Toelichting indicatoren
* Met deze inzet worden 45.455 bij de huisarts ingeschreven patiënten in de leeftijd van 0-18 jaar bereikt, dat is grofweg 37% van alle jongeren in deze leeftijdsklasse in Rotterdam.
Onderwijszorgarrangementen
In augustus 2022 wordt gestart met de uitvoering van de nieuwe inkoop Jeugdhulp in het Onderwijs. Hierbij worden keuzes gemaakt ten aanzien van de inzet op regulier onderwijs, speciaal onderwijs en MBO. Voor wat betreft de inzet van jeugdhulp in het regulier onderwijs en aanbod aan dagprogramma’s voor zorg en onderwijs wordt naar verwachting aangesloten bij de inkoop lokale jeugdhulp; overig aanbod zal met de OZA inkoop worden georganiseerd.
Risico: Vraag naar jeugdhulp in het regulier onderwijs a.g.v. toenemende problematiek (inclusief onderwijs en gevolgen corona) is groter dan het aanbod. Dit ondervangen we door eerder preventief in te zetten op ondersteuning van jeugdigen, middels een uitbreiding van de opdracht aan het schoolmaatschappelijk werk én het samenstellen van een ambulant specialistisch team dat kennis kan delen over het herkennen van en omgaan met beperkingen en psychische klachten.
Corona: in het najaar 2020 werd duidelijk dat door de corona maatregelen OZA-trajecten niet konden worden afgerond, waardoor nieuwe trajecten niet direct konden starten en er wachtlijsten ontstonden. De achterstanden van 2020 zijn weggewerkt. De vraag naar OZA neemt in 2021 echter zodanig toe, dat er opnieuw wachtlijsten dreigen te ontstaan. Om te voorkomen dat kinderen die dat echt nodig hebben in de knel komen, zijn meer middelen vrijgemaakt. Bovendien wordt intensiever gebruik gemaakt van de mogelijkheid binnen de OZA-regeling om, voorafgaand aan de toekenning van een maatwerkvoorziening OZA, te starten met een kortdurend traject.
Jeugdhulp
Jeugdhulp
Elke jonge Rotterdammer moet gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. We stimuleren elke jongere in Rotterdam actief mee te doen in de stad, bieden lichte ondersteuning als dat zelfstandig of als gezin niet voldoende lukt en wanneer de omgeving dat zelf niet kan bieden. In die gevallen bieden we samenhangende hulp aan kwetsbare jongeren en/of hun gezin.
Hier richten we ons met name op het bevorderen van een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen door o.a. het verbeteren van de opvoedvaardigheden van ouders met psychische problematiek en ouders met een licht verstandelijke beperking. Daarbij zitten we in op (vroeg)signalering, screening en aanpak van deze ouder-risicofactoren.
Preventie
Tegelijkertijd investeren we ook in jongeren waarmee het wel goed gaat. We versterken beschermende factoren als next skills en jong leiderschap en scheppen goede voorwaarden op basis waarvan zij zich nog beter kunnen ontwikkelen.
Jeugdhulp
Het leven van veel jongeren staat door corona momenteel op z'n kop. De grootste pijnpunten van Rotterdammers tussen 13 en 23 jaar worden nu blootgelegd in gesprekken ter voorbereiding voor de Jongerentop010 dit najaar. Van de gesprekken wordt een urgentielijst maken, de verwachting is dat thema’s als herstel van vertrouwen in de toekomst, tegengaan van verveling en aanpak van jeugdwerkloosheid op deze lijst komen. Dit najaar worden drie zwaarwegende adviezen aan de gemeente Rotterdam aangeboden, die wij zullen betrekken in ons beleid.
| Effectindicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doelrealisatie Jeugdhulp* | Streefwaarde | nvt | zie toelichting | zie toelichting | in ontwikkeling | in ontwikkeling | in ontwikkeling |
| Realisatie | zie toelichting | zie toelichting | |||||
| Uitval Jeugdhulp** | Streefwaarde | in ontwikkeling | in ontwikkeling | ||||
| Realisatie | |||||||
|
* Regionaal is aangesloten op de landelijke outcome indicatoren voor het meten van outcome. Deze indicatoren en de levering hier van zijn nog in ontwikkeling. Het betreft de volgende indicatoren:
1. Reden beëindiging jeugdhulp
2. Cliënttevredenheid
3. Doelrealisatie
3.1 De mate waarin cliënten na jeugdhulp zonder hulp verder kunnen;
3.2 De mate waarin er na beëindiging van de jeugdhulp geen nieuwe start hulp is;
3.3 De mate waarin er sprake is van afname problematiek / toename zelfredzaamheid / toename participatie;
3.4 De mate waarin de overeengekomen doelen zijn gerealiseerd.
Recent zijn de indicatoren 1 t/m 3.2 uitgevraagd voor de regionaal ingekochte specialistische jeugdhulp in het jaar 2020. De respons was nog onvoldoende om over te rapporteren. Dit is in lijn met de landelijke trend. De GRJR is in gesprek met aanbieders over kwantiteit en kwaliteit van deze gegevens.
