Investeringen

In deze paragraaf wordt een overzicht van de nieuwe en lopende investeringen gepresenteerd. De raad geeft met het voteren van kredieten het college toestemming meerjarige investeringsuitgaven te doen en/of verplichtingen aan te gaan. Het college bewaakt de voortgang en afsluiting van het gevoteerde krediet.

BeleidLopende investeringenAfgeronde investeringen

Beleid

Rotterdam groeit, verandert en veroudert. Om hierop in te spelen moet de gemeente investeren. Om te kunnen investeren, moet de gemeente over investerend vermogen beschikken. Het beleid is erop gericht om dit investerend vermogen te borgen. Er worden drie investeringsruimten onderscheiden:

  1. Investeringsruimte voor vervanging, renovatie of restauratie van huidige bezittingen;
  2. Reguliere investeringsruimte voor investeringen die leiden tot nieuwe bezittingen;
  3. Extra investeringsruimte voor investeringen die leiden tot nieuwe bezittingen, die is ontstaan uit de verkoop van aandelen Eneco (2020) en de eeuwigdurende afkoop van erfpacht door enkele woningcorporaties (2022-2023).

Met verstandig investeringsbeleid willen we zekerstellen dat deze investeringsruimten nu en in de toekomst voldoende omvang hebben, passend bij de verwachte groei van de stad, de maatschappelijke opgaven waarvoor de stad staat en bij het huidige voorzieningenniveau. Daarnaast willen we bevorderen dat de schaarse investeringsruimten weloverwogen en transparant worden ingezet.

De gemeente Rotterdam staat er gelukkig niet alleen voor. We trekken samen op met inwoners, ondernemers, woningcorporaties, waterschappen, de provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), het Rijk, de Europese Unie en ander partijen. Daarbij geldt: hoe meer investerend vermogen van andere partijen wordt aangetrokken, hoe beter dat is voor Rotterdam en voor de Rotterdammers. Het eigen investerend vermogen fungeert daarbij als hefboom voor het aantrekken van extern investerend vermogen. Onderstaande afbeelding illustreert dit.

 

image

In de Beleidsnota Investeringen Rotterdam 2020 is aangegeven hoe we dit beleid vormgeven.

Lopende investeringen

Uit onderstaande tabel blijkt welke investeringen in materiële vaste activa thans worden gedaan. De kredieten voor deze investeringen zijn al door de raad verleend (gevoteerd). Daarmee is aan het college toestemming gegeven om meerjarige investeringsuitgaven te doen en/of verplichtingen aan te gaan. Iedere investering is kort omschreven. Per investering is hieronder meer detailinformatie te vinden door op de (i) knop te klikken.
ProgrammaNieuw gevoteerdRealisatie t/m 2022Realisatie 2023Raming 2023Afwijking Realisatie - Raming 2023Restant krediet
Dienstverlening950277000673
Website Stadsarchief  350 277 0 0 0 73

Stadswinkelprojecten 2022 600 0 0 0 0 600

Veilig5.2302.741-86400-4862.575
Handhavingssysteem Redline 1.700 130 -130 200 -330 1.700

Taakapplicatie Stadszaken 1.500 903 44 200 -156 554

Inrijbeperkende maatregelen 2.030 1.709 0 0 0 321

Stedelijke ontwikkeling975.100376.16174.258162.925-88.667524.682
Fietsenstalling Capelsebrug 975 627 -1 20 -21 349

A16 Rotterdam 31.625 1.063 1.783 26.364 -24.581 28.779

Verkeersmanagementsystemen 2021 16.565 8.396 5.215 6.000 -785 2.954

Ovonde Hoek van Holland  1.691 1.513 66 178 -112 112

Haltevoorzieningen personenvervoer over water 718 310 0 408 -408 408

Stationsomgeving Hoek van Holland Strand 3.630 3.309 397 321 76 -76

Vervanging Verkeersregelinstallaties 2020 6.000 5.906 66 94 -28 28

Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2020 - 2022 5.400 4.885 1.829 515 1.314-1.314

