Het eerste kwartaal van het jaar laat zich kenschetsen door het maken van nieuwe plannen. Zo is het acquisitiebeleid en beveiligingsbeleid geactualiseerd en wordt in het kader van de Visie 2025 met Archeologie Rotterdam, bureau Monumenten en Museum Rotterdam gewerkt aan een plan voor een gezamenlijke publieksbenadering. Met de afdeling Cultuur is een breed onderzoek gestart naar mogelijkheden om het Rotterdamse erfgoed beter zichtbaar en vindbaar te maken en met collega-instellingen in de provincie verkennen we de samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van inspectie en duurzame toegankelijkheid (e-depot). Binnenshuis willen we de mogelijkheden verbeteren om schoolklassen te ontvangen onder het motto: ieder kind één keer naar het stadsarchief. Daarnaast gaat er veel aandacht uit naar raadsmoties en het publieksprogramma in het kader van het koloniaal- en slavernijverleden. Het digitaliseringsprogramma en de nieuwe publieksservice ‘Digitaliseren op verzoek’ hebben we helaas vanwege corona op een laag pitje moeten zetten. Wel wordt het archief van de slavenhandelaar Coopstad & Rochussen gedigitaliseerd en zijn de voorbereidingen voor de digitalisering van het archief van de NV Koninklijke Rotterdamse Lloyd in volle gang.
Voor de voorjaarsnota heeft het college een voorstel ingediend om de achterstanden in de toegankelijkheid van archieven en collecties in te kunnen lopen. Het voorstel ging uit van een doorlooptijd van 13 jaar en een benodigd bedrag van € 11 mln, grotendeels te besteden aan personele capaciteit. Van dit bedrag is voor 2020 € 200 en voor de jaren 2021 en 2022 € 400 toegekend. Dat betekent dat de doorlooptijd aanzienlijk toeneemt. De verwachting is dat de gemeente de komende jaren slechts beperkt budget vrij kan maken vanwege de benodigde gelden om de gevolgen van de coronacrisis voor Rotterdam te mitigeren. Het Stadsarchief zal daarom een actueel plan opstellen, welke voldoet aan de nieuwe situatie.
De toegekende gelden worden ingezet voor het werven van extra capaciteit. Deze medewerkers moeten hun werk op het Stadsarchief uit voeren, wat op dit moment nog niet volledig mogelijk is in verband met de coronacrisis. Er wordt daarom gezocht naar mogelijkheden om meer werkruimte volgens de maatregelen in te richten om dit veilig mogelijk te maken.
Effectindicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezoek studiezaal* | Streefwaarde | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 7.500 | 7.000 | 7.000 |
Realisatie | 6.830 | 7.640 | 2.396 | 577 | |||
Bezoek website | Streefwaarde | 715.000 | 750.000 | 785.000 | 825.000 | 865.000 | 905.000 |
Realisatie | 699.369 | 599.722 | 175.075 | 134.272 | |||
Bezoek rotterdam.nl | Streefwaarde | 15.000 | 15.750 | 16.500 | 17.300 | 18.000 | 18.750 |
Realisatie | 15.460 | 19.872 | 7.968 | 3.930 | |||
Bezoek wiewaswie.nl | Streefwaarde | 168.000 | 176.000 | 185.000 | 194.000 | 203.000 | 213.000 |
Realisatie | 171.605 | 179.486 | 321.873 | 162.879 | |||
Bezoek archieven.nl | Streefwaarde | 196.000 | 205.000 | 215.000 | 225.000 | 236.000 | 247.000 |
Realisatie | 176.292 | 162.464 | 41.850 | 10.721 | |||
* Bezoek studiezaal zal afnemen naarmate er meer digitaal zal worden aangeboden.
