In dit onderdeel zijn verschillende samenvattende overzichten van de financiële bijstellingen opgenomen. Voor meer informatie over de afzonderlijke bijstellingen wordt verwezen naar de taakvelden.
In dit onderdeel zijn verschillende samenvattende overzichten van de financiële bijstellingen opgenomen. Voor meer informatie over de afzonderlijke bijstellingen wordt verwezen naar de taakvelden.
| Financieel kader | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Omissieregeling 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijstellingen Voorjaarsnota 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bezuinigingen/ taakstellingen | 8.781 | 13.780 | 14.048 | 14.654 | 13.998 |
| Intensiveringen | -15.032 | -13.882 | -6.050 | -17.228 | -11.395 |
| Kasschuiven | -105 | 28.144 | -3.419 | -6.075 | -18.545 |
| Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 3.728 | -20.379 | -3.759 | 559 | 7.050 |
| Ramingsbijstellingen vermijdbaar | -1.225 | 6.130 | 12.085 | 8.354 | 10.371 |
| Reserves | 3.853 | -13.792 | -12.906 | -264 | -1.479 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In onderstaande tabel is per programma en taakveld het saldo van de bijstellingen van deze Voorjaarsnota inzichtelijk gemaakt ten opzichte van de Omissie 2019.
| Programma/Taakveld | Mutatie 2019 (€) | Mutatie 2019 (%) | Mutatie 2020 (€) | Mutatie 2020 (%) | Mutatie 2021 (€) | Mutatie 2021 (%) | Mutatie 2022 (€) | Mutatie 2022 (%) | Mutatie 2023 (€) | Mutatie 2023 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemene middelen | 41.466 | 2% | 75.021 | 4% | 62.409 | 3% | 72.273 | 4% | 69.599 | 3% |
|
| Treasury | 16.747 | 18% | 7.841 | 8% | 2.448 | 3% | 1.962 | 2% | 1.800 | 2% | |
| OZB woningen | 5 | 0% | 822 | 1% | 1.322 | 2% | 1.322 | 2% | 1.322 | 2% | |
| OZB niet-woningen | 256 | 0% | 2.954 | 2% | 2.954 | 2% | 2.954 | 2% | 2.954 | 2% | |
| Belastingen overig | -198 | 1% | 624 | 2% | 504 | 1% | 530 | 3% | 516 | 2% | |
| Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 14.612 | 1% | 47.450 | 3% | 57.084 | 3% | 58.699 | 3% | 62.814 | 4% | |
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 7.543 | 33% | 11.455 | 48% | -6.284 | 40% | 1.916 | 9% | -4.696 | 21% | |
| Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting | 2.500 | 31% | 3.875 | 45% | 4.382 | 48% | 4.890 | 51% | 4.890 | 51% | |
| Beheer van de stad | -3.852 | 3% | 507 | 0% | 659 | 1% | 2.820 | 2% | 721 | 1% |
|
| Overige baten en lasten - Lease | 155 | 1% | 136 | 1% | 188 | 2% | 243 | 2% | 241 | 2% | |
| Openbare orde en veiligheid - Niet gesprongen explosieven WOII | 0 | 0% | -12 | 602% | -12 | 602% | -12 | 602% | -12 | 602% | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | -1.810 | 2% | -1.443 | 1% | -3.295 | 3% | -713 | 1% | -2.065 | 2% | |
| Cultureel erfgoed - Archeologie | -151 | 17% | -149 | 16% | -144 | 16% | -138 | 15% | -138 | 15% | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 3.819 | 8% | 2.473 | 5% | 4.615 | 9% | 4.323 | 9% | 4.007 | 8% | |
| Riolering | 350 | 3% | 1.134 | 10% | 1.196 | 10% | 1.260 | 11% | 1.260 | 11% | |
| Afval - Grondstoffen | -6.179 | 23% | -1.761 | 7% | -2.070 | 8% | -2.377 | 9% | -2.803 | 11% | |
| Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer | -32 | 2% | -68 | 4% | -68 | 4% | -67 | 4% | -67 | 4% | |
| Begraafplaatsen en crematoria | 9 | 0% | 185 | 9% | 205 | 10% | 226 | 11% | 226 | 11% | |
| Ruimtelijke Ordening - Beheer | -14 | 0% | 12 | 0% | 43 | 1% | 75 | 1% | 74 | 1% | |
| Bestuur en dienstverlening | -1.451 | 3% | -5.571 | 10% | -5.469 | 10% | -5.412 | 9% | -5.140 | 9% |
|
| Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | -893 | 8% | -776 | 7% | -776 | 7% | -776 | 7% | -776 | 7% | |
| Bestuur - College | -133 | 3% | -183 | 4% | -183 | 4% | -178 | 4% | -178 | 4% | |
| Bestuur - Gebieden | -1.195 | 6% | -3.611 | 19% | -3.622 | 19% | -3.596 | 19% | -3.310 | 17% | |
| Burgerzaken | 770 | 4% | -862 | 5% | -748 | 4% | -722 | 4% | -736 | 4% | |
| Musea - Stadsarchief | 0 | 0% | -140 | 3% | -140 | 3% | -140 | 3% | -140 | 3% | |
| Cultuur, sport en recreatie | -6.895 | 3% | -6.999 | 3% | -5.752 | 3% | -5.143 | 2% | -5.168 | 2% |
|
| Sportbeleid en activering | 1 | 0% | 159 | 1% | 266 | 2% | 335 | 2% | 318 | 2% | |
| Sportaccommodaties | -2.195 | 4% | -2.722 | 6% | -2.730 | 6% | -2.737 | 6% | -2.745 | 6% | |
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -996 | 1% | -2.845 | 4% | -1.698 | 2% | -1.697 | 2% | -1.697 | 2% | |
| Musea - Cultuur | -2.239 | 7% | -833 | 3% | -832 | 3% | -286 | 1% | -286 | 1% | |
| Media | -471 | 2% | -22 | 0% | -22 | 0% | -22 | 0% | -22 | 0% | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME | -996 | 6% | -736 | 5% | -736 | 5% | -736 | 5% | -736 | 5% | |
| Economische Zaken | -1.937 | 8% | -515 | 2% | -469 | 2% | -441 | 2% | 58 | 0% |
|
| Economische ontwikkeling | -369 | 6% | -105 | 1% | -68 | 1% | -50 | 1% | -50 | 1% | |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Economie | 495 | 12% | -72 | 2% | -72 | 2% | -72 | 2% | -72 | 2% | |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten | 25 | 2% | 1.539 | 124% | 1.548 | 125% | 1.557 | 126% | 1.556 | 126% | |
| Economische promotie | -2.088 | 18% | -1.876 | 16% | -1.876 | 16% | -1.876 | 16% | -1.376 | 12% | |
| Maatschappelijke ondersteuning | -5.087 | 3% | -4.323 | 2% | -3.648 | 2% | -2.955 | 2% | -1.861 | 1% |
|