|
|||||||
|
** De indicatoren 3.3 en 3.4 zijn nog niet opgenomen in het landelijk protocol beleidsinformatie Jeugd omdat de ontwikkeling van deze indicatoren op landelijk niveau nog niet is afgerond. Deze indicatoren zijn om die reden nog niet uitgevraagd. |
|||||||
* Met deze inzet worden 45.455 bij de huisarts ingeschreven patiënten in de leeftijd van 0-18 jaar bereikt, dat is grofweg 37% van alle jongeren in deze leeftijdsklasse in Rotterdam.
| Tweede Herziening | Begroting 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overzicht van baten en lasten Maatwerkdienstverlening 18- | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
| Baten exclusief reserves | 566 | 2.839 | 3.777 | 17.250 | 17.250 | 17.250 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 559 | 2.831 | 3.777 | 17.250 | 17.250 | 17.250 | |
| Overige opbrengsten derden | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 45.350 | 56.361 | 73.811 | 61.803 | 65.366 | 65.359 |
|
| Apparaatslasten | 1.430 | 2.133 | 2.741 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | |
| Inhuur | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige apparaatslasten | 11 | 40 | 48 | 33 | 33 | 33 | |
| Personeel | 1.389 | 2.094 | 2.693 | 1.796 | 1.796 | 1.796 | |
| Intern resultaat | 494 | 374 | 403 | 483 | 483 | 483 | |
| Intern resultaat | 494 | 374 | 403 | 483 | 483 | 483 | |
| Programmalasten | 43.426 | 53.853 | 70.668 | 59.491 | 63.053 | 63.047 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 4.439 | 7.212 | 17.273 | 23.545 | 27.108 | 27.101 | |
| Overige programmalasten | 188 | 1.468 | 594 | 0 | 0 | 0 | |
| Sociale uitkeringen | 33.550 | 38.941 | 46.075 | 29.898 | 29.898 | 29.898 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 5.250 | 6.232 | 6.725 | 6.048 | 6.048 | 6.048 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -44.784 | -53.522 | -70.034 | -44.553 | -48.116 | -48.109 | |
| Saldo voor reserveringen | -44.784 | -53.522 | -70.034 | -44.553 | -48.116 | -48.109 | |
| Reserves | -4.384 | 1.308 | -25.900 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onttrekking reserves | 0 | 1.308 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toevoeging reserves | 4.384 | 0 | 25.900 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -49.167 | -52.215 | -95.934 | -44.553 | -48.116 | -48.109 | |
| Tweede Herziening | Begroting 2022 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijstellingen Maatwerkdienstverlening 18- | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
|||
| Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 | -39.419 | -40.005 | -41.431 | -39.626 | -39.626 | |||
| Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022 | -12.795 | -55.929 | -3.122 | -8.489 | -8.483 | |||
| Inzet Aanpak problematiek jeugdzorg | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 5.867 | 15.488 | 0 | 0 | 0 | ||
| Concernbrede opgave Integriteit | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 0 | 15 | 3 | 3 | 3 | ||
| Concernbrede opgave Wob | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 2 | 11 | 6 | 6 | 6 | ||
| Vervanging financieel administratie systeem (project GREAT) | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wijk aan Zet | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 7 | 34 | 18 | 18 | 18 | ||
| Bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aanpak problematiek jeugdzorg | Taakmutaties | -20.891 | -62.000 | 0 | 0 | 0 | ||
| Compensatieregeling Voogdij 18+ | Taakmutaties | -948 | -10.505 | -10.500 | -10.489 | -10.483 | ||
| Ketensystemen Jeugd | Taakmutaties | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | ||
| Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | 3.150 | 988 | 7.334 | 1.973 | 1.973 | ||
| Begroting na wijzigingen | -52.215 | -95.934 | -44.553 | -48.116 | -48.109 | |||
Inzet aanpak problematiek jeugdzorg
Het kabinet heeft dit voorjaar erkend dat gemeenten te weinig geld ontvangen voor de uitvoering van de jeugdzorg. Daarom is hiervoor in 2021 € 613 mln (waarvan € 120 mln via Specifieke Uitkeringen) en in 2022 € 1,314 mrd aan gemeenten beschikbaar gesteld. Financiering voor latere jaren wordt overgelaten aan het nieuwe kabinet. Dit is daarom ook nog niet in deze begroting verwerkt.
