhead | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| Rotterdam Partners | 0 | 0 | 0 | 300 | 400 |
|
| Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 300 | 400 | |
| Sportbedrijf onderhoud en overhead | 0 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|
| Sport en recreatie | 0 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Steunfonds Energie | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Sport en recreatie | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stevige start | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Stoppen compensatie onroerendezaakbelasting (OZB) volkstuinen | 0 | 100 | 215 | 215 | 215 |
|
| Sport en recreatie | 0 | 100 | 215 | 215 | 215 | |
| Stoppen met startersaanpak en inzet op parttime ondernemerschap (RBZ) | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 |
|
| Werk en inkomen | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | |
| Stoppen met verder invulling New Deal | 1.780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Cultuur | 1.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stoppen uitvoering Sisa-Sluis | 0 | 216 | 616 | 616 | 616 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 216 | 616 | 616 | 616 | |
| Stoppen van de Impulsregeling | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 |
|
| Cultuur | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| Stoppen van Pitcher perfect | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|
| Cultuur | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Structureel annuleren Focusdag | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Subsidie Stedelijk Welzijn/ Specifieke doelgroepen/ Brede Raad 010 | 0 | 489 | 489 | 489 | 489 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 489 | 489 | 489 | 489 | |
| Subsidies Unie van Vrijwilligers (UVV), NL Cares en Stichting Present | 0 | 745 | 745 | 745 | 745 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 745 | 745 | 745 | 745 | |
| Taakstelling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) | 3.495 | 3.855 | 3.855 | 3.855 | 3.855 |
|
| Veilig | 3.495 | 3.855 | 3.855 | 3.855 | 3.855 | |
| Temporiseren doorontwikkeling van de stuurinformatie | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
| Overhead | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Terugdraaien intensivering samenleven | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | |
| Terugontvangen noodsteun bibliotheek | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|
| Cultuur | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| Terugvorderingen noodsteunregeling | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Cultuur | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tijdelijk minder budget voor beheer en onderhoud | 1.500 | 7.178 | 7.190 | 4.685 | 0 |
|
| Beheer van de stad | 1.500 | 7.178 | 7.190 | 4.685 | 0 | |
| Veranderopgave Digitale Transformatie | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verlagen incidentele budgetten informatiehuishouding | 0 | 825 | 825 | 825 | 825 |
|
| Veilig | 0 | 825 | 825 | 825 | 825 | |
| Verlagen van de intensivering handhaven cultuurniveau | 0 | 855 | 855 | 855 | 855 |
|
| Cultuur | 0 | 855 | 855 | 855 | 855 | |
| Verlagen van de Projectsubsidies | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
|
| Cultuur | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Verlagen van het budget voor Evenementen | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
|
| Cultuur | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | |
| Verlaging bijdrage Recreatieschap Rottemeren | 0 | 260 | 260 | 260 | 260 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| Verminderde inzet op specifieke dienstverlening | 145 | 485 | 485 | 485 | 340 |
|
| Dienstverlening | 145 | 485 | 485 | 485 | 340 | |
| Verminderen capaciteit Prestatie010 | 0 | 1.895 | 1.895 | 2.695 | 2.695 |
|
| Werk en inkomen | 0 | 1.895 | 1.895 | 2.695 | 2.695 | |
| Verminderen inbreng Rijnmonds Arbeidsmarkt Perspectieffonds (RAP) | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 |
|
| Werk en inkomen | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | |
| Verschuiving middelen bedrijfsvoering voor knelpunt GREAT | 9.260 | 2.574 | 2.087 | 1.603 | 1.603 |
|
| Overhead | 9.260 | 2.574 | 2.087 | 1.603 | 1.603 | |
| Versoberen ondersteuning aanvraag bijstandsuitkering | 0 | 125 | 225 | 300 | 300 |
|
| Werk en inkomen | 0 | 125 | 225 | 300 | 300 | |
| Versobering trajecten jongeren | 0 | 500 | 500 | 1.000 | 1.000 |
|
| Werk en inkomen | 0 | 500 | 500 | 1.000 | 1.000 | |
| Vrijval reserve inburgering | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Waterstofinnovaties | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 |
|
| Economische ontwikkeling | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | |
| Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) preventiebudget | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
|
| Volksgezondheid | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |
| Totaal | 32.948 | 56.730 | 58.433 | 63.468 | 59.363 |
| Intensiveringen | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanpak van verkeersaso's en misstanden taxichauffeurs | -850 | -850 | -250 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -850 | -850 | -250 | 0 | 0 | |
| Bemensing wijkhubs | 0 | -501 | -501 | 0 | 0 |
|
| Dienstverlening | 0 | -501 | -501 | 0 | 0 | |
| Controleren drugslabs/cocaïnewasserijen | 0 | -500 | -500 | 0 | 0 |