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen | -27 | 1% | -45 | 1% | -45 | 1% | -45 | 1% | -45 | 1% | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | -4.506 | 5% | -3.201 | 4% | -2.207 | 3% | -2.115 | 2% | -2.132 | 3% | |
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 2.076 | 4% | 3.113 | 5% | 3.151 | 5% | 3.173 | 5% | 3.173 | 5% | |
| Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | -582 | 4% | -1.111 | 8% | -1.052 | 7% | -1.021 | 7% | -912 | 6% | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening | -2.048 | 14% | -3.079 | 20% | -3.495 | 22% | -2.946 | 22% | -1.946 | 14% | |
| Onderwijs | -2.060 | 2% | 1.058 | 1% | 4.955 | 4% | 3.377 | 3% | -1.855 | 1% |
|
| Onderwijshuisvesting | 1.907 | 3% | 4.551 | 7% | 7.997 | 11% | 3.777 | 5% | -1.199 | 2% | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -3.967 | 6% | -3.493 | 6% | -3.042 | 5% | -400 | 1% | -655 | 1% | |
| Openbare orde en veiligheid | -1.593 | 1% | -2.670 | 2% | -2.901 | 2% | -2.546 | 2% | -2.555 | 2% |
|
| Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | 0 | 0% | -1.845 | 3% | -1.845 | 3% | -1.845 | 3% | -1.845 | 3% | |
| Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht | -5.430 | 15% | -5.150 | 15% | -4.910 | 14% | -4.628 | 13% | -4.638 | 13% | |
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 1.474 | 4% | 2.106 | 6% | 1.609 | 4% | 1.683 | 5% | 1.683 | 5% | |
| Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | 2.364 | 29% | 2.220 | 27% | 2.245 | 27% | 2.245 | 27% | 2.245 | 27% | |
| Overhead | -6.664 | 2% | -23.940 | 6% | -21.847 | 5% | -28.844 | 7% | -27.433 | 6% |
|
| Overhead - Concernondersteuning | -15.617 | 5% | -23.520 | 7% | -21.759 | 7% | -29.020 | 9% | -26.916 | 8% | |
| Overhead - Audit & Control | -840 | 5% | -701 | 4% | -856 | 5% | -856 | 5% | -856 | 5% | |
| Overhead - Clusterondersteuning | 1.517 | 2% | -72 | 0% | 321 | 0% | 586 | 1% | 392 | 0% | |
| Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL | 8.194 | 115% | 255 | 5% | 347 | 8% | 347 | 8% | -153 | 3% | |
| Overige baten en lasten - Verzekeringen | 81 | 4% | 99 | 5% | 99 | 5% | 99 | 5% | 99 | 5% | |
| Stedelijke inrichting en ontwikkeling | -6.390 | 34% | -25.138 | 1021% | -21.839 | 728% | -16.442 | 425% | -16.573 | 429% |
|
| Beheer overige gebouwen en gronden | -8.404 | 19% | -21.954 | 45% | -18.333 | 37% | -15.216 | 30% | -15.216 | 30% | |
| Cultureel erfgoed - Monumenten | 0 | 0% | -10 | 1% | -10 | 1% | -10 | 1% | -10 | 1% | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Landschap | 8 | 0% | -810 | 13% | -1.108 | 19% | -1.377 | 25% | -1.666 | 30% | |
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | -1.297 | 4% | -3.645 | 12% | -2.604 | 8% | -654 | 2% | -1.354 | 4% | |
| Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling | -363 | 102% | 1.213 | 60% | 1.389 | 69% | 1.489 | 74% | 2.111 | 105% | |
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 14.526 | 236% | -1.339 | 22% | -1.806 | 29% | -1.775 | 29% | 225 | 4% | |
| Wonen en bouwen | -10.859 | 35% | 1.408 | 8% | 633 | 4% | 1.100 | 6% | -664 | 4% | |
| Verkeer en Vervoer | 5.490 | 21% | 10.912 | 43% | 11.518 | 54% | 11.455 | 55% | 11.452 | 55% |
|
| Parkeerbelasting | 6.002 | 9% | 12.044 | 17% | 12.085 | 17% | 12.128 | 17% | 12.127 | 17% | |
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | -684 | 5% | -778 | 5% | -320 | 2% | -285 | 2% | -285 | 2% | |
| Parkeren | 172 | 1% | 241 | 1% | 268 | 1% | 296 | 1% | 293 | 1% | |
| Openbaar vervoer | 0 | 0% | -595 | 8% | -516 | 6% | -684 | 9% | -684 | 9% | |
| Volksgezondheid en zorg | -38.408 | 6% | -25.312 | 4% | -25.433 | 4% | -25.135 | 4% | -24.007 | 4% |
|
| Wijkteams en Wmo-loketten | -2.093 | 2% | -7.382 | 8% | -8.066 | 8% | -7.921 | 8% | -6.749 | 7% | |
| Maatwerkvoorziening (Wmo) | 0 | 0% | -3 | 0% | -2 | 0% | -2 | 0% | -2 | 0% | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | -246 | 0% | -1.728 | 1% | -1.523 | 1% | -1.405 | 1% | -1.447 | 1% | |
| Maatwerkdienstverlening 18- | -5.905 | 15% | -806 | 2% | -793 | 2% | -784 | 2% | -784 | 2% | |
| Geëscaleerde zorg 18+ | -6.065 | 5% | -9.049 | 7% | -9.023 | 7% | -8.994 | 7% | -8.996 | 7% | |
| Geëscaleerde zorg 18- | -22.647 | 23% | -4.270 | 4% | -4.268 | 4% | -4.268 | 4% | -4.268 | 4% | |
| Volksgezondheid | -1.453 | 5% | -2.075 | 7% | -1.758 | 6% | -1.761 | 6% | -1.761 | 6% | |
| Werk en inkomen | 27.382 | 15% | 6.969 | 4% | 7.817 | 4% | -3.007 | 2% | 2.763 | 2% |
|
| Inkomensregelingen - Inkomen | 26.755 | 39% | 5.632 | 9% | -51 | 0% | 461 | 1% | 267 | 0% | |
| Begeleide participatie | 660 | 1% | 1 | 0% | 151 | 0% | 282 | 0% | 1.478 | 2% | |
| Arbeidsparticipatie - Werk | -34 | 0% | 1.337 | 3% | 7.717 | 17% | -3.750 | 8% | 1.017 | 2% |
Hieronder zijn enkele posten uitgelicht waarbij de financiële dekking danwel technische verrekening bij meerdere taakvelden terugkomen.
Indexering
De begroting wordt jaarlijks bijgesteld voor de verwachte prijsontwikkelingen. De indexering wordt op concernniveau in het taakveld Overige baten en lasten - Beheer algemene Middelen verwerkt. Voorstel is om vanaf 2020 de materiele en subsidiebudgetten, met uitzondering van cultuur en onderwijs, niet te indexeren. De technische verrekening van de indexering naar alle taakvelden is te vinden als technische bijstelling ‘indexering 2020 en verder’. Voor meer informatie over dit onderwerp wordt verwezen naar het onderdeel Grondslagen.
