Begroting 2022 en Tweede Herziening 2021

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo Pagina 88

Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo

Beleidskaders, -monitors en wetgeving

Rotterdammers zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren.

Naar behoefte passende (langdurige) ondersteuning

In het voorjaar van 2021 is de raadsmonitor welzijn, zorg en jeugdhulp over het jaar 2020 naar de raad verstuurd. Deze monitor bevat cijfers over o.a. de Wmo-maatwerkvoorzieningen zoals de instroom, het aantal cliënten met een maatwerkvoorziening, uitstroom en cliënttevredenheid.

 

Gevolgen van de coronacrisis

De maatwerkdienstverlening 18+ Wmo is, met inachtneming van de coronamaatregelen, weer op peil. Zowel zorgaanbieders als gemeente hebben wel nog steeds te maken met meerkosten. Voor 2021 is er daarom, conform landelijke afspraken, opnieuw een tijdelijke regeling in voorbereiding voor zorgaanbieders om de meerkosten als gevolg van de coronacrisis te compenseren.

Ontwikkelingen 2022-2025

Rotterdam heeft in het beleidskader ‘Heel de Stad’ voorbereidingen op de nieuwe inkoop getroffen. Het beleidskader is begin 2021 door de gemeenteraad besproken en vastgesteld. Hierin staan de beleidsdoelen van Rotterdam op het gebied van (onder andere) maatschappelijke ondersteuning geformuleerd. Deze ambities moeten voor een belangrijk deel worden gerealiseerd via het inkopen van specialistische/langdurige Wmo-maatwerkondersteuning voor volwassenen. De inkoopstrategie voor de Wmo-maatwerkondersteuning is op 4 februari 2021 vastgesteld door de Raad. Op 20 mei 2021 zijn vijf aanbestedingsprocedures gestart met als doel om op 1 juli 2022 een zowel kwalitatief als kwantitatief goed ondersteuningsaanbod beschikbaar te hebben voor cliënten. De planning is dat de aanbestedingsprocedures eind 2021 zijn afgerond.

Voor de periode 2022-2026 is een budgettair kader opgesteld waarmee de specialistische Wmo-ondersteuning moet worden ingekocht. Het aantal cliënten zal de komende jaren naar verwachting verder toenemen door bevolkingsgroei, vergrijzing en de inzet op meer en langer zelfstandig wonen. In de collegeafspraken 2021 zijn extra middelen uitgetrokken voor zorg en ondersteuning. Ook in de jaren daarna staat Rotterdam naar verwachting voor de uitdaging om de schaarse beschikbare middelen zo doelmatig mogelijk in te zetten.

In het Rijksbeleid en daarmee ook in de financiering van de kant van het Rijk staan de nodige wijzigingen op stapel voor 2022 en verder. Zo werkt het Rijk aan een algehele herijking van het gemeentefonds, waarmee ook de bedragen die Rotterdam ontvangt voor het sociaal domein anders zullen worden. Het Rijk heeft in het voorjaar van 2021 een eerste uitwerking van de herijking in consultatie gebracht. Hierin valt onder meer een eerste uitwerking te zien van de nieuwe verdeelmodellen Sociaal Domein en Beschermd Wonen. Deze eerste uitwerking leverde veel vragen op bij de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Kort voor de zomer van 2021 is het Rijk met een aangepaste uitwerking gekomen. De besluitvorming hierover is aan een nieuw Kabinet.

De openstelling van de Wet Langdurige Zorg voor mensen met psychische problematiek werd in 2020 een feit. Het CIZ werkte ook in het voorjaar 2021 nog aan het afronden van de herindicaties, zodat de precieze instroom in de Wlz nog niet duidelijk is. Wel is duidelijk dat deze instroom (ook in de regio Rotterdam) groter is dan in eerste instantie werd verwacht. De bestuurlijke afspraak met het Rijk is dat de uitname uit het gemeentefonds in verband met deze instroom niet groter zal zijn dan de werkelijk gelaten kosten. De uitwerking hiervan is naar verwachting in september 2021 beschikbaar. De doordecentralisatie van Beschermd Wonen in financiële zin zal met ingang van 2023 verder zijn beslag krijgen.

