Financiën
Overzicht baten en lasten
| Overzicht van baten en lasten Stedelijke ontwikkeling | Realisatie 2023 | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 320.917 | 386.043 | 384.647 | 403.492 | 395.828 | 401.499 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 20.526 | 20.314 | 13.365 | 22.391 | 9.057 | 8.557 | |
| Financieringsbaten | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 308.861 | 336.736 | 377.083 | 384.354 | 384.674 | 390.769 | |
| Overige baten | -8.478 | 28.993 | -5.801 | -3.253 | 2.097 | 2.173 | |
| Lasten exclusief reserves | 339.821 | 403.923 | 353.194 | 349.397 | 326.764 | 322.657 |
|
| Apparaatslasten | 197.820 | 221.023 | 223.326 | 222.952 | 223.146 | 223.146 | |
| Inhuur | 28.075 | 24.526 | 22.230 | 21.942 | 22.136 | 22.136 | |
| Overige apparaatslasten | 4.565 | 3.667 | 4.070 | 4.070 | 4.070 | 4.070 | |
| Personeel | 165.180 | 192.830 | 197.026 | 196.940 | 196.940 | 196.940 | |
| Overige verrekeningen | -42.949 | -49.848 | -50.228 | -52.824 | -53.551 | -53.692 | |
| Overige verrekeningen | -42.949 | -49.848 | -50.228 | -52.824 | -53.551 | -53.692 | |
| Programmalasten | 184.951 | 232.748 | 180.095 | 179.270 | 157.170 | 153.204 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 128.977 | 178.273 | 122.316 | 116.083 | 89.989 | 76.849 | |
| Kapitaallasten | 19.594 | 20.143 | 25.882 | 31.259 | 35.314 | 44.488 | |
| Overige programmalasten | 7.709 | 3.689 | 3.691 | 3.693 | 3.693 | 3.693 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 28.670 | 30.642 | 28.206 | 28.235 | 28.174 | 28.174 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -18.905 | -17.880 | 31.454 | 54.095 | 69.063 | 78.841 | |
| Saldo voor reserveringen | -18.905 | -17.880 | 31.454 | 54.095 | 69.063 | 78.841 | |
| Reserves | 26.711 | 56.352 | 28.287 | 19.524 | 11.405 | 7.178 |
|
| Onttrekking reserves | 58.432 | 54.262 | 28.697 | 19.934 | 11.815 | 7.588 | |
| Toevoeging reserves | 67.269 | 1.837 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
| Vrijval reserves | 35.548 | 3.927 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | 7.807 | 38.473 | 59.740 | 73.619 | 80.468 | 86.019 |
Toelichting overzicht baten en lasten
Baten
De baten bestaan grotendeels uit grondopbrengsten, canonopbrengsten, opbrengsten uit erfpachtconversies en het uitvoeren van opdrachten voor externe opdrachtgevers. Voor de grondopbrengsten geldt dat op basis van de wet- en regelgeving de baten van grondverkopen in de exploitatie worden verwerkt met een tegenboeking onder de overige baten. Hierdoor ontstaat er geen effect op het saldo. Daarnaast bestaan de baten uit parkeerinkomsten op straat en in de parkeergarages, uitpondingen (bijbetaling bij een functiewijziging van een object, zoals de verkoop van een voormalig sociale huurwoning) en de bijdrage voor het railinfrastructuurproject Hoekse Lijn.
Lasten
De lasten bestaan uit grondexploitaties ten behoeve van gebiedsontwikkelingen en lasten voor personele inzet. Tevens zijn er lasten die voortvloeien uit onder andere het jaarlijks vervangen van verkeerslichtinstallaties, de inzet voor straatparkeren, de exploitatie en het beheer van parkeergarages en het fiscaal handhaven, fietsvoorzieningen, openbaar vervoer, stedelijke bereikbaarheid en verkeersveiligheid.
Reserves
De mutaties op de reserves hebben betrekking op de bestemmingsreserves Autoluw fonds, Bodem, Doorbouwfonds, Energietransitie, Gebiedsontwikkeling, Rotterdamse Investeringsmotor, Middensegment Huur, Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), Stadsinitiatief, Taakmutaties Gemeentefonds en Verkeerscirculatieplan. De onttrekkingen aan de bestemmingsreserves worden ingezet voor Hart van Zuid, Hoekse lijn, A16 Rotterdam, Stadshavens, Binnenstad, Inrichting buitenruimte gebieden stedelijke bereikbaarheid en andere projecten.