Digitaliseringsagenda
Voor het realiseren van de concernbrede digitale ambities is de digitaliseringsagenda opgesteld (voor nadere informatie wordt verwezen naar het taakveld Concernondersteuning en de paragraaf Bedrijfsvoering). Zoals aangekondigd bij de Begroting 2019 worden de kosten en de dekking van de digitaliseringsagenda in deze rapportage verwerkt. De kosten voor de uitvoering van de digitaliseringsagenda bedragen in 2019 € 15,4 mln en loopt in volgende jaren op tot ruim € 25 mln. In aanloop naar de definitieve verdeling worden de middelen vanaf 2020 vooralsnog begroot op het programma Overhead. De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende beleidsprogramma’s en taakvelden.
Concernhuisvesting
Er worden middelen beschikbaar gesteld om de begrote afloop van budget (faciliteiten, huurkosten, energie, onderhoud) teniet te doen, knelpunten in de begroting op te lossen én voor zover financieel realiseerbaar extra werkplekken beschikbaar te stellen (zie taakveld Concernondersteuning en de paragraaf Bedrijfsvoering). De financiële dekking vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende programma’s en taakvelden.
Opgave schoon, heel en veilig
Voor 2020 e.v. ligt er voor het domein schoon, heel en veilig een opgave om de werkzaamheden uit te voeren met minder middelen. Het gaat hier om een jaarlijks bedrag wat oploopt tot € 4,5 mln in 2023. Deze opgave is in verschillende taakvelden verwerkt (met name binnen het programma Beheer van de Stad). De opgave gaat effect hebben op de uitvoering van de werkzaamheden in de stad. De invulling van de opgave wordt nog nader uitgewerkt, gedacht kan worden aan het terugbrengen van servicenormen, bezien van differentiatie naar gebieden of minder inzet en onderhoud. Nadere uitwerking en allocatie van deze mutatie vindt plaats bij de Begroting 2020.
Impact Investing
Het gaat hierbij om een intensivering waarbij het college dit jaar samen met partners in de stad een infrastructuur gaat opzetten die nodig is om het investerend vermogen van de stad, middels impact investing, te vergroten (zie taakveld Economische promotie). Het gaat hierbij om een bedrag van jaarlijks € 0,5 mln. De financiële dekking hiervan vindt plaats door bijdragen vanuit verschillende programma’s en taakvelden. Gezien de beperkte omvang wordt deze bijstelling niet afzonderlijk toegelicht bij de verschillende taakvelden.
In onderstaande tabellen zijn de bijstellingen per soort (onvermijdelijke ramingsbijstellingen, intensiveringen, bezuinigingen, vermijdbare ramingsramingsbijstellingen en kasschuiven) uitgesplitst naar taakvelden.
| Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestuur - Raad, Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | - 893 | - 543 | - 543 | - 543 | - 543 |
|
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Incidentele toevoeging pensioenvoorziening ex-raadsleden | - 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Structurele budgetverhoging Ombudsman | - 323 | - 323 | - 323 | - 323 | - 323 | |
| Structurele verhoging accountantskosten | - 220 | - 220 | - 220 | - 220 | - 220 | |
| Bestuur - Gebieden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Omzetting project Pupillenbuurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burgerzaken | 1.000 | - 425 | - 425 | - 425 | - 425 |
|
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dividend 2019 Multidiensten | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Voldoen aan wettelijke normen inschrijving BRP | 0 | - 425 | - 425 | - 425 | - 425 | |
| Beheer overige gebouwen en gronden | - 12.482 | - 21.655 | - 18.085 | - 15.016 | - 15.016 |
|
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Begroting vastgoed op orde | - 11.500 | - 15.300 | - 14.800 | - 14.800 | - 14.800 | |
| Formatieuitbreiding Erfpacht | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | |
| Ondermijning erfpacht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Renovatie Museum Boymans van Beuningen | - 1.280 | - 6.653 | - 3.583 | - 514 | - 514 | |
| Voorjaars retraite doorvoeren extra kostentoerekening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead - Concernondersteuning | - 618 | - 261 | 9 | - 49 | - 392 |
|
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AVG: basis op orde | - 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bezuinigingen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Formatieuitbreiding Erfpacht | - 250 | - 250 | - 250 | - 250 | - 250 | |
| Terugdraaien formatiebesparing ICT | 0 | - 512 | - 242 | - 299 | - 642 | |
| Uitbreiding personeel Stadhuis en communicatie door groei College | - 457 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Voorjaars retraite doorvoeren extra kostentoerekening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrijval bestemmingsreserve innovatie en digitalisering | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead - Audit & Control | - 140 | - 120 | - 280 | - 280 | - 280 |
|
| AVG: basis op orde | - 140 | - 120 | - 280 | - 280 | - 280 | |
| Overhead - Clusterondersteuning | - 2 | - 77 | - 77 | - 77 | - 72 |
|
| Formatieuitbreiding Erfpacht | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | - 2 | |
| Terugdraaien formatiebesparing ICT | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Voldoen aan wettelijke normen inschrijving BRP | 0 | - 75 | - 75 | - 75 | - 75 | |
| Treasury | 16.724 | 9.041 | 3.648 | 3.162 | 3.000 |
|
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie dividend deelnemingen | 13.310 | 4.441 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie dividenduitkeringen deelnemingen | 0 | 0 | 5.648 | 5.162 | 5.000 | |
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie rente | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie rente grondexploitaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Correctie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Financieringsbaten | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gedeeltelijke afwaardering deelneming | - 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hogere rentelasten deelneming | - 750 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | |
| Terugdraaien formatiebesparing ICT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verhoging advieskosten | - 700 | - 400 | 0 | 0 | 0 | |
| OZB niet-woningen | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
|
| Intensivering dwanginvordering | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Parkeerbelasting | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
|
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hogere parkeerbaten | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | |
| Belastingen overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 11.457 | 43.422 | 53.500 | 55.078 | 60.508 |
|
| Actualisatie Gemeentefonds | 9.897 | 42.002 | 51.990 | 53.568 | 58.998 | |
| Actualisatie Geneentefonds | 1.560 | 1.420 | 1.510 | 1.510 | 1.510 | |
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 817 | - 39.000 | - 28.200 | - 30.200 | - 23.552 |
|
| Actualisatie Gemeentefonds | 0 | - 37.000 | - 39.000 | - 39.000 | - 39.000 | |
| Afwikkeling Visie Voetbal Vitaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Resterend knelpunt Sport | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stelpost bestuursopdracht Vastgoed | 0 | 0 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | |
| Taakstellende stelpost Coalitieakkoord | 0 | - 2.000 | - 4.000 | - 6.000 | - 6.000 | |
| Terug draaien intensiveringen coalitieakkoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.648 | |
| Vrijval bestemmingsreserves Taakmutaties | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 |
|
| Bezuinigingen / 2% oplossingen: Lagere WW lasten | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | |
| Crisisbeheersing en Brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | - 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ondermijning erfpacht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Taakmutatie Weerbaar bestuur | - 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | - 1.812 | - 2.470 | - 5.243 | - 3.646 | - 4.990 |
|
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extra activeren maatschappelijk nut | - 590 | - 850 | - 1.110 | - 1.370 | - 1.630 | |
| Extra capaciteit tunnelbeheerorganisatie | - 759 | - 2.360 | - 2.237 | 0 | 0 | |
| Herallocatie budget programmalasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inzet incidentele baat Maastunnel | 735 | 2.262 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitaallasten activeren maatschappelijk nut | - 1.198 | - 1.522 | - 1.896 | - 2.276 | - 3.360 | |
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | - 797 | - 399 | 0 | 0 | 0 |
|
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Investeringfonds Rotterdam | - 797 | - 399 | 0 | 0 | 0 | |
| Parkeren | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hogere parkeerbaten | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Economische ontwikkeling | - 150 | - 150 | - 150 | - 150 | - 150 |
|
| Ramingsbijstelling onvermijdelijk | - 150 | - 150 | - 150 | - 150 | - 150 | |
| Economische promotie | - 870 | - 515 | - 515 | - 515 | - 515 |
|
| Brexit Ramingsbijstelling onvermijdelijk | - 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ramingsbijstelling onvermijdelijk | - 270 | - 515 | - 515 | - 515 | - 515 | |
| Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000 | 4.000 |
|
| Meeropbrengsten logiesbelasting (volume) | 2.500 | 3.000 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | |
| Onderwijshuisvesting | 1.458 | 5.069 | 8.563 | 4.325 | - 651 |
|
| Actualisatie lasten Onderwijshuisvesting | 1.458 | 5.069 | 8.731 | 4.661 | - 147 | |
| Investering gymzalen | 0 | 0 | - 168 | - 336 | - 504 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | - 4.178 | - 3.915 | - 4.138 | - 1.564 | - 1.797 |
|
| Bijstelling besteding Regio Deal NPRZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Correctie rijksmiddelen Onderwijs Achterstandenbeleid 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Groei leerlingenvervoer | - 4.178 | - 3.915 | - 4.138 | - 1.564 | - 1.797 | |
| Specifieke uitkering regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Specifieke uitkering Regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken - Taal volwassenen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Rijksbijdrage Educatie WEB 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sportaccommodaties | - 397 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Knelpunt Sport en vrijval kapitaalslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Resterend knelpunt Sport | - 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | - 1.175 | 0 | 0 | 0 |
|
| Kunstenpand Zuidplein | 0 | - 1.175 | 0 | 0 | 0 | |
| Musea - Stadsarchief | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Musea - Cultuur | - 2.231 | - 800 | - 800 | - 254 | - 254 |
|
| Renovatie museum Boijmans van Beuningen | - 2.231 | - 800 | - 800 | - 254 | - 254 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME | - 450 | - 450 | - 450 | - 450 | - 450 |
|
| Onderhoud buitenruimte NME | - 450 | - 450 | - 450 | - 450 | - 450 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 2.338 | 3.712 | 3.386 | 3.066 | 2.750 |
|
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve blauwalg Kralingse plas | - 1.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extra activeren maatschappelijk nut | 4.190 | 4.190 | 4.190 | 4.190 | 4.190 | |
| Herallocatie budget programmalasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapitaallasten activeren maatschappelijk nut | - 102 | - 478 | - 804 | - 1.124 | - 1.440 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | - 4.295 | - 3.133 | - 2.273 | - 2.273 | - 2.273 |
|
| Baankansen leerlingen praktijk en speciaal onderwijs | - 2.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Indexatie Wmo en Jeugd | 0 | - 1.463 | - 1.463 | - 1.463 | - 1.463 | |
| Knelpunten Jeugdhulp | 0 | 0 | 700 | 700 | 700 | |
| Pilot Landelijke vreemdelingenvoorziening | - 1.560 | - 1.420 | - 1.510 | - 1.510 | - 1.510 | |
| Pilots Woningmarkt | - 250 | - 250 | 0 | 0 | 0 | |
| Wijkteams en Wmo-loketten | - 750 | - 4.780 | - 5.880 | - 5.880 | - 4.680 |
|
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Indexatie Wmo en Jeugd | 0 | - 1.855 | - 1.855 | - 1.855 | - 1.855 | |
| Rechtzetten interne begroting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitvoeringskosten WMO | - 750 | - 525 | - 1.625 | - 1.625 | - 425 | |
| Volumegroei Wet maatschappelijke ondersteuning | 0 | - 2.400 | - 2.400 | - 2.400 | - 2.400 | |
| Inkomensregelingen - Inkomen | 27.985 | 7.524 | 3.054 | 4.284 | 4.604 |
|
| Aanpassing van de formatie als gevolg van daling bijstandsvolume BUIG. | 0 | 1.528 | 3.055 | 3.985 | 3.985 | |
| Actualisatie van de BUIG 2019 e.v. | 17.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hogere opbrengsten BUIG 2020 | 0 | 6.540 | 0 | 0 | 0 | |
| Terugdraaien formatiebesparing ICT | 1.543 | - 544 | - 1 | 299 | 619 | |
| Vrijval Bestemmingsreserve BUIG 2019 | 8.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Begeleide participatie | 0 | - 34 | 0 | 0 | 4 |
|
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie van de BUIG 2019 e.v. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Terugdraaien formatiebesparing ICT | 0 | - 34 | 0 | 0 | 4 | |
| Arbeidsparticipatie - Werk | - 268 | - 78 | 266 | 347 | 360 |
|
| Aanpassing van de formatie als gevolg van daling bijstandsvolume BUIG. | 0 | 133 | 266 | 347 | 347 | |
| Taakmutaties Matchen op werk en Economische zelfstandigheid | - 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Terugdraaien formatiebesparing ICT | 0 | - 211 | 0 | 0 | 13 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | - 365 | - 6.571 | - 6.571 | - 6.571 | - 6.571 |
|
| Indexatie en BTW Doelgroepenvervoer | - 365 | - 365 | - 365 | - 365 | - 365 | |
| Indexatie Wmo en Jeugd | 0 | - 6.206 | - 6.206 | - 6.206 | - 6.206 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening | 0 | - 1.000 | - 1.500 | - 1.000 | 0 |
|
| Additionele middelen schulddienstverlening | 0 | - 1.000 | - 1.500 | - 1.000 | 0 | |
| Maatwerkdienstverlening 18- | - 7.000 | - 1.300 | - 1.300 | - 1.300 | - 1.300 |
|
| Indexatie Wmo en Jeugd | 0 | - 1.300 | - 1.300 | - 1.300 | - 1.300 | |
| Knelpunten Jeugdhulp | - 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | - 2.826 | - 2.826 | - 2.826 | - 2.826 |
|
| Bijdrage ZONMW voor pilot triage passend vervoerd en zorg verwarde personen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Indexatie Wmo en Jeugd | 0 | - 2.826 | - 2.826 | - 2.826 | - 2.826 | |