Fietspaden 2020 - 2022 14.400 6.871 3.391 5.000 -1.609 4.138

Uitbreiding straatparkeren 997 1.134 -4 0 -4-133

Producteninnovatie straatparkeren 890 352 204 306 -102 334

Uitbreiding aantal fietstrommels 1.504 865 285 150 135 354

Bewegwijzering aanbrengen in parkeergarages volgens Rotterdamse huisstijl 418 55 259 400 -141 104

Vervangen parkeermanagementsystemen en toegangscontrolesystemen van parkeervoorzieningen 5.995 1.074 218 400 -182 4.703

Brandmeldinstallatie/ CO-LPG detectie veiligheid in parkeergarages 2.122 1.282 279 550 -271 561

Uitbreiding van laadinfra in Parkeergarages 4.093 2.553 511 700 -189 1.029

H6-weg Hoek van Holland fase 2 17.991 10.957 21 50 -29 7.014

Beter Benutten - Bereikbaarheid 2.040 1.620 0 200 -200 419

Beter Benutten - Fietsbeleid 1.532 1.140 0 200 -200 392

Bushaltetoegankelijkheid 2015 5.000 3.799 199 100 99 1.002

Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2016 3.395 3.385 0 0 0 10

Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2019 3.200 3.566 27 0 27 -393

Vervanging Verkeersregelinstallaties 2018 4.812 4.770 0 0 0 42

Vervanging verkeersregelinstallaties 2019 3.900 3.880 5 0 5 15

Centrum Fiets As 3.532 2.841 0 0 0 690

Fietspaden 2.926 3.111 -185 0 -185 0

Fietspaden 2018 1.030 1.023 0 0 0 7

Fietsroutes (restant) 1.337 1.235 79 102 -23 23

Oprit verlengde Willemsbrug 168 73 0 94 -94 94

Buitenruimte Hoek van Holland Haven 8.018 7.247 143 100 43 628

Mobiliteit ANPR (Automatic Number Plate Recognition-camera's) systemen 1.000 252 281 375 -94 467

Herontwerp Ontheffingen Verkeer en Vervoer/Toezicht Verkeer en Vervoer 500 90 573 110 463 -163

Optimalisatie OV-tracés Maastunnel en Van Brienenoordbrug 4.500 0 979 1.500 -521 3.521

A16 Rotterdam Vervolg 2 5.967 0 0 0 0 5.967

Inrichting fietsenstalling Beursgallery 2.029 9 118 200 -82 1.902

Scanunits 1.550 171 384 380 5 995

Bewegwijzering Parkeren  1.855 49 283 300 -17 1.523

SO GO Buitenruimte A16 Rotterdam  6.462 0 165 534 -369 6.297

So GO Brainpark I 3.600 0 327 500 -173 3.273

SO GO Gebiedsontwikkelingsfonds toekenning vrijval 2021 1.325 38 508 570 -63 779

SO GO Gebiedsontwikkelingsfonds toekenning juli 2022 5.000 26 1.779 3.022 -1.243 3.195

SO GO Gebiedsontwikkelingsfonds toekenning november 2022 5.000 146 485 2.001 -1.516 4.369

SO MOB Pontons 3.025 2.175 0 3.025 -3.025 850

SO GO Voorbereidingskosten Grondexploitaties (IVA's) 2022-2026 10.000 0 85 1.000 -915 9.915

SO MOB Verkeersmanagementsystemen 2023 - 2026 28.400 0 1.925 3.000 -1.075 26.475

SO GO vergroeningsopgave 3.491 644 743 2.300 -1.557 2.104

SO GO Paviljoens Coolsingel 21.500 21.429 0 0 0 71

Hart van Zuid  159.800 143.150 565 6.650 -6.085 16.085

Voorplein Depotgebouw 6.500 1.595 3.297 4.905 -1.608 1.608

Vergroeningsopgaaf Museumpark 12.159 11.063 995 4.454 -3.459 101

Gebiedontwikkeling Merwehaven 6.700 5.728 49 0 49 923

Buitenruimte Leuvehaven 4.333 802 91 417 -326 3.441

Herinrichting Plein 't Landje 6.000 266 173 171 2 5.561

Bijdrage aan de herinrichting van het Lage Bergse Bos 4.035 15 0 0 0 4.020

Zeven Stadsprojecten 196.834 19.259 6.962 18.028 -11.066 170.614

Impuls maatschappelijke voorzieningen  18.880 0 519 1.200 -681 18.361

Gebiedsontwikkeling Schiekadeblok 22.700 0 0 0 0 22.700

Voorbereidingskrediet Grondexploitaties (IVA) 16.500 11.416 3.745 4.000 -255 1.340