|
| Veilig | 0 | -500 | -500 | 0 | 0 | |
| Meer inzet schuldenketen | -564 | -1.128 | -1.128 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -564 | -1.128 | -1.128 | 0 | 0 | |
| Opvang niet-rechthebbende EU-migranten | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidieregeling led-verlichting | 0 | -500 | -500 | -500 | 0 |
|
| Sport en recreatie | 0 | -500 | -500 | -500 | 0 | |
| Woonvoorzieningen Slinge 5 en Overwolde 46-50 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | -2.914 | -5.979 | -2.879 | -500 | 0 |
| Kasschuiven | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cultuurplanadvies | -750 | 750 | 0 | 0 | 0 |
|
| Cultuur | -750 | 750 | 0 | 0 | 0 | |
| Integrale infopleinen in de wijk | 200 | -100 | -100 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 200 | -100 | -100 | 0 | 0 | |
| Kasschuif Koers van de Stad | 0 | -1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
|
| Bestuur | 0 | -1.000 | 1.000 | 0 | 0 | |
| Kasschuif niet activeerbare lasten Integraal Huisvestingsplan Concernhuisvesting | 186 | 157 | -203 | -141 | 0 |
|
| Overhead | 186 | 157 | -203 | -141 | 0 | |
| Uitvoerbaarheid herstelbesluit bestemmingsplan Lijnbaankwartier Coolsingel | -959 | 959 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -959 | 959 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | -1.323 | 766 | 697 | -141 | 0 |
| Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actualisatie Afvalstoffenheffing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beheer van de stad | -572 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie energiekosten | -10.176 | -7.754 | -7.446 | -7.292 | -7.137 |
|
| Beheer van de stad | -3.939 | -2.930 | -2.622 | -2.467 | -2.313 | |
| Economische ontwikkeling | -32 | -35 | -35 | -35 | -35 | |
| Onderwijs | -175 | -218 | -218 | -218 | -218 | |
| Overhead | -4.752 | -3.329 | -3.329 | -3.329 | -3.329 | |
| Stedelijke ontwikkeling | -1.244 | -1.202 | -1.202 | -1.202 | -1.202 | |
| Veilig | -33 | -41 | -41 | -41 | -41 | |
| Actualisatie formatie op bijstandsvolume (toepassing Berenschot-norm) | -793 | 2.272 | 2.656 | 2.656 | 2.655 |
|
| Werk en inkomen | -793 | 2.272 | 2.656 | 2.656 | 2.655 | |
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Algemene middelen | -7.134 | -1.906 | -3.266 | -12.894 | -8.391 | |
| Beheer van de stad | 2.060 | 673 | 606 | 733 | 1.591 | |
| Bestaande stad | 5.074 | 1.233 | 2.660 | 12.161 | 6.800 | |
| Actualisatie rente | 3.983 | -2.498 | -2.795 | -3.290 | -3.121 |
|
| Algemene middelen | 3.983 | -2.498 | -2.795 | -3.290 | -3.121 | |
| Actualisatie verkoopportefeuille | -412 | -1.090 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestaande stad | -412 | -1.090 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie verkoopportefeuille: Maria Wesselingstraat 8 | -494 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestaande stad | -494 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Additionele huisvestingskosten | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Veilig | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Afbouw dividend Eneco | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
|
| Algemene middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | |
| Basisdienstverlening op orde houden | -1.482 | -1.995 | -1.031 | -1.066 | -1.086 |
|
| Dienstverlening | -1.482 | -1.995 | -1.031 | -1.066 | -1.086 | |
| Bijstelling dividendramingen | 7.133 | 10.166 | -592 | -292 | 1.608 |
|
| Algemene middelen | 7.133 | 10.166 | -592 | -292 | 1.608 | |
| Compensatie huuropbrengsten volkstuinen | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Sport en recreatie | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dekking indexatie | -3.271 | -72.212 | -95.256 | -95.256 | -95.256 |
|
| Algemene middelen | -3.271 | -72.212 | -95.256 | -95.256 | -95.256 | |
| Diverse technische correcties | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.178 |
|
| Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | |
| Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | |
| Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.350 | |
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | -600 | |
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.700 | |
| Dividend SSC Flex | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frictiekosten cultuurplan | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 |
|
| Cultuur | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | |
| Gemeentefonds septembercirculaire 2023 indexering | 3.963 | 73.174 | 95.262 | 97.477 | 97.516 |
|
| Algemene middelen | 3.963 | 73.174 | 95.262 | 97.477 | 97.516 | |
| Impact invoering Omgevingswet | -370 | -1.170 | -1.170 | -1.170 | -1.170 |
|
| Bestaande stad | -370 | -1.170 | -1.170 | -1.170 | -1.170 | |
| Implementatie GREAT | -9.260 | -2.574 | -2.087 | -1.603 | -1.603 |
|
| Overhead | -9.260 | -2.574 | -2.087 | -1.603 | -1.603 | |
| Inkomensondersteunende maatregelen | -3.280 | -3.418 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -2.415 | -3.058 | 0 | 0 | 0 | |
| Werk en inkomen | -865 | -360 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeugdzorg | -41.300 | -63.500 | -78.000 | -79.000 | -79.200 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -41.300 | -63.500 | -78.000 | -79.000 | -79.200 | |
