Collegetargets 2022 - 2026
Collegetargets 2022-2026
Meer dan twintig jaar geleden besloot de Rotterdamse politiek te gaan werken met meetbare doelen, met collegetargets. Dat is een hulpmiddel om beter in beeld te krijgen of ambities worden gerealiseerd en wat de maatschappelijke effecten van beleid zijn? Zo kunnen Rotterdammers zien wat de gemeente waarmaakt en kan de gemeenteraad haar controlerende taak gericht uitvoeren.
In haar rapport ‘Tijd voor targets’ concludeert de Rekenkamer Rotterdam: “Dat in Rotterdam een interessant systeem ontwikkeld is, dat met alle mitsen en maren die horen bij elke poging tot het kwantificeren van politieke doelen en maatschappelijke ontwikkelingen, voor de gemeenteraad een uniek instrument is om het collegeprogramma, de voortgang en de realisatie daarvan, op hoofdlijnen en in samenhang te controleren.”
Hier wordt een overzicht gegeven van de voortgang op de collegetargets. Meer toelichting op de voortgang wordt gegeven in de begrotingsprogramma’s. Ook in bijzondere rapportages op de verschillende beleidsterreinen wordt verantwoord over specifieke targets. De collegetargets zijn uitgewerkt in een definitieboekje, zodat ze specifiek zijn geformuleerd, betrouwbaar worden gemeten en controleerbaar zijn. Het "Definitieboekje collegetargets" is in oktober 2023 geactualiseerd aan de hand van de bevindingen en aanbevelingen van de rekenkamer in het rapport 'Targets tellen'. Na de Jaarstukken 2023 verscheen van de Rekenkamer “Targets tellen tussentijdse beoordeling collegetargets 2022-2026”. Dit leidt tot een nieuwe actualisatie van het Definitieboekje. De actualisatie wordt voor de zomer aan de raad gestuurd.
|
Collegetargets |
Nulmeting/mijlpaal 2022 |
2023 |
2024
|
2025
|
2026/Eindwaarde einde collegeperiode |
|
Collegetarget veilig (programma Veilig):
|
Nulmeting: 110
Nulmeting: Carnisse = 85 Hillesluis = 88 Tussendijken = 89 Tarwewijk = 89 Lombardijen = 90 |
Mijlpaal: n.v.t.
Realisatie 2023 o.b.v. VI 2024: Totaal = 105 Carnisse = 93 Hillesluis = 94 Tussendijken = 98 Tarwewijk = 87 Lombardijen = 94
|
Mijlpaal: ≥110
Mijlpalen: Carnisse = 87 Hillesluis = 90 Tussendijken = 91 Tarwewijk = 91 Lombardijen = 92 Realisatie 2024: In 2024 vindt geen nieuwe meting plaats |
Mijlpaal: |
Eindwaarde: ≥110
Eindwaarde: Carnisse = 90 Hillesluis = 93 Tussendijken = 94 Tarwewijk = 94 Lombardijen = 95 |
|
Collegetarget verminderen naastplaatsingen en zwerfafval (programma Beheer van de stad): We verminderen naastplaatsingen en zwerfafval in de 20 wijken die het slechtst scoren. Doel in deze collegeperiode is een stijging van de CROW-score op naastplaatsingen en zwerfafval met gemiddeld 5 procentpunt. |
Nulmeting: 79% niveau B (2021)
Mijlpaal: 80,25% niveau B of hoger
Realisatie: 79,77%
|
Mijlpaal: 81,5% niveau B of hoger
Realisatie 2023: 82,49% |
Mijlpaal: 82,75% niveau B of hoger
Realisatie 31 maart 2024: 79,87% |
Mijlpaal: 84% niveau B of hoger |
Eindwaarde: 84% niveau B of hoger |
|
Collegetarget meer groen (programma Stedelijke ontwikkeling): In deze collegeperiode wordt 20 ha groen erbij gerealiseerd of wordt de planvorming afgerond en start de uitvoering ervan uiterlijk in 2026. |
Nulmeting: 0 |
Mijlpaal: 5
Realisatie 2023: 8,1 hectare waarvan 2,8 hectare als groene daken |
Mijlpaal: 10
Realisatie 2024: nog niet beschikbaar |