De gemeente Rotterdam ontvangt in 2021 € 23,5 mln en in 2022 € 62,0 mln. Op dit taakveld zetten we de volgende bedragen in:
2021: € 16.115
2022: € 45.918
Het restant wordt ingezet op onderwerpen in de taakvelden Geëscaleerde zorg 18-, Wijkteams en Wmo loketten, en Samenkracht en burgerparticipatie (programma Maatschappelijke ondersteuning).
Concernbrede opgave Integriteit
Het Actieplan Integriteit omvat een samenhangend pakket van ruim 30 maatregelen waarmee we de aanbevelingen uit verschillende (externe) rapporten en onderzoeken opvolgen. Daarmee intensiveren en verstevigen we ons integriteitsbeleid. Financiële dekking komt vanuit bijdragen uit het hele concern.
Concernbrede opgave Wob
Om verzoeken uit hoofde van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) nu én in de toekomst professioneler en binnen de wettelijke termijn te kunnen afhandelen, wordt een centrale eenheid (“Wob-unit”) opgericht. Deze unit heeft het afhandelen van Wob verzoeken als kerntaak en heeft daarvoor ook de benodigde expertise in huis. Financiële dekking komt vanuit bijdragen uit het hele concern.
Vervanging financieel administratie systeem (project GREAT)
Vanaf 2022 wordt het huidige financiële administratiesysteem vervangen. Omdat wordt overgestapt naar een cloudapplicatie, kunnen deze kosten beperkt worden geactiveerd. Dit zorgt voor een (incidentele) dekkingsopgave van € 8,7 mln.
De opgave wordt enerzijds ingevuld door een aantal meevallers/onderbestedingen in 2021. Het restant van ca € 2 mln wordt (voor)gefinancierd door bijdragen vanuit het hele concern.
Wijk aan zet
Deze budgetverschuiving naar programma Bestuur en Dienstverlening is ter dekking van kosten voor de implementatie van Wijk aan zet/Werken in stad en wijk.
Bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp
Vanuit de Rijksmiddelen wordt in 2022 € 25,9 mln toegevoegd aan deze bestemmingsreserve.
Aanpak problematiek jeugdzorg
In de meicirculaire gemeentefonds is voor 2021 € 20.891 van de € 23,5 mln uitgekeerd. Voor 2022 is de taakmutatie € 62 mln.
Compensatieregeling Voogdij 18+
In de meicirculaire is geld toegevoegd voor deze compensatieregeling. Een deel van deze stijging heeft te maken heeft met het gebruik van meer actuele gegevens van zorggebruik voor jongeren. Vanaf 2022 is de belangrijkste verklaring echter de wijziging van de systematiek van het woonplaatsbeginsel. Voor Rotterdam betekent dit dat er meer jongeren in zorg komen dan nu. Hiervoor wordt compensatie ontvangen, maar de vraag is of dit genoeg is. Dat moet in 2022 (en verder) blijken.
Ketensystemen jeugd
Beleidskaders
Beleidsmonitor
Wet- en regelgeving
Elke jonge Rotterdammer moet gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. Dit doen we door stevige preventie in te zetten: gericht op de meest relevante factoren (beschermende factoren en risicofactoren) die bijdragen aan een kansrijke, veilige en gezonde ontwikkeling van jeugdigen. Met het beleidskader Jeugd ‘Rotterdam Groeit’ zetten we in op het voorkomen van problematiek en het versterken van perspectief. We stimuleren jonge Rotterdammers daarom mee te doen in de stad, bieden lichte ondersteuning als dat zelfstandig of als gezin niet voldoende lukt en wanneer de omgeving dat zelf niet kan bieden. Als het noodzakelijk is, zetten we jeugdhulp in. Vormen van jeugdhulp die onder dit taakveld vallen zijn doelgroepenvervoer jeugd, jeugdhulp in gezinsarrangementen, PGB Jeugd, Kinderopvang Sociaal Medische Indicatie en Onderwijs Zorg arrangementen.
Tegelijkertijd scheppen we de juiste voorwaarden voor jeugdigen waarmee het wel goed gaat, zodat zij zich nog beter kunnen ontwikkelen.