| Rijksbijdrage begeleiding ex-gedetineerden 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rijksbijdrage heroinebehandeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Geëscaleerde zorg 18- | - 22.600 | - 4.150 | - 4.150 | - 4.150 | - 4.150 |
|
| Indexatie Wmo en Jeugd | 0 | - 4.150 | - 4.150 | - 4.150 | - 4.150 | |
| Knelpunten Jeugdhulp | - 22.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Volksgezondheid | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
|
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie begroting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdrage Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Knelpunten Jeugdhulp | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | |
| Vitaal ouder worden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Riolering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Herallocatie budget programmalasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Afval - Grondstoffen | - 6.337 | - 2.644 | - 2.901 | - 3.158 | - 3.414 |
|
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Afvalstoffenbelasting | - 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grondstoffennota: GFT Hoogbouw | - 137 | - 444 | - 701 | - 958 | - 1.214 | |
| Verwerkingskosten grondstoffen (begroting Inzameling) | - 2.200 | - 2.200 | - 2.200 | - 2.200 | - 2.200 | |
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Herallocatie budget programmalasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Actualisatie investeringen en desinvesteringen grondexploitaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie rente grondexploitaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wonen en bouwen | - 46 | - 426 | - 426 | - 426 | - 426 |
|
| Bijstelling Voorjaarsretraite 2019 Merwevierhavens beheerkosten | 0 | - 380 | - 380 | - 380 | - 380 | |
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Formatieuitbreiding Erfpacht | - 46 | - 46 | - 46 | - 46 | - 46 | |
| Omzetting project Pupillenbuurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Correctie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | 3.728 | - 20.379 | - 3.759 | 559 | 7.050 |
| Intensiveringen | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestuur - Gebieden | - 712 | 14 | 14 | 14 | 0 |
|
| 10%-regeling gebiedscommissies | - 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdrage Programma Veerkrachtig Bospolder-Tussendijken 2028 | - 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Impact Investing | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | |
| Burgerzaken | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 |
|
| Impact Investing | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | |
| Overhead - Concernondersteuning | - 150 | - 1.544 | - 1.544 | - 1.544 | - 300 |
|
| Koers levendige stad | - 150 | - 300 | - 300 | - 300 | - 300 | |
| Impact Investing | 0 | 42 | 42 | 42 | 0 | |
| Voortzetting intensivering handhaving uitkeringen | 0 | - 1.286 | - 1.286 | - 1.286 | 0 | |
| Overhead - Clusterondersteuning | 90 | 274 | 274 | 274 | 75 |
|
| Bijdrage dekking inzet handhavers | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
| Bijdrage Programma Veerkrachtig Bospolder-Tussendijken 2028 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Impact Investing | 0 | 6 | 6 | 6 | 0 | |
| Voortzetting intensivering handhaving uitkeringen | 0 | 193 | 193 | 193 | 0 | |
| Parkeerbelasting | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 |
|
| Bijdrage dekking inzet handhavers | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Impact Investing | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Belastingen overig | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 |
|
| Impact Investing | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | |
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 0 | - 1.535 | 0 | 0 | 0 |
|
| Rentederving Investeringsfonds Rotterdam | 0 | - 1.535 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige baten en lasten - Lease | 21 | 23 | 23 | 23 | 21 |
|
| Bijdrage dekking inzet handhavers | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Impact Investing | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht | - 3.041 | - 3.382 | - 3.382 | - 3.382 | - 3.391 |
|
| Bijdrage dekking inzet handhavers | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | |
| Impact Investing | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | |
| Koers levendige stad | - 3.150 | - 3.500 | - 3.500 | - 3.500 | - 3.500 | |
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
| Dekking handhavers 2020 - 2023 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | 187 | 202 | 202 | 202 | 187 |
|
| Bijdrage dekking inzet handhavers | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | |
| Impact Investing | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | |
| Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid | - 300 | - 300 | - 300 | - 300 | - 300 |
|
| Knelpunt verkeersregie | - 300 | - 300 | - 300 | - 300 | - 300 | |
| Parkeren | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 |
|
| Bijdrage dekking inzet handhavers | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Impact Investing | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
| Bijdrage dekking inzet handhavers | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Impact Investing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Economische promotie | - 1.000 | - 1.500 | - 1.500 | - 1.500 | - 1.000 |
|
| Kansen pakken van de groei | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 | |
| Sensible Smart City | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 | |
| Impact Investing | 0 | - 500 | - 500 | - 500 | 0 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 |
|
| Impact Investing | 0 | 22 | 22 | 22 | 0 | |
| Sportbeleid en activering | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 |
|
| Impact Investing | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | |
| Sportaccommodaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Actieprogramma verenigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Architectuurbeleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cultureel erfgoed - Archeologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
| Bijdrage dekking inzet handhavers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Impact Investing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Media | - 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Scenario-uitwerking verbouwing bibliotheek | - 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 11 | - 2.438 | 12 | 12 | 11 |
|
| Bijdrage dekking inzet handhavers | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Impact Investing | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Intensivering Rotterdams weerwoord | 0 | - 2.450 | 0 | 0 | 0 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | - 350 | 16 | 16 | 16 | 0 |
|
| Versnelling lokale aanpak eenzaamheid | - 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Impact Investing | 0 | 16 | 16 | 16 | 0 | |
| Wijkteams en Wmo-loketten | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 |
|
| Impact Investing | 0 | 28 | 28 | 28 | 0 | |
| Inkomensregelingen - Inkomen | 40 | - 1.014 | - 2.542 | - 3.472 | - 3.985 |
|
| Aanpassing van de formatie voor een intensievere dienstverlening | 0 | - 1.528 | - 3.055 | - 3.985 | - 3.985 | |
