De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Nadere informatie over deze gemeenschappelijke regelingen is te vinden op de site/pagina van ‘verbonden partijen'.
| Beschrijving BBV-indicator | Eenheid | Bron | ||
|---|---|---|---|---|
| Verwijzingen Halt | Aantal per 1.000 jongeren | Realisatie | 11 (2020) | Bureau Halt |
| Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 inwoners | Realisatie | 3,0 (2021) | CBS |
| Geweldsmisdrijven | Aantal per 1.000 inwoners | Realisatie | 8,9 (2021) | CBS |
| Diefstallen uit woning | Aantal per 1.000 inwoners | Realisatie | 1,6 (2021) | CBS |
| Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | Aantal per 1.000 inwoners | Realisatie | 8,8 (2021) | CBS |
| Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheid | Oorspronkelijke begroting 2021 | Bijgestelde begroting 2021 | Realisatie 2021 | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 12.343 | 20.968 | 18.823 | -2.144 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 7.321 | 16.733 | 13.612 | -3.121 | |
| Overige opbrengsten derden | 5.022 | 4.235 | 5.211 | 977 | |
| Overige baten | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Lasten exclusief reserves | 158.990 | 168.357 | 164.669 | -3.689 |
|
| Apparaatslasten | 60.084 | 66.789 | 66.795 | 6 | |
| Inhuur | 266 | 5.908 | 5.175 | -733 | |
| Overige apparaatslasten | 1.017 | 1.768 | 1.455 | -313 | |
| Personeel | 58.800 | 59.113 | 60.165 | 1.052 | |
| Intern resultaat | -170 | -178 | 591 | 768 | |
| Intern resultaat | -170 | -178 | 591 | 768 | |
| Programmalasten | 99.077 | 101.746 | 97.283 | -4.463 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 25.043 | 24.201 | 18.950 | -5.251 | |
| Kapitaallasten | 725 | 652 | 652 | 0 | |
| Overige programmalasten | 138 | 138 | 317 | 179 | |
| Sociale uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 73.171 | 76.755 | 77.364 | 609 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -146.647 | -147.390 | -145.845 | 1.545 | |
| Saldo voor reserveringen | -146.647 | -147.390 | -145.845 | 1.545 | |
| Reserves | 0 | 25 | 17 | -8 |
|
| Onttrekking reserves | 0 | 25 | 17 | -8 | |
| Saldo | -146.647 | -147.365 | -145.828 | 1.537 |
| Overzicht afwijkingen programma | Afwijking baten | Afwijking lasten | Afwijking reserves | Afwijking saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1. Rijksbijdrage corona-banen (SB) | 290 | 0 | 0 | 290 |
| 2. Meeropbrengsten handhaving (SB) | 645 | 0 | 0 | 645 |
| 3. Programmalasten inclusief inkopen en uitbestede werkzaamheden | 0 | -4.303 | 0 | 4.303 |
| 4. Diverse afwijkingen | 429 | 284 | 0 | 145 |
| 5. Personeel | 0 | 1.052 | 0 | -1.052 |
| 6. Overige apparaatslasten | 0 | -313 | 0 | 313 |
| 7. Inhuur | 0 | -611 | 0 | 611 |
| 8. Diverse baten | -3.508 | 0 | 0 | -3.508 |
| 9. FLO VRR | 0 | 202 | 0 | -202 |
| 10. Reserves | 0 | 0 | -8 | -8 |
| Totaal afwijkingen | -2.144 | -3.689 | -8 | 1.537 |
Het saldo van dit programma bedraagt € 1.537 voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
1. Rijksbijdrage coronabanen
Door corona is de werkdruk bij onze toezicht en handhavingsorganisatie sterk toegenomen. Vanuit het Rijk is een eenmalige vergoeding toegekend voor de tijdelijke extra inzet van personeel voor ondersteuning van de toezichts-en handhavingstaken.
2. Meeropbrengsten handhaving
Door de corona-lockdown is de opbrengst huisvuilboetes hoger uitgevallen dan voorzien. Dit komt doordat veel mensen thuis zijn en meer afval aanbieden.
3. Programmalasten inclusief Inkopen en uitbestede werkzaamheden
Door corona zijn meerdere geplande uitgaven niet en/of in mindere mate gerealiseerd dan eerder was voorzien. Dit komt door onvoldoende beschikbaarheid personeel en doordat de prioriteit bij corona-handhaving ligt. Verder is er gestuurd op deze onderschrijding ter compensatie van de hogere personeelslasten.
4. Diverse afwijkingen
Op diverse budgetten zijn kleine afwijkingen gerealiseerd.
5. Personeel (Veilig)
Door overbezetting, vervanging van langdurig zieken en onopgeloste knelpunten en taakstellingen, is er een overschrijding op personeel. Hier staan onderschrijdingen op materieel budget tegenover. Op management en ondersteuning is een onderschrijding gerealiseerd, maar dat resultaat valt vrij binnen het programma overhead. De werkelijke overschrijding op personeel binnen dit programma is derhalve lager dan hier zichtbaar is.
6. Overige apparaatslasten
Op overige apparaatslasten is een onderschrijding gerealiseerd door diverse verrekeningen.
7. Inhuur
Ter vervanging van zieken en een nagekomen post uit een eerder boekjaar, was er een overschrijding op inhuur, maar door vertraging in de uitvoering van een aantal grote projecten, is er per saldo toch minder ingehuurd.
8. Diverse baten
Door een verschuiving van activiteiten over jaren, waar baten vanuit ingekomen subsidies tegenover staan (zie ook inhuur en programmalasten), en verder tegenvallende legesinkomsten als gevolg van corona, zijn de baten lager uitgevallen dan was begroot. Voor de lagere leges als gevolg van corona was een begrotingswijziging doorgevoerd van € 800, de werkelijke daling van deze baten was derhalve hoger.
9. FLO VRR
De kosten voor het functioneel leeftijdsontslag (FLO) bij de VRR zijn € 202 hoger uitgevallen dan was begroot. De hogere lasten bij VRR voor dit onderwerp worden, conform de afspraken, verdeeld over de deelnemers, waaronder Rotterdam.
10. Reserves
De onttrekking van de reserve Van der Gaag is lager dan begroot. De uitgaven vanuit deze reserve betreffen met name kosten voor juridische ondersteuning en zijn lastig vooraf in te schatten.
Samen met partners, bewoners en ondernemers werkt het college aan het minimaal handhaven van het huidige veiligheidsniveau en versterking waar het nodig is.
Voor de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige zorg neemt de gemeente deel aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Daarnaast neemt de gemeente deel aan de gemeenschappelijke regeling Gezamenlijke Brandweer, samen met bedrijven uit het Rotterdamse havengebied die een brandweeraanwijzing hebben.
Tot dit programma behoren naast toezicht op en handhaving van wet- en regelgeving door boa’s en wijkbeheerders ook de taken op het gebied van cameratoezicht en de meldkamer.