Coolsingel 47.500 39.136 1.730 2.490 -760 6.635

Mobiliteitsmaatregelen Feyenoord City 28.643 5.573 5.173 1.000 4.173 17.897

Schieveen 9.700 6.320 742 2.059 -1.317 2.638

Project Mainport Rotterdam (PMR) 150 ha (Vlinderstrik) 19.700 11.295 1.259 2.699 -1.440 7.146

Verzamelkrediet kleinschalige gebiedsontwikkelingen 10.000 1.223 2.471 3.467 -996 6.306

 Flexibele Huivesting 3.025 84 333 0 333 2.608

Odeon 700 716 48 0 48 -64

NPRZ - Verzamelkrediet Programma Buitenruimte 16.260 1.233 1.828 3.391 -1.562 13.199

Verzamelkrediet Gebiedsontwikkeling 2021 5.188 373 1.889 2.391 -502 2.926

Roseknoop 39.815 3.043 8.599 25.750 -17.151 28.172

SO GO Museumtuin 3.000 0 286 118 168 2.714

SO Noordrand Zuiderpark (NPRZ) 500 0 178 350 -172 322

SO MOB Fysieke Maatregelen verkeersveiligheid 2023 tm 2026 7.200 0 1.986 0 1.986 5.214

SO MOB Verkeersveiligheidsaanpak Centrum en omgeving 4.500 0 712 2.015 -1.303 3.788

SO MOB Fietsstraten Ventwegen Maastunnelcorridor 200 0 119 0 119 81

SO MOB Buurtfietsenstalling Mauritsstraat 241 0 0 0 0 241

Control-room Bereikbaarheid en Veiligheid 525 0 0 125 -125 525

SO GO Voorbereidingskosten Buitenruimte  3.700 0 1.660 3.700 -2.040 2.040

SO MOB Autoluw 1.000 0 1.388 561 827-388

SO GO Alexanderknoop (mobiliteitsfonds) 3.500 0 0 500 -500 3.500

SO GO Merwe Vierhavens (mobiliteitsfonds) 7.300 0 63 1.000 -937 7.237

SO GO Rijnhaven (mobiliteitsfonds) 4.000 0 0 500 -500 4.000

Aanschaf en plaatsing parkeerautomaten op straat 6.227 0 1.608 1.100 508 4.619

Uitbreidingen en vervanging camera's in parkeervoorzieningen 1.500 0 1.061 1.000 61 439

Openbare parkeergarage Zoomstraat wijzigen naar stallingsgarage 212 0 114 212 -98 98

Verzamelkrediet Gebiedsontwikkeling 2023 10.480 0 366 1.788 -1.422 10.114

SO GO Getijdenpark Keilehaven 514 0 514 514 0 0

Urban Water Buffer (deel HvZ) 602 0 74 602 -528 528

SO GO Merwe Vierhavens (mobiliteitsfonds) 14.600 0 0 700 -700 14.600

SO GO Prgramma kleine kernen aanpak 8.000 0 241 4.000 -3.759 7.759

Vervanging fietstrommels 1.220 0 0 0 0 1.220

Beheer van de stad1.705.769893.393168.303216.460-48.157644.073
CO2 reductie door versnelde ombouw straatverlichting naar LED 51.000 33.628 2.584 9.434 -6.851 14.788

Werkplaatssysteem Vervoer & Materieel 1.000 866 0 0 0 134

Rijksmonument Crooswijk 800 618 137 182 -45 45

Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2025 98.512 23.920 17.540 26.597 -9.057 57.052

Vervanging vrijverval riolen 2021-2025 218.193 68.667 41.494 53.233 -11.739 108.032