| Bijdrage Programma Veerkrachtig Bospolder-Tussendijken 2028 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Voortzetting intensivering handhaving uitkeringen | 0 | 514 | 514 | 514 | 0 | |
| Begeleide participatie | 10 | 126 | 126 | 126 | 0 |
|
| Bijdrage Programma Veerkrachtig Bospolder-Tussendijken 2028 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Voortzetting intensivering handhaving uitkeringen | 0 | 126 | 126 | 126 | 0 | |
| Arbeidsparticipatie - Werk | 35 | 445 | 6.312 | - 5.769 | - 347 |
|
| Aanpassing van de formatie voor een intensievere dienstverlening | 0 | - 133 | - 266 | - 347 | - 347 | |
| Bijdrage Programma Veerkrachtig Bospolder-Tussendijken 2028 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Regiodeal NPRZ 2022 | 0 | 0 | 6.000 | - 6.000 | 0 | |
| Impact Investing | 0 | 125 | 125 | 125 | 0 | |
| Voortzetting intensivering handhaving uitkeringen | 0 | 453 | 453 | 453 | 0 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | - 5.333 | 42 | 42 | 42 | 0 |
|
| Bestemmingsreserve Zorg | - 5.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Impact Investing | 0 | 42 | 42 | 42 | 0 | |
| Afval - Grondstoffen | - 85 | - 88 | - 255 | - 422 | - 593 |
|
| Bijdrage dekking inzet handhavers | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Impact Investing | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
| SB SC Grondstoffennota: aanvullende maatregelen | - 130 | - 137 | - 304 | - 471 | - 638 | |
| Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bijdrage dekking inzet handhavers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Impact Investing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milieubeheer - Duurzaam, bodem, geluid en handhaving | - 2.000 | - 4.000 | - 4.325 | - 2.325 | - 2.325 |
|
| Coordinatie Energietransitie | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | - 2.000 | |
| EnergieTransitie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Floating Office Rotterdam | 0 | - 2.000 | - 2.325 | - 325 | - 325 | |
| Begraafplaatsen en crematoria | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 |
|
| Bijdrage dekking inzet handhavers | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Impact Investing | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Ruimtelijke Ordening - Beheer | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 |
|
| Bijdrage dekking inzet handhavers | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Impact Investing | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Voeding bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wonen en bouwen | - 12.107 | 125 | 125 | 125 | 0 |
|
| Bijstelling Voorjaarsretraite bestemmingsvoorstel Rotterdamwet | - 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verwerving Kiosk Coolsingel | - 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Voeding bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling | - 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Impact Investing | 0 | 125 | 125 | 125 | 0 | |
| Saldo | - 15.032 | - 13.882 | - 6.050 | - 17.228 | - 11.395 |
| Bezuinigingen/ taakstellingen | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Overhead - Concernondersteuning | 0 | 97 | 97 | 97 | 0 |
|
| Versoepeling sollicitatieplicht voor oudere werkzoekenden | 0 | 97 | 97 | 97 | 0 | |
| Overhead - Clusterondersteuning | 0 | 600 | 630 | 675 | 675 |
|
| Differentiatie naar gebieden | 0 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
| Frictiekosten | 0 | - 150 | - 150 | - 150 | - 150 | |
| Servicenormen | 0 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
| Stadsbrede maatregelen | 0 | 300 | 330 | 375 | 375 | |
| Versoepeling sollicitatieplicht voor oudere werkzoekenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Parkeerbelasting | 0 | 133 | 139 | 149 | 149 |
|
| Differentiatie naar gebieden | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Frictiekosten | 0 | - 33 | - 33 | - 33 | - 33 | |
| Servicenormen | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Stadsbrede maatregelen | 0 | 66 | 73 | 83 | 83 | |
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 0 | 7.121 | 7.189 | 7.171 | 7.171 |
|
| Opgelegde bezuinigingen | 0 | 7.121 | 7.189 | 7.171 | 7.171 | |
| Overige baten en lasten - Van Werk Naar Werk / VOIL | 8.194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bezuinigingen / Vrijval bestemmingsreserves | 8.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige baten en lasten - Lease | 0 | 169 | 178 | 190 | 190 |
|
| Differentiatie naar gebieden | 0 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| Frictiekosten | 0 | - 42 | - 42 | - 42 | - 42 | |
| Servicenormen | 0 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| Stadsbrede maatregelen | 0 | 85 | 93 | 106 | 106 | |
| Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht | 0 | 870 | 914 | 979 | 979 |
|
| Differentiatie naar gebieden | 0 | 326 | 326 | 326 | 326 | |
| Frictiekosten | 0 | - 218 | - 218 | - 218 | - 218 | |
| Servicenormen | 0 | 326 | 326 | 326 | 326 | |
| Stadsbrede maatregelen | 0 | 435 | 479 | 544 | 544 | |
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
| Bezuiniging RET subsidie OV | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | 0 | 1.494 | 1.569 | 1.681 | 1.681 |
|
| Differentiatie naar gebieden | 0 | 560 | 560 | 560 | 560 | |
| Frictiekosten | 0 | - 374 | - 374 | - 374 | - 374 | |
| Servicenormen | 0 | 560 | 560 | 560 | 560 | |
| Stadsbrede maatregelen | 0 | 747 | 822 | 934 | 934 | |
| Parkeren | 0 | 71 | 75 | 80 | 80 |
|
| Differentiatie naar gebieden | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| Frictiekosten | 0 | - 18 | - 18 | - 18 | - 18 | |
| Servicenormen | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| Stadsbrede maatregelen | 0 | 36 | 39 | 45 | 45 | |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten | 0 | 28 | 30 | 32 | 32 |
|
| Differentiatie naar gebieden | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Frictiekosten | 0 | - 7 | - 7 | - 7 | - 7 | |
| Servicenormen | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Stadsbrede maatregelen | 0 | 14 | 16 | 18 | 18 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
| Bezuiniging Innovatiebudget onderwijs | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | |
| Bezuiniging Onderwijs en Cultuur ten gunste van het financieel beeld | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 287 | 427 | 427 | 427 | 427 |
|
| Bezuiniging Onderwijs en Cultuur ten gunste van het financieel beeld | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| Evenementenfonds | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Korting festivals | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
| Cultureel erfgoed - Archeologie | 0 | 17 | 18 | 19 | 19 |
|
| Differentiatie naar gebieden | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Frictiekosten | 0 | - 4 | - 4 | - 4 | - 4 | |
| Servicenormen | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Stadsbrede maatregelen | 0 | 8 | 9 | 11 | 11 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 0 | 88 | 92 | 99 | 99 |
|
| Differentiatie naar gebieden | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| Frictiekosten | 0 | - 22 | - 22 | - 22 | - 22 | |
| Servicenormen | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| Stadsbrede maatregelen | 0 | 44 | 48 | 55 | 55 | |