| Knelpunt cliëntontwikkeling | -1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Knelpunt stedelijke bereikbaarheid | -1.080 | -1.005 | -1.005 | -1.005 | -1.005 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -1.080 | -1.005 | -1.005 | -1.005 | -1.005 | |
| Laadinfra en Zero-Emissie Stadslogistiek (ZES) | 0 | -2.668 | -2.672 | -2.099 | -2.099 |
|
| Energietransitie | 0 | -2.668 | -2.672 | -2.099 | -2.099 | |
| Lobby Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Meeropbrengsten belastingen | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.450 | 7.000 |
|
| Belastingen | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.450 | 7.000 | |
| Network and Information Security 2 (NIS2) wetgeving | -4.382 | -8.890 | -8.497 | -7.888 | -7.077 |
|
| Overhead | -4.382 | -8.890 | -8.497 | -7.888 | -7.077 | |
| Niet activeerbare lasten Integrale Huisvestingsplannen | -321 | -938 | -1.747 | -1.747 | -1.747 |
|
| Cultuur | 0 | -5 | -246 | -246 | -246 | |
| Onderwijs | -302 | -912 | -1.328 | -1.328 | -1.328 | |
| Sport en recreatie | -19 | -21 | -173 | -173 | -173 | |
| Nieuwe jaarschrijf vervangingsinvesteringen | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.300 |
|
| Algemene middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.300 | |
| Onderhoud Erasmusbrug | -9.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |
|
| Beheer van de stad | -9.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderhoudskostenregeling | -320 | -1.565 | -1.585 | -1.605 | -1.615 |
|
| Beheer van de stad | -69 | -774 | -777 | -779 | -771 | |
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | -524 | -542 | -559 | -577 | |
| Veilig | -251 | -267 | -267 | -267 | -267 | |
| Opruimen en verwerken lachgascilinders | -1.100 | -1.100 | -1.100 | 0 | 0 |
|
| Beheer van de stad | -700 | -700 | -700 | 0 | 0 | |
| Veilig | -400 | -400 | -400 | 0 | 0 | |
| Opvang niet-rechthebbende EU-migranten | -2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Recreatieoord Hoek van Holland | -750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Sport en recreatie | -750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Structurele aanpak Methaan-emissies | -1.100 | -1.100 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -1.100 | -1.100 | 0 | 0 | 0 | |
| Terugdraaien verwachte Rijksbijdrage Inburgering | -1.763 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -1.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitvoerbaarheid herstelbesluit bestemmingsplan Lijnbaankwartier Coolsingel | -874 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -874 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitvoering energietransitie (planfinanciering) | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
|
| Energietransitie | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | |
| Vennootschapsbelasting | -2.653 | -3.047 | -2.121 | -3.139 | -3.139 |
|
| Bestaande stad | -2.653 | -3.047 | -2.121 | -3.139 | -3.139 | |
| Vernieuwing Centrale Bibliotheek Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
|
| Cultuur | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | |
| Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) | 3.900 | -15.900 | -20.500 | -18.100 | -19.400 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 3.900 | -15.900 | -20.500 | -18.100 | -19.400 | |
| Wet Open Overheid (WOO) | -1.200 | -1.400 | -1.590 | -1.000 | -1.000 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -1.200 | -1.400 | -1.590 | -1.000 | -1.000 | |
| Totaal | -96.351 | -110.862 | -127.926 | -122.169 | -125.198 |
| Ramingsbijstellingen vermijdbaar | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanpak en preventie zwerfafval | 2.104 | 300 | 300 | 300 | 0 |
|
| Beheer van de stad | 2.104 | 300 | 300 | 300 | 0 | |
| Beroepen en opleidingen in de maritiem (technische) sector | 0 | -52 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onderwijs | 0 | -52 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor | 100.440 | 0 | 0 | -69.772 | -77.094 |
|
| Algemene middelen | 100.440 | 0 | 0 | -69.772 | -77.094 | |
| Beter benutten Spaanse Polder | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Economische ontwikkeling | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijstelling dividendramingen | 0 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
|
| Algemene middelen | 0 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | |
| Extra vaartijden tussen Charlois en Katendrecht | -66 | -67 | -67 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -66 | -67 | -67 | 0 | 0 | |
| Fietsers First II | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gebiedsontwikkeling Brutus | -75 | -150 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -75 | -150 | 0 | 0 | 0 | |
| Gebiedsontwikkeling Provimi | -200 | -50 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -200 | -50 | 0 | 0 | 0 | |
| Gemeentefonds ruimte ingezet tijdens begrotingsbehandeling 2024 | 0 | 3.970 | 2.350 | 0 | 0 |
|
| Algemene middelen | 0 | 3.970 | 2.350 | 0 | 0 | |
| Handhaven opkoopbescherming | -85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestaande stad | -85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Integrale infopleinen in de wijk | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inzet Rotterdam Partners op Internationale handelsbevordering | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 |
|
| Economische ontwikkeling | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | |
| Kostendekkendheid markten | 0 | -1.200 | -600 | -1.700 | -1.700 |
|