Mijlpaal: 15 |
Eindwaarde: 20 |
|
Collegetarget schil om de school (programma Onderwijs): In het schooljaar 2025/2026 hebben 100 basisscholen en voortgezet onderwijs scholen, met een achterstandsscore hoger dan 0, een schil om de school waarin minimaal 1 van onderstaande interventies is opgenomen: - Tutoren - Mentoren - Schoolzorgteams - Preventief Jongerenwerk op school - Slim organiseren met Kunstvakdocenten - Expeditie Digitaal
|
Nulmeting: 61 Mijlpaal: n.v.t. |
Mijlpaal: 74 (peildatum 1 november)
Realisatie 2023: 94 |
Mijlpaal: 87 (peildatum 1 november)
Realisatie 2024: de meting vindt 1 november plaats en wordt opgenomen in de Jaarstukken 2024 |
Mijlpaal: 100 (peildatum 1 november) | Eindwaarde: 100 |
|
Collegetarget schuldhulpverlening (programma Armoede, schuldhulpverlening, integratie en samenleving): In deze collegeperiode vergroten we de instroom in de schuldhulpverlening door in totaal 15.750 intakes af te nemen en pakken we schulden aan door in totaal 8.200 schuldregelingen te starten |
Nulmeting: 0
|
Mijlpaal intakes: 4.950
Mijlpaal gestarte schuldregelingen: 2.700
Realisatie 2023: Intakes: 5.339 Gestarte schuldregelingen: 1.929 |
Mijlpaal intakes: 5.250
Mijlpaal gestarte schuldregelingen: 2.800 Realisatie 2024 t/m april: Intakes: 1.699 Gestarte schuldregelingen: 763 |
Mijlpaal intakes: 5.550
Mijlpaal gestarte schuldregelingen: 2.700 |
Eindwaarde intakes: 15.750 (cumulatief) Eindwaarde gestarte schuldregelingen: 8.200 (cumulatief) |
|
Collegetarget minder Rotterdammers in de bijstand (programma Werk en inkomen): In deze collegeperiode (eind 2025) daalt het aantal bijstandsuitkeringen in Rotterdam naar 30.000. |
Nulmeting: 34.028 Mijlpaal: 33.375 Realisatie: 32.975 |
Mijlpaal: 32.325
Realisatie 2023: 32.649 |
Mijlpaal: 31.350
Realisatie 30 april 2024: 32.709 |
Mijlpaal: 30.000 |
Eindwaarde: 30.000 |
|
Collegetarget bouw nieuwe woningen (programma Stedelijke ontwikkeling): Het college start de in de komende vier jaar met de bouw van 14.000 – 16.000 nieuwe woningen. Van deze woningen (uitgezonderd tijdelijke woningen) behoort 20% tot het sociale segment en 35% tot het middensegment. |
Nulmeting: 0
Mijlpaal: 3.500 -4000 (20% sociale segment en 35% middensegment)
Realisatie: 3.006 (waarvan 10% in het sociale segment en 26% in het middensegment) |
Mijlpaal: 7.000 - 8.000
Realisatie cumulatief t/m 2023: 6.140 (waarvan 19 % in het sociale segment en 26% in het middensegment) |
Mijlpaal: 10.500 – 12.000 Realisatie cumulatief t/m 15 april 2024: 6.461 woningen (waarvan ongeveer 20% in het sociale segment en 27% in het middensegment) |
Mijlpaal: 14.000 – 16.000 |
Eindwaarde: 14.000 – 16.000 (20% sociale segment en 35% middensegment) |
|
Collegetarget verbeteren verkeersveiligheid (programma Stedelijke ontwikkeling): We verbeteren de verkeersveiligheid in Rotterdam door effectieve maatregelen te treffen op de dertig meest verkeersonveilige locaties in de stad. |
Nulmeting: 0 |
Mijlpaal: 10
Realisatie 2023: 2 de achterstand wordt in 2024 en 2025 ingehaald
|
Mijlpaal: 10
Realisatie 30 april 2024: 1 |
Mijlpaal: 10 |
Eindwaarde: 30 |
|
Collegetarget CO2-reductie (programma Energietransitie): We zetten in op minimaal 25% CO2-reductie voor het stedelijk gebied t.o.v. 1990. |
Nulmeting: -10% t.o.v. 1990