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
|
| herijking Individuele Inkomenstoeslag | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | |
| Arbeidsparticipatie - Werk | 0 | 344 | 344 | 668 | 0 |
|
| Bezuiniging op re-integratie instrumenten | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | |
| Versoepeling sollicitatieplicht voor oudere werkzoekenden | 0 | 344 | 344 | 344 | 0 | |
| Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | 0 | - 109 | - 109 | - 109 | 0 |
|
| Versoepeling sollicitatieplicht voor oudere werkzoekenden | 0 | - 109 | - 109 | - 109 | 0 | |
| Afval - Grondstoffen | 0 | 364 | 382 | 409 | 409 |
|
| Differentiatie naar gebieden | 0 | 136 | 136 | 136 | 136 | |
| Frictiekosten | 0 | - 91 | - 91 | - 91 | - 91 | |
| Servicenormen | 0 | 136 | 136 | 136 | 136 | |
| Stadsbrede maatregelen | 0 | 182 | 200 | 227 | 227 | |
| Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
| Differentiatie naar gebieden | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Frictiekosten | 0 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | |
| Servicenormen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Stadsbrede maatregelen | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 65 | 68 | 73 | 73 |
|
| Differentiatie naar gebieden | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Frictiekosten | 0 | - 16 | - 16 | - 16 | - 16 | |
| Servicenormen | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Stadsbrede maatregelen | 0 | 32 | 36 | 41 | 41 | |
| Ruimtelijke Ordening - Beheer | 0 | 98 | 103 | 111 | 111 |
|
| Differentiatie naar gebieden | 0 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| Frictiekosten | 0 | - 25 | - 25 | - 25 | - 25 | |
| Servicenormen | 0 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| Stadsbrede maatregelen | 0 | 49 | 54 | 62 | 62 | |
| Saldo | 8.781 | 13.780 | 14.048 | 14.654 | 13.998 |
| Ramingsbijstellingen vermijdbaar | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestuur - College | 17 | 26 | 26 | 26 | 26 |
|
| Digitaliseringsagenda | 17 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Bestuur - Gebieden | 40 | - 65 | - 76 | - 50 | 250 |
|
| Digitaliseringsagenda | 84 | 125 | 127 | 128 | 128 | |
| Impuls voor de wijken | - 100 | - 300 | - 300 | - 300 | 0 | |
| Verwerking uitkomsten retraite ten aanzien van de concernhuisvesting | 56 | 111 | 97 | 122 | 122 | |
| Burgerzaken | 140 | 235 | 224 | 250 | 250 |
|
| Digitaliseringsagenda | 84 | 125 | 127 | 128 | 128 | |
| Verwerking uitkomsten retraite ten aanzien van de concernhuisvesting | 56 | 111 | 97 | 122 | 122 | |
| Beheer overige gebouwen en gronden | 4.052 | - 380 | - 307 | - 270 | - 270 |
|
| Digitaliseringsagenda | 52 | 120 | 193 | 230 | 230 | |
| Verkoop gronden voor aanleg verbinding A13-A16 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrijval bestemmingsreserve Infrastructuur | 0 | - 500 | - 500 | - 500 | - 500 | |
| Overhead - Concernondersteuning | - 13.759 | - 14.792 | - 13.343 | - 20.632 | - 19.332 |
|
| Digitaliseringsagenda | - 10.587 | - 10.537 | - 9.600 | - 15.945 | - 14.645 | |
| Ramingsbijstelling | - 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verwerking uitkomsten retraite ten aanzien van de concernhuisvesting | - 2.172 | - 4.255 | - 3.743 | - 4.687 | - 4.687 | |
| Overhead - Audit & Control | - 950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Verbeteren informatiesystemen | - 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead - Clusterondersteuning | 740 | 1.169 | 1.535 | 1.754 | 1.754 |
|
| Digitaliseringsagenda | 593 | 993 | 1.380 | 1.561 | 1.561 | |
| Verwerking uitkomsten retraite ten aanzien van de concernhuisvesting | 148 | 176 | 155 | 194 | 194 | |
| Treasury | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Extra baten wegens late betaling | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OZB woningen | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
|
| Opbrengsten OZB niet-woningen | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | |
| Parkeerbelasting | 106 | 5.214 | 5.248 | 5.281 | 5.281 |
|
| Digitaliseringsagenda | 86 | 155 | 194 | 219 | 219 | |
| Parkeer inzet voor bewoners | 0 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | - 1.000 | |
| Uitbreiding parkeergebied met centrumtarief | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| Verhoging baten agv inzet activiteiten | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Verwerking uitkomsten retraite ten aanzien van de concernhuisvesting | 20 | 39 | 34 | 43 | 43 | |
| Belastingen overig | 140 | 685 | 674 | 700 | 700 |
|
| Digitaliseringsagenda | 84 | 125 | 127 | 128 | 128 | |
| Opbrengst Reclamebelasting havengebied | 0 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
| Verwerking uitkomsten retraite ten aanzien van de concernhuisvesting | 56 | 111 | 97 | 122 | 122 | |
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 0 | - 631 | - 554 | - 417 | 0 |
|
| Rentederving IFR | 0 | - 631 | - 554 | - 417 | 0 | |
| Overige baten en lasten - Lease | 135 | 272 | 316 | 358 | 358 |
|
| Digitaliseringsagenda | 110 | 198 | 248 | 279 | 279 | |
| Verhoging baten agv inzet activiteiten | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Verwerking uitkomsten retraite ten aanzien van de concernhuisvesting | 25 | 50 | 44 | 55 | 55 | |
| Overige baten en lasten - Verzekering | 81 | 122 | 122 | 122 | 122 |
|
| Digitaliseringsagenda | 81 | 122 | 122 | 122 | 122 | |
| Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht | 694 | 1.401 | 1.627 | 1.843 | 1.843 |
|
| Digitaliseringsagenda | 564 | 1.018 | 1.275 | 1.434 | 1.434 | |
| Verhoging baten agv inzet activiteiten | 0 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
| Verwerking uitkomsten retraite ten aanzien van de concernhuisvesting | 130 | 255 | 224 | 281 | 281 | |
| Openbare orde en veiligheid - Veiligheid | 949 | 1.471 | 964 | 1.042 | 1.042 |
|
| Digitaliseringsagenda | 274 | 479 | 594 | 642 | 642 | |
| Evenementen meer kostendekkend maken leges | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Verwerking uitkomsten retraite ten aanzien van de concernhuisvesting | 70 | 136 | 120 | 150 | 150 | |
| Voorjaarsretraite uitbreiden aanwezigheid op het Veiligheidshuis | 606 | 606 | 0 | 0 | 0 | |
| Verkeer en vervoer - Beheer | 1.191 | 2.405 | 3.293 | 4.163 | 4.163 |
|
| Beprijzen vergunningen | 0 | 0 | 500 | 1.000 | 1.000 | |
| Digitaliseringsagenda | 967 | 1.748 | 2.188 | 2.461 | 2.461 | |
| Verhoging baten agv inzet activiteiten | 0 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| Verwerking uitkomsten retraite ten aanzien van de concernhuisvesting | 223 | 438 | 385 | 482 | 482 | |
| Verkeer en vervoer - Ontwikkeling | 46 | - 95 | - 31 | 1 | 1 |
|
| Digitaliseringsagenda | 46 | 105 | 169 | 201 | 201 | |
| Ramingsbijstellingen vermijdbaar stedelijke Bereikbaarheid | 0 | - 200 | - 200 | - 200 | - 200 | |
| Parkeren | 57 | 115 | 133 | 151 | 151 |
|
| Digitaliseringsagenda | 46 | 83 | 104 | 117 | 117 | |
| Verhoging baten agv inzet activiteiten | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Verwerking uitkomsten retraite ten aanzien van de concernhuisvesting | 11 | 21 | 18 | 23 | 23 | |
| Openbaar vervoer | 0 | - 580 | - 502 | - 669 | - 669 |
|
| Ramingsbijstellingen vermijdelijk | 0 | - 580 | - 502 | - 669 | - 669 | |