Meerjarig verloop
De baten laten voor de jaren 2024 tot en met 2028 meerjarig een licht dalend verloop zien. Dit wordt ondanks hogere parkeerbaten voornamelijk veroorzaakt door de daling van begrote grondopbrengsten en het aflopende project Hoekse lijn. De lagere grondopbrengsten en aflopen van project Hoekse lijn gaan ook gepaard met lagere lasten. Door de dalende lasten is er op bestemmingsreserves ook een dalende trend te zien.
Programma en Rotterdamse taakvelden
| Saldo programma/taakveld | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stedelijke ontwikkeling | 38.473 | 59.740 | 73.619 | 80.468 | 86.019 | |
| Beheer overige gebouwen en gronden | 16.696 | 23.951 | 29.978 | 34.840 | 41.010 | |
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 6.732 | 6.748 | 6.784 | 6.784 | 6.784 | |
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | -30.845 | -29.660 | -28.538 | -28.505 | -28.505 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap | -13.134 | -11.753 | -11.766 | -11.626 | -11.626 | |
| Openbaar vervoer | -14.355 | -12.929 | -12.918 | -12.600 | -12.600 | |
| Parkeerbelasting | 154.900 | 160.004 | 164.875 | 164.903 | 164.903 | |
| Parkeren | -23.639 | -21.438 | -23.790 | -23.779 | -23.779 | |
| Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling | 9.310 | 8.646 | 8.996 | 8.362 | 8.362 | |
| Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | -7.773 | -7.767 | -7.763 | -7.763 | -7.763 | |
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | -19.335 | -20.043 | -21.120 | -21.067 | -21.067 | |
| Wonen en bouwen | -40.085 | -36.019 | -31.120 | -29.081 | -29.699 | |
| Beheer overige gebouwen en gronden | 16.696 | 23.951 | 29.978 | 34.840 | 41.010 | |
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 6.732 | 6.748 | 6.784 | 6.784 | 6.784 | |
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | -30.845 | -29.660 | -28.538 | -28.505 | -28.505 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap | -13.134 | -11.753 | -11.766 | -11.626 | -11.626 | |
| Openbaar vervoer | -14.355 | -12.929 | -12.918 | -12.600 | -12.600 | |
| Parkeerbelasting | 154.900 | 160.004 | 164.875 | 164.903 | 164.903 | |
| Parkeren | -23.639 | -21.438 | -23.790 | -23.779 | -23.779 | |
| Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling | 9.310 | 8.646 | 8.996 | 8.362 | 8.362 | |
| Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | -7.773 | -7.767 | -7.763 | -7.763 | -7.763 | |
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | -19.335 | -20.043 | -21.120 | -21.067 | -21.067 | |
| Wonen en bouwen | -40.085 | -36.019 | -31.120 | -29.081 | -29.699 |
Financiële bijstellingen
Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen.
| Bijstellingen Stedelijke ontwikkeling | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijke begroting 2024 | 42.962 | 55.133 | 62.021 | 63.119 | 63.119 | ||
| Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2024 | -4.490 | 4.607 | 11.598 | 17.349 | 22.901 | ||
| Bezuiniging inzet uren op projecten Milieu | Bezuinigingen/Taakstellingen | 0 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
| Bezuiniging planologische verkenningen | Bezuinigingen/Taakstellingen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Coöperatieve woonvormen | Bezuinigingen/Taakstellingen | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| Gebiedsontwikkelingen onvoorzien | Bezuinigingen/Taakstellingen | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Gebiedsontwikkelingen prioritering | Bezuinigingen/Taakstellingen | 0 | 623 | 623 | 623 | 623 | |
| Goede Groei | Bezuinigingen/Taakstellingen | 0 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
| Kiezen voor Rotterdam 2024 | Bezuinigingen/Taakstellingen | 2.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Monitor Grondexploitaties | Bezuinigingen/Taakstellingen | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Verlaging bijdrage Recreatieschap Rottemeren | Bezuinigingen/Taakstellingen | 0 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| Aanpak van verkeersaso's en misstanden taxichauffeurs | Intensiveringen | -850 | -850 | -250 | 0 | 0 | |
| Uitvoerbaarheid herstelbesluit bestemmingsplan Lijnbaankwartier Coolsingel | Kasschuiven | -959 | 959 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie energiekosten | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -1.244 | -1.202 | -1.202 | -1.202 | -1.202 | |
| Actualisatie kapitaallasten | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diverse technische correcties | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | -600 | |
| ICT-systemen Erfpacht | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Knelpunt stedelijke bereikbaarheid | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -1.080 | -1.005 | -1.005 | -1.005 | -1.005 | |