In de loop van 2021 zullen we te maken krijgen met een nieuwe regering en dus ook nieuw Rijksbeleid. De richting hiervan kan nu uiteraard nog niet worden aangegeven. Het Rijk heeft op diverse beleidsterreinen Brede Maatschappelijke Heroverwegingen gemaakt, en Zorgkeuzes voor een nieuwe regeerperiode in kaart gebracht.

De effecten van de nog steeds aanhoudende coronacrisis zullen in de komende jaren zichtbaar blijven. Er zal (deels) sprake zijn van een inhaalvraag en zowel gemeente als zorgaanbieders blijven meerkosten maken. Dat zal ook in het jaar 2021 nog het geval zijn.

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Wat kost het

Tweede HerzieningBegroting 2022
Overzicht van baten en lasten Maatwerkdienstverlening 18+ - WmoRealisatie
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Baten exclusief reserves7.7366.3258.9968.9718.9468.946

Bijdragen rijk en medeoverheden 7.603 5.800 8.461 8.436 8.411 8.411
Overige opbrengsten derden 133 525 536 536 536 536
Lasten exclusief reserves207.945222.134229.386191.054192.949198.511

Apparaatslasten 2.592 6.987 6.445 6.435 6.435 6.435
Inhuur 4 29 185 185 185 185
Overige apparaatslasten 30 136 134 141 141 141
Personeel 2.557 6.822 6.125 6.109 6.109 6.109
Intern resultaat 488 -204 14 14 14 14
Intern resultaat 488 -204 14 14 14 14
Programmalasten 204.864 215.351 222.927 184.605 186.499 192.061
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 5.902 3.603 4.391 1.833 756 756
Kapitaallasten 394 0 0 0 0 0
Overige programmalasten 2 0 0 0 0 0
Sociale uitkeringen 198.067 211.235 218.009 182.745 185.716 191.279
Subsidies en inkomensoverdrachten 500 512 527 27 27 27
Saldo voor vpb en reserveringen -200.209 -215.809 -220.390 -182.083 -184.002 -189.565
Saldo voor reserveringen -200.209 -215.809 -220.390 -182.083 -184.002 -189.565
Reserves-6.6519.9984.2651.07100

Onttrekking reserves 480 9.998 4.265 1.071 0 0
Toevoeging reserves 7.131 0 0 0 0 0
Saldo -206.860 -205.812 -216.125 -181.012 -184.002 -189.565

Financiële bijstellingen

Tweede
Herziening
Begroting 2022
Bijstellingen Maatwerkdienstverlening 18+ - WmoBegroting
2021
Begroting
2022
Raming
2023
Raming
2024
Raming
2025
Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 -205.743 -216.664 -185.720 -188.708 -194.266
Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022 -69 539 4.708 4.706 4.701
Koers van de Stad: Tijd voor waardering: maak werk van een Dag voor de Zorg Intensiveringen 0 -113 0 0 0
Concernbrede opgave Integriteit Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 33 11 11 11
Concernbrede opgave Wob Ramingsbijstellingen vermijdbaar 8 24 24 24 24
Vervanging financieel administratie systeem (project GREAT) Ramingsbijstellingen vermijdbaar 0 54 0 0 0
Wijk aan Zet Ramingsbijstellingen vermijdbaar 29 78 72 72 72
Bestemmingsreserve Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp Reserves 0 0 0 0 0
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -106 462 4.601 4.599 4.594
Begroting na wijzigingen -205.812 -216.125 -181.012 -184.002 -189.565

Toelichting financiële bijstellingen

Koers van de Stad: Tijd voor waardering: maak werk van een Dag voor de Zorg

Dit betreft de verwerking van de motie "Tijd voor waardering: maak werk van een Dag voor de Zorg", in het kader van Koers van de Stad op initiatief van de fractie van Leefbaar Rotterdam. Er wordt met de Rotterdamse zorg gesproken over welke mogelijkheden er zijn om Rotterdamse zorgmedewerkers extra in het zonnetje te zetten.