Rotterdams Weerwoord (gemeentelijk vastgoed) 10.116 8.338 1.809 0 1.809-31

Schiebruggen CE-Markering 8.000 0 0 0 0 8.000

Beweegbare objecten, modernisering, centralisering & CE-Markering 4.000 0 0 0 0 4.000

Urgente Vervaningsinvesteringen kademuren 27.421 2.840 3.163 2.534 628 21.418

Conservering grote stalen en betonnen bruggen 15.500 0 378 600 -222 15.122

Digitaliseren Onderhoud Management Systeem 342 265 33 77 -44 44

Inzamelmiddelen Containers 2018 t/m 2022 23.570 23.974 983 0 983-1.387

Vervanging Prullenbakken 4.765 4.350 1.677 0 1.677-1.262

Vervanging vrijval riolen 196.700 196.700 1.647 0 1.647-1.647

Gemeentelijk rioleringsplan 2016-2020 61.073 52.328 0 0 0 8.745

Vervanging civiele kunstwerken 48.982 47.989 1 0 1 992

Maastunnel renovatie 204.741 190.454 1.608 2.921 -1.312 12.679

Openbare verlichting 2017-2022 11.979 11.832 844 0 844-697

Assetbeheersysteem 1.015 108 0 0 0 907

Blauwe verbinding fase 2 7.026 4.460 27 0 27 2.539

Begraafplaatsen en Crematorium 2016-2019 1.000 943 0 0 0 57

Bruggen en tunnels 33.925 33.796 0 0 0 129

Thema vak natuur begraven op begraafplaats Hofwijk 1.384 1.311 0 0 0 73

Wastemanagementsysteem 2.038 1.915 0 0 0 123

Verkeersdynamisch systeem Hoek van Holland 810 757 83 53 30 -30

Investeringskrediet Wegen 2019 - 2022 113.461 101.642 2.674 7.039 -4.365 9.145

Investeringskrediet Groen 2019 - 2022 27.362 28.134 10 0 10 -782

Investeringskrediet Water 2019 - 2022 9.750 5.712 -180 0 -180 4.217

Investeringskrediet Spelen 2019 - 2022 7.373 7.000 -413 0 -413 787

Eiland van Brienenoord, brug Zuiddiepje 5.231 4.568 69 663 -594 594

Modernisering Schiebruggen 30.437 4.483 2.807 3.000 -193 23.147

Maastunnel Roltrappen 2.0 4.320 2.386 1.649 1.934 -285 285

Assetgroep Civiele kunstwerken 2023-2026 4.900 5 1.275 3.900 -2.625 3.620

Assetgroep Wegen  2023-2026 126.182 99 30.891 26.593 4.298 95.191

Assetgroep Groen en bomen 2023-2026 38.800 0 10.374 9.700 674 28.426

Assetgroep Oppervlaktewater 2023-2026 16.215 0 2.522 4.054 -1.532 13.693

Assetgroep Beeldende kunst en monumenten  2023-2026 1.170 0 62 265 -203 1.108

Assetgroep Openbare verlichting 2023-2026 14.930 0 3.979 3.476 503 10.951

Assetgroep Spelen 2023-2026 23.200 0 3.417 5.800 -2.382 19.782

Begraven en Cremeren 2023-2026 4.225 160 687 1.640 -952 3.377

Leiding Ingravingen Systeem (LIS) 835 523 352 312 41 -41

Inzamelmiddelen 2023-2026 58.190 0 9.770 14.548 -4.778 48.420

Sportcampus en Park De Twee Heuvels  61.800 28.131 108 700 -592 33.562

Forza - MOR 2.871 489 1.420 1.583 -163 962

Voertuigen/Werktuigen 2023 t/m 2026 104.000 0 22.702 28.650 -5.948 81.298

Klimaatadaptatie: Vergroening Buitenruimte 6.500 0 36 1.500 -1.464 6.464

Upcycle Mall 400 0 23 50 -27 377

Vangsysteem Keilehaven 125 0 0 125 -125 125

Aanleg 4 groenblauwe verbindingen 9.600 0 62 5.300 -5.238 9.538

Bestaande stad1.639.471442.931194.269212.631-18.3621.002.270
Gymlokalen Lekker Fit 5.900 5.614 0 0 0 286