| Onderhoudskostenregeling | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | -524 | -542 | -559 | -577 | |
| Structurele aanpak Methaan-emissies | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -1.100 | -1.100 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitvoerbaarheid herstelbesluit bestemmingsplan Lijnbaankwartier Coolsingel | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -874 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wet Open Overheid (WOO) | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -1.200 | -1.400 | -1.590 | -1.000 | -1.000 | |
| Extra vaartijden tussen Charlois en Katendrecht | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | -66 | -67 | -67 | 0 | 0 | |
| Fietsers First II | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gebiedsontwikkeling Brutus | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | -75 | -150 | 0 | 0 | 0 | |
| Gebiedsontwikkeling Provimi | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | -200 | -50 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatwerk parkeerproducten | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | -1.016 | -484 | 0 | 0 | 0 | |
| Oplaadpunten voor smartphones op stations | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Projecten Erfpacht | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 0 | 5.897 | 11.422 | 16.284 | 22.453 | |
| Verhogen tarief centrum parkeergarages | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | |
| Bestemmingsreserve Autoluw fonds | Reserves | -173 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Doorbouwfonds | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Energietransitie | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Invoeringskosten Omgevingswet | Reserves | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Verkeerscirculatieplan | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Verkeersexperimenten | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve WABO-leges | Reserves | 6 | -8 | 0 | 0 | 0 | |
| Aanvullende middelen implementatie omgevingswet | Taakmutaties | -999 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeersveiligheid | Taakmutaties | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
| Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | 1.877 | -1.151 | -911 | -911 | -911 | |
| Begroting na wijzigingen | 38.473 | 59.740 | 73.619 | 80.468 | 86.019 | ||
Toelichting financiële bijstellingen
Bezuiniging inzet uren op projecten Milieu
De inzet van de gemeente op milieu-opgaves wordt niet langer gedekt vanuit de algemene middelen maar betaald door projecten waar milieuvraagstukken spelen.
Bezuiniging planologische verkenningen
Het college stelt een aantal ambities bij om financiële ruimte te creëren. Op de inzet Planologische verkenningen wordt structureel bespaard. Er worden 10 procent minder planologische verkenningen gedaan.
Coöperatieve woonvormen
Het college stelt een aantal ambities bij om financiële ruimte te creëren. Er wordt 20 procent minder ingezet op coöperatieve woonvormen.
Gebiedsontwikkeling onvoorzien
Het college stelt een aantal ambities bij om financiële ruimte te creëren. Structurele besparing op de post onvoorziene werkzaamheden binnen gebiedsontwikkelingen. Hierdoor is er minder ruimte om nieuwe initiatieven al dan niet op verzoek op te pakken.
Gebiedsontwikkeling prioritering
Het college stelt een aantal ambities bij om financiële ruimte te creëren. Prioritering en temporisering van lopende en geplande gebiedsontwikkelingen. Hierdoor zullen minder projecten tot uitvoering komen.
Goede Groei
Het college stelt een aantal ambities bij om financiële ruimte te creëren. In het coalitieakkoord zijn middelen toegekend ten behoeve van Goede Groei. Deze zijn voor de randvoorwaarden die nodig zijn om naast woningen ook voorzieningen te kunnen bouwen en zo de groei van de stad te faciliteren. Op dit bedrag wordt structureel bespaard.
Kiezen voor Rotterdam 2024
Een onderdeel van de Voorjaarsnota 2023 is de Organisatieopgave. Het gaat hierbij om een besparing op de gemeentelijke organisatie van € 150 mln van 2024 tot en met 2027. De Organisatieopgave noemen we nu Kiezen voor Rotterdam. De besparing voor 2024 bedraagt € 20 mln en is nu verdeeld over de begrotingsprogramma's. Daarbij is ook het voorstel een bestemmingsreserve te vormen voor frictiekosten van € 2 mln. Een uitgebreide toelichting staat in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Monitor Grondexploitaties
Het college stelt een aantal ambities bij om financiële ruimte te creëren. Verminderen van het opstellen monitor Grondexploitaties van 2 naar 1 maal per jaar.