Mijlpaal: Stedelijke CO2-uitstoot minimaal -10% t.o.v. 1990 (3,09 Mton) Realisatie 2022: -18% |
Mijlpaal: Stedelijke CO2-uitstoot minimaal - 15% t.o.v. 1990 (2.92 Mton)
Realisatie 2023: bekend najaar 2024
|
Mijlpaal: Stedelijke CO2-uitstoot minimaal - 20% t.o.v. 1990 (2,75 Mton)
Realisatie 2024: bekend najaar 2025 |
Mijlpaal: Stedelijke CO2-uitstoot minimaal -25% t.o.v. 1990: (2,58 Mton) |
Eindwaarde: Stedelijke CO2-uitstoot minimaal |
|
Collegetarget Jeugdpreventie (programma Zorg, welzijn en wijkteams): Vanaf 2023 ronden jaarlijks gemiddeld 5.000 kinderen en jongeren (en/of hun ouders/verzorgers) een goed onderbouwde of bewezen effectieve preventieve jeugdinterventie af. |
|
Mijlpaal: 5.000
Realisatie 2023: bekend bij Tweede herziening 2024 |
Mijlpaal: 5.000
Realisatie 2024: bekend bij Tweede herziening 2025 |
Mijlpaal: 5.000 |
Eindwaarde: 5.000 |
|
Collegetarget toename sportdeelname (programma Sport en recreatie): We realiseren in de periode 2022-2026 een 10% toename in de sportdeelname, inclusief urban sports. |
Seizoen 2021/22: (gemiddelde van metingen over november 2021 en april 2022): Wekelijkse sporters: 62% |
Seizoen 2022/23: (gemiddelde van de metingen over november 2022 en april 2023): 63%
Realisatie seizoen 2022/23: 63% |
Seizoen 2023/24 (gemiddelde van metingen over november 2023 en april 2024): 64%
Realisatie seizoen 2023/24: 64% |
Seizoen 2024/25 (gemiddelde van metingen over november 2024 en april 2025): 68%
Realisatie beschikbaar medio juni 2025 |
Eindwaarde: 67%
|
|
Collegetarget woon(zorg)concepten (programma Zorg, welzijn en wijkteams): In de collegeperiode 2022-2026 realiseren we minimaal 14 Thuisplusflats voor ouderen en starten we met de bouw van nieuwe woon(zorg)complexen voor ouderen, zodat in totaal 24 voorzieningen beschikbaar komen. |
Nulmeting: n.v.t.
Mijlpaal: 1 Realisatie 2022: 1 |
Mijlpaal: 3
Realisatie 2023: 2 |
Mijlpaal: 16
Realisatie t/m april 2024: 3 |
Mijlpaal: 24 |
Eindwaarde: 24 |
|
Collegetarget bedrijfsruimte (programma Economische ontwikkeling): De doelstelling voor deze collegeperiode is voldoende bedrijfsruimte door te zorgen dat de omvang m² bedrijfsruimte gelijk blijft aan het huidige niveau. |
Nulmeting: 4.248.765 m²
Realisatie 2022: 4.248.765 m²
|
Mijlpaal: 4.248.765 m²
Realisatie 2023: 4.272.299 m²
|
Mijlpaal: 4.248.765 m²
Realisatie 2024: bekend bij Jaarstukken 2024
|
Mijlpaal: 4.248.765 m²
|
Eindwaarde: 4.248.765 m²
|
|
Collegetarget tevredenheid concerndienstverlening (programma Dienstverlening): We willen dat aan het eind van de collegeperiode 2023-2026 minder Rotterdammers ontevreden (≤6) zijn over hun contact met de gemeente Rotterdam. In 2025 is het percentage Rotterdammers dat ontevreden is over hun contact met de gemeente met 30% gedaald ten opzichte van 2021. |
Nulmeting realisatie 2020: 15,1%
Mijlpaal: -4%
Realisatie 2022: + 2% |
Mijlpaal: -7%
Realisatie 2023: - 5 % |
Mijlpaal: -20%
Realisatie t/m april 2024: -11% |
Mijlpaal: -30% |
Eindwaarde: -30% |
|
Collegetarget wijk aan zet (programma Dienstverlening): Het college realiseert (in deze collegeperiode) 75% van de acties die opgenomen zijn in de wijkplannen. |
Nulmeting: n.v.t.
Mijlpaal: n.v.t. |
Mijlpaal: 75%
Realisatie 2023: 62% |
Mijlpaal: 75%
Realisatie 2024: de meting vindt eind 2024 plaats |
Mijlpaal: 75% (peildatum 1-11-2025) |
Eindwaarde: 75% |