Een duurzaam en goed werkend gemeentelijke wagenpark en circulaire inzamelmiddelen. Waarbij het noodzakelijk is om de emissie van schadelijke stoffen door uitstoot van de gemeentelijke (interne) mobiliteit in Rotterdam te voorkomen dan wel te verminderen ten behoeve van het klimaat en de gezondheid van de Rotterdammer. Rotterdam heeft bovendien een voorbeeldfunctie.
Bewoners, ondernemers en bezoekers beleven de openbare ruimte als veilig en schoon en de Rotterdamse infrastructuur is optimaal beschikbaar. Bewoners zijn tevreden over het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Bij (her)inrichting, beheer en onderhoud van de boven- en ondergrondse infrastructuur wordt bijgedragen aan klimaat- en circulaire doelstellingen.
Een mooie, diverse en uitnodigende openbare ruimte met een goed gespreid en toegankelijk recreatief aanbod houdt de stad gezond, leefbaar en aantrekkelijk in de verdichtende omgeving. Onze kenmerkende rivieren, parken, singels, plantsoenen, groen en recreatiegebieden hebben iedere Rotterdammer iets te bieden. Samen met bewoners en partners pakken we kansen die bijdragen aan een circulaire economie en uitdagingen rondom klimaatverandering.
Rotterdam, als grote stad in de delta, beheert en onderhoudt haar riolering en stedelijke watersysteem voortvarend om een gezonde en leefbare stad met droge voeten te blijven. Rotterdammers kunnen ondanks de al merkbare effecten van klimaatverandering daardoor vrij van gezondheidsrisico’s dicht op elkaar leven. Ze houden droge voeten en de economische bedrijvigheid in de stad gaat tijdens en na hevige neerslag gewoon door. Samen met bewoners en partners pakken we kansen die bijdragen aan een circulaire economie en uitdagingen rondom klimaatverandering.
De gebruikers van de stad in staat stellen om gescheiden en verantwoord afval als grondstof aan te bieden, door professionele oplossingen in te zetten passend bij het gebied.
De Grondstoffennota en het programma Rotterdam Circulair worden separaat vastgesteld en bevatten aanvullende kaders en maatregelen voor de periode 2019-2022.
Gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium zijn voor iedereen veilig, beschikbaar en toegankelijk. Bezoekers zijn tevreden over de dienstverlening en het resultaat van de wijze waarop de gemeente deze (openbare ruimte) beheert en onderhoudt.
De inrichting, beheer en onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen en crematorium dragen bij aan Rotterdamse klimaat- en circulaire doelstellingen (weerbaarheid).
• De gemeente zorgt ervoor dat relevante geografische informatie actueel, betrouwbaar en eenvoudig toegankelijk is voor alle werkprocessen.
• Het voldoen aan de wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Voor de gemeente is dit een wettelijke taak.
Het college staat voor een kwaliteit van de buitenruimte die enerzijds bijdraagt aan het fijn wonen en leven voor alle Rotterdammers en die anderzijds bijdraagt aan een prettig verblijf van bezoekers in onze wereldstad. Het beheer van de openbare ruimte is daarbij een stuwende kracht. Een functionele, aantrekkelijke en goed beheerde buitenruimte is:
Wij doen dat met Slim Beheer: samen met de Rotterdammers in een samenhangende, duurzame gebiedsaanpak in Rotterdamse wijken. Wij stimuleren bewoners en bezoekers de openbare ruimte respectvol te gebruiken en treden op waar de regels en algemeen aanvaarde normen worden overtreden.
Daarbij zetten we in op:
Reyeroord
Met Slim Beheer helpen we Reyeroord de toekomst in.Rioolvervanging en energietransitie zijn de aanleiding. In Reyeroord doen we het anders en doen we het samen. Door voortdurend te ontwikkelen, maken we het verschil. We gaan voor een veerkrachtige wijk, die klaar is voor de toekomst. Fysieke en sociale leefomgeving brengen we samen.
We hebben in 2019 meerdere Stad-ups uitgevoerd. Stad-ups zijn zichtbare pilots volgens de start-up mentaliteit, met lef en durven falen. Typisch voor de Reyeroord+ aanpak waarbij we stap voor stap vooruit gaan en veel leren. Zo konden we aan de slag met de dromen van bewoners die we in 2018 ophaalden. In 2019 is ‘Het Park van Morgen’ geopend, vol met lichtjes die hun elektriciteit uit planten halen. Je kunt ook ‘In de Rey van Morgen’ een circulaire hotspot vinden waarin we hergebruik van trottoirtegels testen. Kinderen van twee bassischolen hebben ‘De Magische Speeltuin’ ontworpen. Ze hebben een woest stukje groen omgetoverd tot een educatieve speelplek. En in de groenstrook hebben stadmakers, bewoners en gemeente samen wekelijks gebouwd aan ‘Oeverloos’. We zijn op meerdere plekken in de wijk met bewoners in contact over grote en kleine kansen, zoals bijvoorbeeld rondom het Hart van Reyeroord.