Verlaging bijdrage Recreatieschap Rotterdam
Afdracht van de Gemeente Rotterdam aan het Recreatieschap Rottemeren wordt lager. Dit ontstaat door een andere verdeelsleutel tussen de bijdragende gemeentes. De bijdrage van Rotterdam wordt 5 procent lager.
Aanpak van verkeersaso's en misstanden taxichauffeurs
Het college stelt extra middelen beschikbaar voor de structurele aanpak van verkeersasociaal gedrag en missstanden door taxichauffeurs.
Uitvoerbaarheid herstelbesluit bestemmingsplan Lijnbaankwartier Coolsingel
De begrote middelen voor herstelbesluit bestemmingsplan Lijnbaankwartier Coolsingel worden verschoven van 2025 naar 2024 om een bestemmingsreserve te creëren. Hierdoor ontstaat meer flexibiliteit voor de uitvoering van het project. (kasschuif)
Actualisatie energiekosten
De energiekosten zijn meerjarig aangepast. Dit is gedaan op basis van het verwachte energieverbruik en de nieuwste leveringstarieven voor elektra, gas en warmte, de kosten voor netwerk- en transportprijzen, en de energiebelastingen. De gemeentelijke indexatie bedraagt 2,8% over 2023 en 8,5% over 2024. Deze indexatie is niet voldoende om de gestegen energiekosten op te vangen. Daarom is de begroting voor energie voor 2024 en volgende jaren structureel verhoogd.
Actualisatie kapitaallasten
De afschrijvingen en rente op investeringen vormen de kapitaallasten. De kapitaallasten zijn aangepast vanwege nieuwe en bijgestelde investeringskredieten en de geactualiseerde ramingen per jaarschijf. In de paragraaf Investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen.
Diverse technische correcties
Door het toevoegen van het jaar 2028 dienen er technische correcties plaats te vinden, omdat het nieuwe jaar (2028) op een aantal punten afwijkt van het vorige laatste begrotingsjaar (2027). Dit gaat met name om kasschuiven die in de Begroting 2024 zijn opgenomen en niet structureel gemaakt dienen te worden. Deze correctie heeft betrekking op de kasschuif die in de Begroting 2024 is opgenomen onder de naam Coöperatieve Woonvormen.
ICT-systeem Erfpacht
Doordat er meer opbrengsten vanuit erfpacht worden verwacht is dekking voor het opschonen van data voor het uitvoeren van het Erfpachtproject. Per saldo is deze bijstelling daardoor € 0.
Knelpunt stedelijke bereikbaarheid
Middelen beschikbaar gesteld om te zorgen dat de openbare wegen beschikbaar en veilig blijven gedurende wegwerkzaamheden. Het betreft structurele dekking voor deze reeds bestaande werkzaamheden.
Onderhoudskostenregeling
De lasten voor het onderhoud en het beheer van nieuw of veranderd gemeentelijk areaal worden jaarlijks berekend en toegevoegd aan het onderhoudsbudget. Dit gebeurt zoals is beschreven in de afdoening van de motie Sies “Onderhoud nieuwe buitenruimte geregeld". Voor programma Stedelijke Ontwikkeling zijn dit de kosten voor Hart van Zuid.
Structurele aanpak Methaan-emissies
Voor 2024 en 2025 zijn middelen beschikbaar gesteld om een structurele aanpak op te zetten die voorkomt dat er methaangas ontsnapt bij bouwprojecten.
Uitvoerbaarheid herstelbesluit bestemmingsplan Lijnbaankwartier Coolsingel
Middelen gereserveerd voor herstelbesluit bestemmingsplan Lijnbaankwartier Coolsingel. Dit is voor geluidswerende maatregelen op het Stadhuisplein.
Wet Openbare Overheid (WOO)
Middelen beschikbaar gesteld om de toename in WOO verzoeken te kunnen oppakken.
Extra vaartijden tussen Charlois en Katendrecht
Aangenomen motie om extra vaartijden te realiseren van de veerpont tussen Charlois en Katendrecht
Fietsers First II
Middelen beschikbaar gesteld conform aangenomen motie om fietsgebruik te stimuleren en te zorgen voor een betere verkeersveiligheid voor fietsers.
Gebiedsontwikkeling Brutus
Het project Brutus is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Merwe-Vierhavens (M4H). Met dit (extra) budget wordt de planvorming nader uitgewerkt.