Het aantal fysieke bezoekers is gedaald door de sluiting van de studiezaal van het Stadsarchief vanaf half maart tot 3 juni 2020 en de beperking van het aantal bezoekers daarna. Bezoekcijfers website en de platforms zullen vanwege het steeds meer digitaal aanbieden én door vernieuwing van de website van het Stadsarchief jaarlijks met naar schatting ca. 5% toenemen. Het totaal aan digitale bezoekers op de website en via rotterdam.nl, wiewaswie.nl en archieven.nl is ongeveer gelijk gebleven, maar is wel op een andere manier verdeeld. Er wordt nog onderzocht waar deze verschuiving vandaan komt. Zo kan de daling van de bezoeken van archieven.nl te maken hebben met de overgang van het Stadsarchief naar een nieuw collectiebeheer systeem. Dit is hetzelfde systeem waar archieven.nl mee werkt. |
Prestatie-indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aantal ontsloten objecten en meters | Streefwaarde | 3.000 + 250m | 3.000 + 250m |
3.000 + 250m |
3.000 + 250m |
3.000 + 250m |
3.000 + 250m |
Realisatie | 15.000 + 744m | 1.000+nb | 0*** | ||||
Toegankelijkheid overheidsarchieven | Streefwaarde | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
Realisatie | 97% | 95% | 95%*** | ||||
Toegankelijkheid particuliere archieven/collecties | Streefwaarde | 50% | 55% | 60% | 65% | 65% | 65% |
Realisatie | 50% | 48% | 48%*** | ||||
Digitalisering archieven en collecties (meters)* | Streefwaarde | 25m | 25m | ||||
Realisatie | 50m | 75m | 0**** | ||||
Digitalisering archieven en collecties (aantal digitale opnames)* | Streefwaarde | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||
Realisatie | 400.000***** | ||||||
Bezoekerswaardering** | Streefwaarde | 7,8 | 8,0 | 8,0 | |||
Realisatie | 7,3 | ||||||
* De digitalisering van archieven en collecties laat zich zuiverder uitdrukken in aantal digitale opnamen dan in meters. |
|||||||
** De bezoekerswaardering wordt tweejaarlijks gemeten. De bezoekers waardeerden het Stadsarchief in 2017 met een 7,4. |
Eerste Herziening | Voorjaarsnota | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overzicht van baten en lasten Musea - Stadsarchief | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
Baten exclusief reserves | 416 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 406 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | |
Lasten exclusief reserves | 5.522 | 7.605 | 5.555 | 5.182 | 5.183 | 5.126 |
|
Apparaatslasten | 4.560 | 4.834 | 4.727 | 4.410 | 4.410 | 4.410 | |
Inhuur | 185 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige apparaatslasten | 108 | 170 | 177 | 177 | 177 | 177 | |
Personeel | 4.267 | 4.422 | 4.550 | 4.233 | 4.233 | 4.233 | |
Intern resultaat | 28 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Intern resultaat | 28 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Programmalasten | 934 | 2.772 | 828 | 773 | 774 | 717 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 775 | 2.670 | 737 | 685 | 687 | 687 | |
Kapitaallasten | 124 | 102 | 91 | 88 | 86 | 30 | |
Overige programmalasten | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -5.106 | -7.293 | -5.243 | -4.870 | -4.871 | -4.814 | |
Saldo voor reserveringen | -5.106 | -7.293 | -5.243 | -4.870 | -4.871 | -4.814 | |
Saldo | -5.106 | -7.293 | -5.243 | -4.870 | -4.871 | -4.814 |
Eerste Herziening | Voorjaarsnota | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bijstellingen Musea - Stadsarchief | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
||
Oorspronkelijke begroting 2021 | -7.323 | -5.366 | -4.993 | -4.993 | -4.993 | ||
Bijstellingen Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 | 29 | 123 | 123 | 122 | 179 | ||
Actualisatie kapitaallasten | Ramingsbijstellingen onvermijdbaar | 15 | 16 | 16 | 15 | 72 | |
Archiefbestanden Stadsarchief Rotterdam | Ramingsbijstellingen onvermijdbaar | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onderbesteding opleidingen en dienstreizen | Ramingsbijstellingen onvermijdbaar | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | |
Begroting na wijzigingen | -7.293 | -5.243 | -4.870 | -4.871 | -4.814 |
Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast op basis van daadwerkelijke activeringen in 2020, bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen, omslagrente en bouwrente van de jaarschijven. Wijzigingen hebben zich voorgedaan bij Vernieuwing website stadsarchief. In de paragraaf Investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen. Dit is een saldo neutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.
Archiefbestanden Stadsarchief Rotterdam
Bij de voorjaarsnota 2020 heeft het Stadsarchief € 200 ontvangen. Dit is bestemd voor het wegwerken van de achterstanden voor onderhoud en verbetering van de opslag van archiefbestanden ten behoeve van de historische waarden van Rotterdam. Als gevolg van de sluiting van het Stadsarchief door de corona maatregelen zijn de geplande werkzaamheden later in het jaar gestart. De specifieke werkzaamheden en gebruik van machines/ materiaal dienen plaats te vinden op de locatie van het Stadsarchief. In 2021 mag het ongebruikte deel ad - € 100 toegevoegd worden aan het budget.
Onderbesteding opleidingen en dienstreizen
Vanwege corona wordt er in 2021 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen en dienstreizen. De begroting is hierop aangepast.
Technische wijzigingen
In taakveld Musea – Stadsarchief zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De grootste wijziging is de herijking formatie Stadsarchief (structureel € 113) en diverse kleine technische wijzigingen (- € 6).
Rotterdam wil voor zijn inwoners een transparante, democratische overheid zijn met oog voor verleden, heden en toekomst.
Deze doelstellingen zijn alle drie gekoppeld aan de programmadoelstelling: Rotterdam wil voor zijn inwoners een transparante, democratische overheid zijn met oog voor verleden, heden en toekomst.
Het doel van verwerving van particuliere archieven en collecties is om een representatief beeld te kunnen bieden van de geschiedenis van de stad Rotterdam, nu en in de toekomst. De afgelopen decennia is de samenstelling van de bevolking van Rotterdam sterk veranderd. Dit moet zich ook gaan vertalen in de collectie. Dit doet eveneens recht aan de toenemende aandacht voor diversiteit en de herkomst en geschiedenis van migranten in de stad.