| Economische ontwikkeling | 26 | 60 | 96 | 115 | 115 |
|
| Digitaliseringsagenda | 26 | 60 | 96 | 115 | 115 | |
| Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen- Markten | 23 | 1.546 | 1.553 | 1.560 | 1.560 |
|
| Digitaliseringsagenda | 18 | 33 | 42 | 47 | 47 | |
| Kostendekkende markttarieven | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| Verhoging baten agv inzet activiteiten | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Verwerking uitkomsten retraite ten aanzien van de concernhuisvesting | 4 | 8 | 7 | 9 | 9 | |
| Economische promotie - Opbrengsten Logiesbelasting | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 |
|
| Meeropbrengsten logiesbelasting | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| Onderwijshuisvesting | 39 | 95 | 147 | 177 | 177 |
|
| Digitaliseringsagenda | 39 | 95 | 147 | 177 | 177 | |
| Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 136 | 289 | 333 | 409 | 409 |
|
| Digitaliseringsagenda | 49 | 118 | 183 | 221 | 221 | |
| Verwerking uitkomsten retraite ten aanzien van de concernhuisvesting | 87 | 171 | 150 | 188 | 188 | |
| Sportbeleid en activering | 108 | 232 | 272 | 333 | 333 |
|
| Digitaliseringsagenda | 42 | 102 | 158 | 190 | 190 | |
| Verwerking uitkomsten retraite ten aanzien van de concernhuisvesting | 66 | 130 | 114 | 143 | 143 | |
| Sportaccommodaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Vervangingsprogramma sportaccommodaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | - 898 | - 105 | - 103 | - 102 | - 102 |
|
| Bestemmingsreserve Evenementenfonds | - 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cultuurcoaches | 0 | - 109 | - 109 | - 109 | - 109 | |
| Digitaliseringsagenda | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | |
| Cultureel erfgoed - Archeologie | 13 | 27 | 31 | 35 | 35 |
|
| Digitaliseringsagenda | 11 | 20 | 25 | 28 | 28 | |
| Verhoging baten agv inzet activiteiten | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Verwerking uitkomsten retraite ten aanzien van de concernhuisvesting | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
| Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | 70 | 142 | 165 | 186 | 186 |
|
| Digitaliseringsagenda | 57 | 103 | 129 | 145 | 145 | |
| Verhoging baten agv inzet activiteiten | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| Verwerking uitkomsten retraite ten aanzien van de concernhuisvesting | 13 | 26 | 23 | 28 | 28 | |
| Samenkracht en burgerparticipatie | 127 | 278 | 348 | 425 | 425 |
|
| Digitaliseringsagenda | 64 | 155 | 239 | 289 | 289 | |
| Verwerking uitkomsten retraite ten aanzien van de concernhuisvesting | 63 | 124 | 109 | 136 | 136 | |
| Wijkteams en Wmo-loketten | - 318 | 43 | 863 | 1.051 | 1.051 |
|
| Digitaliseringsagenda | 181 | 439 | 679 | 820 | 820 | |
| Verwerking uitkomsten retraite ten aanzien van de concernhuisvesting | 107 | 210 | 185 | 231 | 231 | |
| Voorjaarsretraite uitbreiden aanwezigheid op het Veiligheidshuis | - 606 | - 606 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkomensregelingen - Inkomen | - 1.261 | 781 | 1.046 | 1.291 | 1.291 |
|
| Digitaliseringsagenda | - 1.415 | 435 | 742 | 910 | 910 | |
| Verwerking uitkomsten retraite ten aanzien van de concernhuisvesting | 154 | 346 | 304 | 381 | 381 | |
| Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | 29 | 70 | 108 | 130 | 130 |
|
| Digitaliseringsagenda | 29 | 70 | 108 | 130 | 130 | |
| Begeleide participatie | - 11 | 288 | 385 | 476 | 476 |
|
| Digitaliseringsagenda | - 49 | 160 | 273 | 335 | 335 | |
| Verwerking uitkomsten retraite ten aanzien van de concernhuisvesting | 38 | 128 | 112 | 141 | 141 | |
| Arbeidsparticipatie - Werk | 196 | 1.252 | 1.420 | 1.598 | 1.598 |
|
| Digitaliseringsagenda | 61 | 971 | 1.173 | 1.289 | 1.289 | |
| Verwerking uitkomsten retraite ten aanzien van de concernhuisvesting | 136 | 281 | 247 | 309 | 309 | |
| Arbeidsparticipatie - Maatschappelijk | 39 | 95 | 146 | 177 | 177 |
|
| Digitaliseringsagenda | 39 | 95 | 146 | 177 | 177 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo | 200 | 408 | 417 | 516 | 516 |
|
| Digitaliseringsagenda | 36 | 88 | 136 | 164 | 164 | |
| Verwerking uitkomsten retraite ten aanzien van de concernhuisvesting | 163 | 320 | 281 | 352 | 352 | |
| Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening | 63 | 153 | 236 | 285 | 285 |
|
| Digitaliseringsagenda | 63 | 153 | 236 | 285 | 285 | |
| Geëscaleerde zorg 18+ | 36 | 88 | 136 | 164 | 164 |
|
| Digitaliseringsagenda | 36 | 88 | 136 | 164 | 164 | |
| Volksgezondheid | 39 | 95 | 147 | 178 | 178 |
|
| Digitaliseringsagenda | 39 | 95 | 147 | 178 | 178 | |
| Afval - Grondstoffen | 290 | 585 | 680 | 770 | 770 |
|
| Digitaliseringsagenda | 235 | 425 | 533 | 599 | 599 | |
| Verhoging baten agv inzet activiteiten | 0 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
| Verwerking uitkomsten retraite ten aanzien van de concernhuisvesting | 54 | 107 | 94 | 117 | 117 | |
| Milieubeheer - Nazorg bodemsanering en Beheer | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
|
| Digitaliseringsagenda | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| Verhoging baten agv inzet activiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verwerking uitkomsten retraite ten aanzien van de concernhuisvesting | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Begraafplaatsen en crematoria | 52 | 104 | 121 | 137 | 137 |
|
| Digitaliseringsagenda | 42 | 76 | 95 | 107 | 107 | |
| Verhoging baten agv inzet activiteiten | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Verwerking uitkomsten retraite ten aanzien van de concernhuisvesting | 10 | 19 | 17 | 21 | 21 | |
| Ruimtelijke Ordening - Beheer | 78 | 159 | 184 | 209 | 209 |
|
| Digitaliseringsagenda | 64 | 115 | 144 | 162 | 162 | |
| Verhoging baten agv inzet activiteiten | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Verwerking uitkomsten retraite ten aanzien van de concernhuisvesting | 15 | 29 | 25 | 32 | 32 | |
| Ruimtelijke Ordening - Ontwikkeling | 72 | 165 | 265 | 316 | 316 |
|
| Digitaliseringsagenda | 72 | 165 | 265 | 316 | 316 | |
| Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 5.033 | 75 | 121 | 144 | 144 |
|
| Digitaliseringsagenda | 33 | 75 | 121 | 144 | 144 | |
| Vrijval bestemmingsreserve Infrastructuur | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wonen en bouwen | 888 | 1.881 | 2.365 | 2.866 | 2.866 |
|
| Digitaliseringsagenda | 425 | 974 | 1.567 | 1.867 | 1.867 | |
| Verwerking uitkomsten retraite ten aanzien van de concernhuisvesting | 463 | 907 | 798 | 999 | 999 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
| Digitaliseringsagenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrijval bestemmingsreserve Infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | - 1.225 | 6.130 | 12.085 | 8.354 | 10.371 |
| Kasschuiven | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belastingen overig | - 105 | 105 | 0 | 0 | 0 |
|
| Actualisatie begroting | - 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige baten en lasten - Beheer algemene middelen | 0 | 28.039 | - 3.419 | - 6.075 | - 18.545 |
|
| IFR-boekingen 2020-2023 | 0 | 28.039 | - 3.419 | - 6.075 | - 18.545 | |
| Wonen en bouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Mutatie baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | - 105 | 28.144 | - 3.419 | - 6.075 | - 18.545 |