| Economische ontwikkeling | 0 | -1.200 | -600 | -1.700 | -1.700 | |
| Maak het queer monument nu echt permanent | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 | |
| Maatwerk parkeerproducten | -1.016 | -484 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -1.016 | -484 | 0 | 0 | 0 | |
| Nachtelijke impuls voor een veilig openbaar vervoer | -500 | -500 | -500 | 0 | 0 |
|
| Veilig | -500 | -500 | -500 | 0 | 0 | |
| Ophogen reeks Bestuursopdracht Zorg | 0 | 3.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 3.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| Oplaadpunten voor smartphones op stations | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opschalingskorting | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
|
| Algemene middelen | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
| Optimaliseren Klantcontactcentrum | 0 | -1.250 | -1.250 | -1.377 | 0 |
|
| Dienstverlening | 0 | -1.250 | -1.250 | -1.377 | 0 | |
| Prijscompensatie voor beheer en onderhoud | 0 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
|
| Beheer van de stad | 0 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | |
| Projecten Erfpacht | 0 | 5.897 | 11.422 | 16.284 | 22.453 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 5.897 | 11.422 | 16.284 | 22.453 | |
| Regionale Bestuursopdracht Jeugdzorg Kostenbeheersing | 1.600 | 9.600 | 26.500 | 54.000 | 54.200 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 1.600 | 9.600 | 26.500 | 54.000 | 54.200 | |
| Rotterdam cyberweerbaar en Rotterdam Cyberstad van de toekomst | 0 | -150 | -150 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | -150 | -150 | 0 | 0 | |
| Rotterdamse plus op Regionale Bestuursopdracht Jeugdzorg Kostenbeheersing | 0 | 6.900 | 13.300 | 26.000 | 26.300 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 6.900 | 13.300 | 26.000 | 26.300 | |
| Scherper begroten areaaluitbreiding niet-woningen | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 |
|
| Belastingen | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | |
| Stelpost onderuitputting | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Algemene middelen | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stop overlast Oude Westen | -484 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -484 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verbeteren kostendekkendheid rioolheffing | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
|
| Beheer van de stad | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| Verhogen tarief centrum parkeergarages | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | |
| Wees geen dief van het stadsarchief | -150 | -150 | 0 | 0 | 0 |
|
| Dienstverlening | -150 | -150 | 0 | 0 | 0 | |
| Weet wat er speelt, kinderparadijs: ook in de toekomst | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | |
| Zwemvouchers voor ouderen | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Sport en recreatie | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 113.668 | 27.914 | 116.305 | 90.035 | 91.459 |
| Reserves | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actualisatie BUIG - exploitatietekort | -34.854 | -12.183 | 0 | 0 | 0 |
|
| Werk en inkomen | -34.854 | -12.183 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie BUIG - onttrekking | 34.854 | 12.183 | 0 | 0 | 0 |
|
| Werk en inkomen | 34.854 | 12.183 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie BUIG - toevoeging | -29.178 | -12.183 | 0 | 0 | 0 |
|
| Werk en inkomen | -29.178 | -12.183 | 0 | 0 | 0 | |
| Algemene reserve | -54.984 | 30.613 | -55.705 | -30.101 | -24.822 |
|
| Algemene middelen | -54.984 | 30.613 | -55.705 | -30.101 | -24.822 | |
| Bestemmingsreserve Armoedebeleid | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Autoluw fonds | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Energietransitie | 1.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stedelijke ontwikkeling | -173 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, studenten | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Beheer van de stad | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Breed Offensief | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Werk en inkomen | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Economische ontwikkeling | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Crisisdienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Economische ontwikkeling | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Werk en inkomen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Duurzaam | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Energietransitie | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Duurzaamheidstransitiebudget | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 |
|
| Algemene middelen | 12.983 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Energietransitie | -12.983 | -11.500 | 500 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Invoeringskosten Omgevingswet | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Jaaroverstijgende cultuursubsidies | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Cultuur | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Kiezen voor Rotterdam | -2.057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead | -2.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Menselijke Maat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Dienstverlening | -975 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zorg, welzijn en wijkteams | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Re-integratie bijstandsgerechtigden | 500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