Vernieuwing Centrale Bibliotheek Rotterdam (excl. gebouw) 36.910 1.995 -497 1.678 -2.175 35.411

Groen-blauw dak de Doelen 459 716 -45 0 -45 -212

Baroeg 2.400 249 445 800 -355 1.706

Aanleg sportcomplex Sperwers 1.500 0 361 1.500 -1.139 1.139

Realisatie Dierenasiel 7.420 923 3.674 2.420 1.254 2.823

IHP Sport 2020 voorbereidingskrediet 14.890 3.261 10.573 10.420 153 1.056

Vastgoed 2021 3.000 1.514 -1.038 485 -1.523 2.523

Vloercoating parkeergarages 3.650 413 0 0 0 3.236

Kantoorpanden label C 855 189 112 36 76 554

Huisvesting voor- en vroegschoolse educatie in scholen 10.000 0 0 0 0 10.000

Pilot aardgasvrij (gemeentelijk vastgoed) 6.300 161 13 1.569 -1.556 6.125

Huis van de Wijk t Steiger t.b.v planontwikkeling Schalm/Katendrecht 135 87 22 0 22 26

Energieplan de Doelen 2.769 230 2.350 1.804 546 188

Gebiedsontwikkeling Nieuw Kralingen 53.391 4.323 6.843 21.911 -15.068 42.226

Onderwijshuisvesting 516.214 258.692 112.741 95.000 17.741 144.781

Onderwijshuisvesting - regiodeal 44.400 326 0 0 0 44.074

NPRZ Wonen 154.204 94.299 13.632 11.981 1.651 46.273

Nieuwbouw Hazelaarweg 50 - Rijndam oplevering 2020 13.318 5.145 7.898 5.733 2.166 275

Nieuwbouw Argonautenweg - Sport en Zorg 465 0 0 147 -147 465

Top 6 parkeergarages 16.600 7.733 1.878 8.012 -6.133 6.989

Leuvehaven Paviljoen 6.100 5.945 0 0 0 155

Erasmus University College 20.300 13.068 0 0 0 7.232

Verbouwing Spinozaweg 300 500 150 220 0 220 129

Zonnepanelen vastgoed 3.750 1.780 542 1.100 -558 1.427

Huis op Zuid 33.200 11.834 15.721 15.732 -11 5.646

Museum Boijmans Van Beuningen 34.800 20.987 4.653 6.000 -1.347 9.160

Uitbreiding P+R Kralingse Zoom 750 0 160 0 160 590

Uitbreiding P+R Meijersplein 880 0 82 132 -50 798

Vervanging koelmachines Nieuwe Luxor 600 0 136 0 136 464

Uitbreiding atletiekcomplex Langepad 850 0 519 680 -161 331

Fundatievervanging kunstgrasveld vv de Spartaan 135 131 0 0 0 4

Aankoop pand Kralingse Plaslaan 7.740 1.998 119 1.675 -1.555 5.622

Cultuurcampus Rotterdam 5.000 7 833 600 233 4.159

Integraal Huisvestingsplan (IHP) 592.331 1.019 7.579 13.941 -6.362 583.733

Verbouwing locatie Beverwaard voor de opvang van de doelgroep jongeren 18+ 2.158 139 1.406 1.879 -473 614

Integraal huisvestingsplan - Concernhuisvesting IHP-CHV (Vastgoed) 25.947 0 103 1.200 -1.097 25.843

Digitalisering bouwdossier 300 0 0 300 -300 300

Klimaatadaptief maken eigen vastgoed 385 0 0 385 -385 385

Nieuw vastgoed -stimuleren adaptief bouwen 980 0 0 980 -980 980

Aankoop opvanglocatie de Hille  2.310 0 2.306 2.310 -4 4

CSG en Filomena in Little C 1.541 0 9 1.541 -1.533 1.533

Bewaakte fietsenstalling OV-knooppunt Kralingse Zoom 1.133 0 917 680 237 216

Vastgoed 2024 3.000 0 0 0 0 3.000

Energietransitie58.65412.1774425.195-4.75346.035
Rotterdam Climate Proof (RCP) Groene Daken 7.600 6.807 0 0 0 793