Gebiedsontwikkeling Provimi
De Provimi-locatie op Katendrecht wordt uiterlijk eind in 2026 terug-geleverd aan de gemeente. De gemeente moet een visie ontwikkelen op de herbestemming. Met dit extra budget wordt de Verkenningsfase (conform Besluitvormingsmodel) opgestart. Concreet wordt de haalbaarheid van het initiatief van Droom en Daad (Danshuis) verkend.
Maatwerkproducten parkeerproducten
Vanaf april 2024 wordt er vanuit maatschappelijk belang maatwerk parkeerproducten aangeboden waarmee vier verschillende doelgroepen tegen gereduceerd tarief kunnen parkeren. Het gaat hierbij om sportverenigingen, maatschappelijke of religieuze instellingen, onderwijs-en kinderopvangorganisatie en zorgaanbieders.
Oplaadpunten voor smartphones op stations
Middelen beschikbaar gesteld voor het realiseren van oplaadpunten voor smartphones en/of powerbanks op stations.
Projecten Erfpacht
De komende jaren worden erfpachters actief benaderd om hun te informeren over hun contract. Dit betreft het erfpachtproject. De baten en lasten welke hier mee verband mee houden zijn verwerkt in de begroting.
Verhogen tarief centrum parkeergarages
Om het tarief in de openbare parkeergarages meer in lijn te brengen met de tarieven op straat en de tarieven van de parkeergarages van marktpartijen wordt het parkeertarief in de gemeentelijke openbare parkeergarages in het centrum verhoogd.
Bestemmingsreserve Autoluw fonds
In 2024 wordt deze bestemmingsreserve voor € 5,0 mln ingezet. Voor het project “Gezonde wijken door gezond reizen” wordt € 1.173.000 gefinancierd uit deze bestemmingsreserve. Dit valt onder het programma Energietransitie. Op dit programma gaat het om € 3,8 mln. In de primaire begroting was een onttrekking van € 5,0 mln voorzien. Daarnaast is een vrijval in de bestemmingsreserve van € 1mln verwerkt. Hierdoor is het saldo € 173.000.
Bestemmingsreserve Doorbouwfonds
De inzet van de reserve Doorbouwfonds is geactualiseerd en leidt per saldo tot een hogere onttrekking in 2024 van € 0,6 mln voor project Blaak 333.
Bestemmingsreserve Energietransitie
De inzet van de reserve Energietransitie is geactualiseerd en leidt per saldo tot een hogere onttrekking in 2024 van € 57.000 voor project inrichtingsplan Rochussenstraat West. Zowel de onttrekking als de hogere lasten worden begroot per saldo is deze bijstelling daardoor € 0.
Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling
De inzet van de reserve Gebiedsontwikkeling is geactualiseerd en leidt per saldo tot een hogere onttrekking in 2024 van € 849.000. Op diverse projecten is sprake lagere en hogere onttrekkingen, zoals onder andere Buitenruimte Cooltoren, Rivieroevers Rottekades en Blue City. In 2025 en 2026 leidt het per saldo tot een lagere onttrekking (€ 2,2 mln, € 582.000) en in 2027 een hogere onttrekking (€ 2,7 mln). Zowel de onttrekking als de hogere lasten worden begroot per saldo is deze bijstelling daardoor € 0.
Bestemmingsreserve Invoeringskosten Omgevingswet
Er valt € 1,5 mln vrij vanuit de bestemmingsreserve. Voor de implementatie Omgevingswet is structureel budget ter beschikking gesteld vanuit de algemene middelen. Hierdoor kan dit budget in de bestemmingsreserve vrijvallen.
Bestemmingsreserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid
De inzet van de reserve Nationaal Programma Rotterdam Zuid is geactualiseerd en leidt per saldo tot een hogere onttrekking in 2024 van € 2,7 mln. Op diverse projecten is sprake lagere en hogere onttrekkingen, zoals onder andere Inrichtingsplan Walravenbuurt, Beijerlandselandse Laan/Groene Hilledijk, Simonsblokken en Mijnkintbuurt. Zowel de onttrekking als de hogere lasten worden begroot per saldo is deze bijstelling daardoor € 0.
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor
De inzet van de reserve Rotterdamse Investering Motor (RIM) is geactualiseerd en leidt per saldo tot een hogere onttrekking in 2024 van € 10,8 mln. Op diverse projecten is sprake lagere en hogere onttrekkingen, zoals onder andere de Hoekse Lijn, Coolsingel, Essenburgpark, Sportcampus, Buitenruimte Binnenstad en Stadshart Hoogvliet. In 2025 leidt het per saldo tevens tot een lagere onttrekking (€ 534.000) en in 2026 t/m 2028 een hogere onttrekking (oplopend van € 391.000 tot € 7,5 mln). Zowel de onttrekking als de hogere lasten worden begroot per saldo is deze bijstelling daardoor € 0.