Voor onze manier van werken hebben we in 2019 de Gouden Sleutel tot de Omgevingswet gewonnen. Reyeroord was het voorbeeld van hoe je nu al kan werken in de geest van de Omgevingswet.
| Overzicht van baten en lasten Beheer van de stad | Oorspr. Begroting 2019 | Bijgestelde Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 232.021 | 232.994 | 239.906 | 6.911 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 1.276 | -1.239 | 3.126 | 4.365 | |
| Belastingen | 73.570 | 73.820 | 74.566 | 746 | |
| Overige opbrengsten derden | 158.759 | 162.258 | 162.625 | 367 | |
| Overige baten | -1.584 | -1.845 | -412 | 1.433 | |
| Lasten exclusief reserves | 356.295 | 361.569 | 372.008 | 10.439 |
|
| Apparaatslasten | 119.946 | 123.907 | 124.762 | 855 | |
| Inhuur | 5.471 | 6.883 | 7.047 | 164 | |
| Overige apparaatslasten | 3.772 | 5.063 | 4.571 | -492 | |
| Personeel | 110.704 | 111.960 | 113.144 | 1.183 | |
| Interne resultaat | 2.717 | -1.433 | -3.043 | -1.611 | |
| Interne resultaat | 2.717 | -1.433 | -3.043 | -1.611 | |
| Programmalasten | 233.632 | 239.096 | 250.290 | 11.195 | |
| Financieringslasten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 145.782 | 152.583 | 158.354 | 5.771 | |
| Kapitaallasten | 55.326 | 52.450 | 53.110 | 661 | |
| Overige programmalasten | 31.799 | 33.106 | 36.625 | 3.519 | |
| Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sociale uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 725 | 957 | 2.201 | 1.244 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -124.274 | -128.575 | -132.103 | -3.528 | |
| Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Saldo voor reserveringen | -124.274 | -128.575 | -132.103 | -3.528 | |
| Reserves | 216 | -1.526 | -4.582 | -3.056 |
|
| Onttrekking reserves | 8.216 | 8.423 | 5.366 | -3.056 | |
| Toevoeging reserves | 8.000 | 9.968 | 9.968 | 0 | |
| Vrijval Reserves | 0 | 19 | 19 | 0 | |
| Saldo | -124.057 | -130.101 | -136.685 | -6.584 |
Het saldo van het programma Beheer van de stad bedraagt € 6,6 mln nadelig. Belangrijkste oorzaken
hiervan zijn:
Voorziening debiteuren: - € 2,5 mln
De debiteurenportefeuille geeft per jaareinde aanleiding om de voorziening debiteuren te actualiseren. Dit resulteert in een dotatie aan de voorziening met € 2,5 mln.
BBV-aanpassing overhead: - € 500
De afwijking wordt veroorzaakt door een correctie op grond van verslaggevingsvoorschriften. Deze correctie betreft aan projecten toegerekende apparaatslasten. Bij het taakveld Activering overhead is meer te lezen over deze correctie.
Maatregelen groen, Weerwoord, Kralingse plas en overige: - € 800
De afwijking wordt onder andere veroorzaakt door diverse maatregelen groen, activiteiten gerelateerd aan het Weerwoord en voorbereiding werkzaamheden Kralingse Plas.
Watergangen en baggeren : - € 1,2 mln
Er zijn extra kosten gemaakt van € 1,2 mln voor onderhoud watergangen/baggeren. We hebben de verplichting om watergangen te onderhouden/baggeren vanuit de Keur van de Waterschappen. Door de problematiek rond poly- en perfluoroalkylstof (PFAS) is de gemeente medio 2e helft 2019 geconfronteerd met kostenstijgingen voor afvoer en verwerking van baggerslib. Enerzijds veroorzaakt door het duurder worden van de verwerking van de grond en anderzijds veroorzaakt door de hogere transportkosten als gevolg van de noodzaak bagger af te voeren naar verder gelegen depots.
Energie: - € 1,2 mln
De belastingtarieven 2019 voor zowel elektra als gas zijn voor groot zakelijk gebruik fors gestegen ten opzichte van 2018. Daarnaast is er ook sprake geweest van een negatief effect als gevolg van de tariefstijging voor de levering van elektra, gas en transportkosten. Dit heeft in combinatie met de energie afrekening 2018 geresulteerd in een overschrijding van € 1,2 mln.
Overige: - € 400
De gemeente Rotterdam gaat uit van een kostendekkende exploitatie op de primaire lijkbezorging, deze wordt normaliter gerealiseerd bij 3.000 uitvaarten. In het jaar 2019 zijn 2.801 uitvaarten gerealiseerd waardoor minder baten zijn gerealiseerd. Daarnaast is bij de uitvoering van de Wet op de Lijkbezorging (WOL) sprake geweest van een tekort.
Bij taakveld afval wordt het tekort op de baten onder andere veroorzaakt door lagere opbrengsten uit het bedrijfsreinigingsrecht. Vanuit de gemeente is besloten om te stoppen met het ophalen van afval bij particuliere bedrijven op enkele industrieterreinen aan de rand van de stad. Dit komt de efficiëntie van het proces van inzameling ten goede, maar zorgt ook voor lagere opbrengsten.
| Beschrijving BBV-indicator | Eenheid | Bron | ||
|---|---|---|---|---|
| Omvang huishoudelijk restafval | Kg/inwoner | Streefwaarde | 249 kg/inw per jaar |
De streefwaarde is opgenomen in Grondstoffennota 2019-2022. Dit is de streefwaarde voor eind 2022. De realisatie is jaarlijks. Er zijn geen tussentijdse metingen. De realisatie van 2018 betrof 296 kg/inw*. |
| Realisatie | 276 kg/inw* (2019) | |||
| * Betreft het totaal ongescheiden restafval per inwoner per jaar (inclusief grof huishoudelijk restafval) | ||||