Rotterdam Climate Proof (RCP) Waterpleinen 10.500 5.370 378 1.437 -1.059 4.752

Gebiedsaanpak aardgasvrij Bospolder Tussendijken II 2.800 0 0 1.558 -1.558 2.800

Gebiedsaanpak Aardgasvrij (correctie 2021) 2.200 0 0 2.200 -2.200 2.200

RAVE 2024 - 2027 8.000 0 0 0 0 8.000

Vervangingsinvesteringen ICT 2024 16.261 0 60 0 60 16.201

Vervangingsinvesteringen IHP-CHV, start uitvoering 2024 en 2025 11.294 0 4 0 4 11.290

Overhead84.65223.70520.84428.491-7.64640.103
Meldkamer fysieke beveiliging Concernhuisvesting 1.435 209 95 605 -510 1.131

Businesscase Anders Werken 31.476 15.158 7.396 10.194 -2.798 8.923

Vervangingsinvesteringen IHP-CHV 18.444 441 -90 3.906 -3.996 18.093

Vervangingsinvesteringen ICT 2022 16.059 7.803 7.291 4.345 2.946 964

Vervangingsinvesteringen ICT 2023 (INV Krediet) 7.750 0 3.986 6.481 -2.495 3.764

DA RAVE 2023 1.153 0 993 1.153 -160 160

DWH GREAT 2022/2023 1.200 94 935 930 5 171

Vervanging AV apparatuur commissie- en raadszaal 1.000 0 238 330 -92 762

Terreinvoorzieningen 5.400 0 0 400 -400 5.400

Roompanels vergaderzalen 735 0 0 147 -147 735

Zorg, welzijn en wijkteams19.0006.58613.8407.0006.840-1.426
OVO Transitiekosten 19.000 6.586 13.840 7.000 6.840 -1.426

TOTAAL4.488.8271.757.972471.870633.102-161.2322.258.985

Afgeronde investeringen

Uit onderstaande tabel blijkt welke investeringen het afgelopen jaar zijn afgerond. Het gevoteerde krediet wordt afgesloten.

In de tabel is per krediet een beschrijving van het doel van het krediet, een verantwoording over de realisatie van het krediet en een overzicht met detailinformatie opgenomen. Per investering is hieronder meer detailinformatie te vinden door op de (i) knop te klikken.
ProgrammaNieuw gevoteerdRealisatie t/m 2022Realisatie 2023Raming 2023Afwijking Realisatie - Raming 2023Restant krediet
Dienstverlening2.7851.129560561.600
Vervanging Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) 1.700 0 0 0 0 1.700

Digitalisering Persoonskaarten 1.085 1.129 56 0 56 -100

Stedelijke ontwikkeling2.1055271674-581.563
Uitbreiding van beheer op afstand in stallingsgarages 305 228 10 20 -10 68

Fietsvoorziening Lijnbaan 30 400 299 6 4 2 95

Voetbalvelden Overschiese Kleiweg 1.400 0 0 50 -50 1.400

Bestaande stad33.50228.5766301.904-1.2734.296
Gymzaal Heijplaat 2.917 2.610 0 0 0 307

Vastgoedbeheersysteem 4.356 4.401 0 0 0 -45

Aanpassing theater Oude Luxor  2.090 2.499 -409 1.654 -2.063 0

Kunstgrasveld Rozenburg 1.005 777 0 0 0 228

Vastgoed 2022 3.000 0 0 250 -250 3.000

Vastgoed 2023 3.000 0 0 0 0 3.000

Sportvoorzieningen (kunstgrasvelden/sportaccommodaties)  17.134 18.289 1.039 0 1.039 -2.194

Overhead5441464063988-8
Vernieuwing Rotterdam.nl 544 146 406 398 8 -8

Onderwijs4.43000004.430
Toekomstbestendige digitalisering primair/voortgezet onderwijs 4.430 0 0 0 0 4.430

TOTAAL43.36630.3771.1082.376-1.26811.881