 

Concernbrede opgave Integriteit

Het Actieplan Integriteit omvat een samenhangend pakket van ruim 30 maatregelen waarmee we de aanbevelingen uit verschillende (externe) rapporten en onderzoeken opvolgen. Daarmee intensiveren en verstevigen we ons integriteitsbeleid. Financiële dekking komt vanuit bijdragen uit het hele concern.

 

Concernbrede opgave Wob

Om verzoeken uit hoofde van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) nu én in de toekomst professioneler en binnen de wettelijke termijn te kunnen afhandelen, wordt een centrale eenheid (“Wob-unit”) opgericht. Deze unit heeft het afhandelen van Wob verzoeken als kerntaak en heeft daarvoor ook de benodigde expertise in huis. Financiële dekking komt vanuit bijdragen uit het hele concern.

 

Vervanging financieel administratie systeem (project GREAT)

Vanaf 2022 wordt het huidige financiële administratiesysteem vervangen. Omdat wordt overgestapt naar een cloudapplicatie, kunnen deze kosten beperkt worden geactiveerd. Dit zorgt voor een (incidentele) dekkingsopgave van € 8,7 mln.
De opgave wordt enerzijds ingevuld door een aantal meevallers/onderbestedingen in 2021. Het restant van ca € 2 mln wordt (voor)gefinancierd door bijdragen vanuit het hele concern.

 

Wijk aan zet

Deze budgetverschuiving naar programma Bestuur en Dienstverlening is ter dekking van kosten voor de implementatie van Wijk aan zet/Werken in stad en wijk.

 

Bestemmingsreserve tweedelijns Wmo en Jeugdhulp

Uit de Bestemmingsreserve tweedelijns Wmo en Jeugdhulp is bij de eerste herziening voor 2021 een onttrekking van € 570 geraamd. Dit bedrag wordt ingezet voor ICT-ontwikkelingen ten behoeve van de zorg. Deze onttrekking is gecorrigeerd van taakveld Wijkteams en Wmo-loketten naar dit taakveld.

 

Technische wijzigingen

Op het taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ - Wmo zijn diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven:

  • Indexering 2022 en verder. De budgetten zijn vanaf het jaar 2022 geactualiseerd naar het prijspeil 2022. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen. (-€ 2,9 mln in 2022 tot -€ 993 in 2025).
  • Overheveling van formatie naar taakveld Wijkteams en WMO-loketten in verband met de transitie van het Centraal Onthaal Jongeren (€ 530 in 2021 en € 1,1 mln in 2022 en verder).
  • Budgetoverheveling van het budget voor Tegengaan personeelstekorten (RAAT) naar taakveld Geescaleerde zorg 18+ (2023 en verder; € 500)
  • Technische verschuiving vanuit taakveld Wijkteams en Wmo-loketten van budget expertisecentrum dat ingezet wordt binnen dit taakveld (-€ 722 in 2021 en -€ 681 in 2022).
  • Heel de stad: Budgetverschuiving naar taakveld Samenkracht en Burgerparticipatie ten behoeve van langer thuiswonende ouderen (2022; € 2,8 mln, 2023 en verder; € 4,0 mln)
  • Diverse kleine technische wijzigingen (€ 86 in 2021 tot € 16 in 2025).

Omschrijving taakveld

Dit taakveld omvat de ondersteuning op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) voor zover het Wmo-arrangementen voor ondersteuning aan huis door zorgaanbieders en het doelgroepenvervoer betreft. Wmo-arrangementen voor zorg met verblijf worden verantwoord onder het taakveld Geëscaleerde zorg 18+.