Bestemmingsreserve Verkeerscirculatieplan
In deze bestemmingsreserve is bij de begroting 2023 € 2,5 mln voor het opstellen van een plan om de doorstroming in de hele stad te bevorderen voor fiets, openbaar vervoer en deelvervoer. Dit jaar wordt € 771.000 ingezet. Zowel de onttrekking als de hogere lasten worden begroot per saldo is deze bijstelling daardoor € 0.
Bestemmingsreserve Verkeersexperimenten
Het uitvoeringsplan is geactualiseerd. Een wijziging betreft het project Verkeersexperimenten schone lucht in 2024. Hierdoor worden de lasten en de dekking uit de bestemmingsreserve Verkeersexperimenten in 2024 in totaal met € 850.000 naar boven bijgesteld. Zowel de onttrekking als de hogere lasten worden begroot per saldo is deze bijstelling daardoor € 0.
Bestemmingsreserve WABO-leges
Er heeft een budgetoverheveling plaatsgevonden vanuit programma Bestaande Stad vanwege een mutatie op het inhuurbudget op programma Bestaande Stad. Deze budgetoverheveling en de mutatie op het inhuurbudget zijn gedekt uit de reserve WABO-leges. Zowel de onttrekking als de hogere lasten worden begroot per saldo is deze bijstelling daardoor € 0.
Aanvullende middelen implementatie omgevingswet
Middelen geclaimd ter inzet voor de implementatie van de omgevingswet.
Verkeersveiligheid
Het Rijk heeft via het gemeentefonds structureel € 31.000 per jaar beschikbaar gesteld voor verkeersveiligheid.
Technische wijzigingen
In dit programma zijn er diverse technische wijzigingen geweest, de grootste wijzigingen zijn:
- Aanpassing van het werkpakket: in de jaarschijven 2024-2028 is de capaciteitsplanning geactualiseerd. Deze capaciteitsplanning is een verschuiving van de urenverantwoording binnen de programma's Stedelijke Ontwikkeling, Bestaande Stad, Economische ontwikkeling en Energietransitie (€ 1,3 mln in 2024 tot -€ 525.000 in 2028);
- Omgevingswet: Er is urenbudget voor de Omgevingswet overgeheveld vanuit het programma Stedelijke Ontwikkeling naar het programma Bestaande Stad (€ 1,1 mln structureel);
- Herverdeling taakstellingen SO: Er heeft een herverdeling van taakstellingen over de programma's Stedelijke Ontwikkeling, Bestaande Stad, Economische ontwikkeling en Energietransitie plaatsgevonden (van -€ 523.000 in 2024 tot -€ 531.000 in 2028);
- Goede Groei: in het coalitieakkoord zijn middelen toegekend voor "Goede Groei". In de voorjaarsnota zijn deze middelen voor 2024 verdeeld vanuit het programma Stedelijke Ontwikkeling. Uit deze middelen Goede Groei is € 600.000 beschikbaar voor programma Energietransitie (adaptatie en schone energie). Daarnaast komt € 500.000 terecht bij het programma Bestaande Stad;
- Meebeweegsystematiek: Het toepassen van de meebeweegsystematiek leidt tot verschuiving van budget naar programma Overhead (€ 88.000 structureel) en leidt tot een verschuiving van budget van de programma''s Economische ontwikkeling, Energietransitie en Bestaande Stad naar dit programma (- € 1,5 mln structureel);
- Taakstelling dienstverlening: Een aantal maatregelen in het coalitieakkoord is bedoeld om de organisatie efficiënter te maken en de dienstverlening te verbeteren. Dit gebeurt op twee manieren. De eerste is de centralisatie van de dienstverlening. De tweede is de analyse van klantsignalen. De inzichten die deze analyses opleveren, zijn een belangrijke basis voor de voortdurende verbetering van de dienstverlening aan Rotterdammers. Het gaat in totaal om een taakstelling van € 1,4 mln structureel bij het programma Dienstverlening. De bijdrage vanuit dit programma bedraagt structureel € 100.000;
- Overige technische wijzigingen (€ 212.000 in 2024 tot € 357.000 in 2028).