Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling

De bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling wordt gebruikt als dekking voor fysieke projecten die bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen voor aantrekkelijke en gezonde woon- en leefmilieus. Het betreft buitenruimteprojecten gekoppeld aan gebiedsontwikkeling en projecten gekoppeld aan vergroening.

Toevoegingen

Niet van toepassing in 2023.

Onttrekkingen

In 2023 is aan de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling € 5 mln onttrokken.

De grootste uitgaven in 2023 hebben betrekking op de navolgende buitenruimteprojecten: Programma Extra Vergroening, Programma ecologische verbindingen, Programma Vergroening bestaande parkeerplaatsen, het uitvoeringsprogramma Rivieroevers 2019-2022, Driehoeksplein BoTu, Het Park, Paradijslaan e.o. buitenruimte.

De onderbesteding ten opzichte van de Begroting 2023 wordt vooral veroorzaakt door lagere bestedingen bij het Programma Extra Vergroening, Programma ecologische verbindingen, het uitvoeringsprogramma Rivieroevers 2019-2022, KPSV Bodemsanering, Boomgaardhof, Paradijslaan e.o. buitenruimte en Leisure Plot (Hart van Zuid).

Diverse projecten zijn in ontwikkeling, maar hebben in 2023 nog niet tot uitgaven geleid. Ook zijn bij diverse buitenruimte projecten de geplande werkzaamheden voor het jaar 2023 doorgeschoven naar 2024.

 

Overboeking ten behoeve van activering

Ten behoeve van project Herinrichting Winkelcentrum Lage Land onderstaande projecten is in 2023 € 600.000 overgeheveld vanuit de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling naar de bestemmingsreserve Rotterdamse investeringsmotor (RIM); wanneer sprake is van een investeringsproject kan de bijdrage niet in mindering op de uitgaven worden gebracht maar wordt de investering geactiveerd binnen de RIM. De bijdrage wordt ter dekking van de kapitaallasten overgeheveld van de bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling naar de bestemmingsreserve Rotterdamse investeringsmotor.

Het project Herinrichting Winkelcentrum Lage Land is uitgevoerd en financieel afgewikkeld voor een bedrag van € 600.000 en is overgeheveld naar de bestemmingsreserve Rotterdamse investeringsmotor.

 

Vrijval/Taakstelling

Door het Directieteam Stadsontwikkeling is op 16 mei 2023 besloten om  € 2 mln vrij te laten vallen uit de Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling. Hiermee wordt mede invulling gegeven aan de besloten bezuinigingstaakstelling.

Hieronder wordt per project inzicht gegeven in de projectomschrijving, de inhoudelijke toelichting op hetgeen in 2023 is gerealiseerd en een financiële toelichting op het verschil tussen de begroting en realisatie

 
 Budget GORealisatie t/m 2022Begroting 2023Realisatie 2023VerschilRestant per 1-1-2024
Stedelijke ontwikkeling61.753 37.763 9.828 4.969 -4.860 19.021
 GO - Bereikbaarheid Buurttuin Tuin van Noord  160 1 10 23 13 136

 GO -Driehoeksplein BoTu  675 0 400 400 0 275

 GO - OCNC Wandeloordgebied (extra) (Crooswijk)  10.492 10.262 230 0 -230 230

 GO - KPSV Bodemsanering  5.829 2.209 500 135 -365 3.485

 GO - IP Toermalijn - Wildenburg  750 233 50 80 30 437

 GO - Paradijslaan e.o. buitenruimte  2.700 1.936 764 273 -490 490

 GO - DGE-119000-Hoogvliet Loempia  290 8 5 0 -5 283

 GO - DGE-130700-Buitenruimte RCD  3.887 3.834 30 15 -15 38

 GO - Delftsestraat Fase 2  200 128 60 6 -54 66

 GO - Herinrichting Hofplein 19-20  1.319 571 150 111 -39 638

 GO - Dak Museumpark garage  2.131 624 150 57 -93 1.450

 GO - Boomgaardhof  625 74 551 7 -544 544

 GO - Hefkwartier  1.536 197 15 0 -15 1.339

 GO - Wijnhaveneiland, verlevendiging buitenruimte  120 115 5 2 -3 3

 GO - Hooglandstraat  450 239 211 211 0 0

 GO - Het Park  2.500 2.117 383 546 163 -163

 GO - Oostervantplein  200 181 4 4 0 15

 GO - Kwaliteitsimpuls winkelhart Hoogvliet  500 499 1 0 -1 1

 GO - Buitenruimte Cooltoren en omgeving  1.600 238 50 38 -12 1.324

 GO - Programma Extra Vergroening  12.150 7.379 1.823 1.341 -482 3.430

 GO - Vergroeningsbudget vanuit Parkeervoorzieningen  2.189 600 571 382 -189 1.207

 GO - Koppelen lokale groene plekken en initiatieven  3.200 2.152 1.048 278 -769 769

 GO - Uitvoeringsprogramma Rivieroevers 2019-2022  2.600 1.430 1.170 434 -736 736

 GO - Leisure Plot (Hart van Zuid)  1.160 625 535 0 -535 535

 GO - Arcadeverlichting  1.037 116 200 0 -200 921

 GO - Campus Tarwewijk fase 2  500 188 312 276 -36 36

 GO - Verbetering uitstraling Weena  250 208 42 15 -28 28

 GO - Openbare ruimte historisch Delfshaven  100 13 87 0 -87 87

 GO - Doortrekken Plaza Brainpark I  120 4 1 0 -1 116

 GO - Binnenban Stadshart  500 499 1 0 -1 1

 GO - Kop Keilehaven  552 346 206 206 0 0

 GO - Open venster, veilige entree  430 0 0 45 45 385

 GO - Rondje Stadionpark Buitendijk  1.000 736 264 96 -168 168

 GO - Aanpak parkeerkproblematiek Noord & vergroening  0 0 0 -13 -13 13

Totaal                 61.753                              37.763                             9.828                             4.969                -4.860                            19.021