|
| Werk en inkomen | 500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor | 0 | 0 | 0 | -593 | -802 |
|
| Algemene middelen | 843 | 881 | 881 | 288 | 79 | |
| Energietransitie | -843 | -881 | -881 | -881 | -881 | |
| Bestemmingsreserve Tweedelijns WMO en Jeugdwet | 31.739 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 31.739 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve WABO-leges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestaande stad | -6 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Stedelijke ontwikkeling | 6 | -8 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijstellen inzet debiteurenbeheer | 0 | 700 | 275 | 0 | 0 |
|
| Werk en inkomen | 0 | 700 | 275 | 0 | 0 | |
| Totaal | -47.728 | 31.430 | -44.630 | -30.694 | -25.624 |
| Taakmutaties | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanpak laaggeletterdheid | -43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aanvullende middelen implementatie omgevingswet | -999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -999 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Begeleiding jongeren naar werk (septembercirculaire) | -1.466 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Werk en inkomen | -1.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beschermd wonen | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijzondere bijstand en vroegsignalering | -3.687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -3.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Correctie versterking dienstverlening gemeenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.467 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.467 | |
| Einde lening inburgeringsplicht | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III) | -36 | -37 | -35 | -35 | -35 |
|
| Bestaande stad | -36 | -37 | -35 | -35 | -35 | |
| Hulpmiddelen thuis laten staan | -15 | -21 | -22 | -22 | -22 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -15 | -21 | -22 | -22 | -22 | |
| Hulpmiddelen thuis laten staan 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| Integratie-uitkering Participatie (septembercirculaire) | -659 | -609 | -564 | -517 | 1.610 |
|
| Werk en inkomen | -659 | -609 | -564 | -517 | 1.610 | |
| LHBTI-beleid Regenboogsteden | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 | |
| Maatschappelijke begeleiding statushouders | -211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -211 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatschappelijke opvang en OGGz (DU) | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | |
| Meerkosten Oekraïne sociaal domein | -509 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -509 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overgangsrecht levenslang | 0 | 0 | 0 | 0 | -46 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | -46 | |
| Re-integratiebudget (septembercirculaire) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.280 |
|
| Werk en inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.280 | |
| Rijksvacinaties | -248 | -255 | -230 | -231 | -231 |
|
| Volksgezondheid | -248 | -255 | -230 | -231 | -231 | |
| Robuust rechtsbeschermingssysteem | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 |
|
| Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 | |
| Sectorale ontwikkelpaden (decembercirculaire) | -170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Werk en inkomen | -170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Startbanen statushouders (decembercirculaire) | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Werk en inkomen | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Systeemleren monitoring | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 |
|
| Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | |
| Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | |
| Taakmutaties Decembercirculaire | 4.069 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Algemene middelen | 4.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Taakmutaties Decembercirculaire - Basisregistratie personen | -61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Dienstverlening | -61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Taakmutaties Septembercirculaire | 2.883 | -2.057 | -2.046 | -2.156 | -10.103 |
|
| Algemene middelen | 2.883 | -2.057 | -2.046 | -2.156 | -10.103 | |
| Veilig wonen | -7 | -7 | -7 | 0 | 0 |
|
| Bestuur | -7 | -7 | -7 | 0 | 0 | |
| Verkeersveiligheid | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
| Versterking arbeidsmarktregio’s (septembercirculaire) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
|
| Werk en inkomen | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| Versterking dienstverlening gemeenten: personen met verward gedrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.005 |
|
| Veilig | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.005 | |
| Vrouwenopvang | 804 | 803 | 722 | 724 | 724 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 804 | 803 | 722 | 724 | 724 | |
| Wet visueel beperkten (septembercirculaire) | 67 | 70 | 69 | 72 | 75 |
|
| Werk en inkomen | 67 | 70 | 69 | 72 | 75 | |
| Totaal | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |