Aanbestedingen
De technische schouw voor het groen areaal wordt eens per 4 jaar uitgevoerd. Deze technische schouw is in mei 2021 gestart. Door middel van deze schouw wordt over heel Rotterdam inzicht verkregen in de technische kwaliteit van het groen areaal. Als een van de eerste gemeenten in Nederland schouwt gemeente Rotterdam het gehele areaal op basis van de nieuwe landelijke NEN-systematiek. Hiermee wordt het makkelijker om op landelijk niveau vergelijkingen te maken.
Op dit moment wordt een nieuwe uitvraag opgesteld voor het bestek nazorg bomen. Dit bestek zorgt ervoor dat nieuw aangeplante bomen de eerste jaren naar behoefte water krijgen om zo de uitval te beperken.
Uitvoeringsagenda Biodiversiteit
Eind 2020 is de uitvoeringsagenda biodiversiteit vastgesteld door het College en in april 2021 behandeld in de raad. Versterken van biodiversiteit in de stad is de ambitie, zowel op plekken als in de verbindingen. Dat betekent in grote lijnen dat de randvoorwaarden verbeterd moeten worden en er dus meer en meer divers groen, minder steen, meer water, minder licht en een verbeterde bodemkwaliteit in Rotterdam gerealiseerd moet worden. Dat betekent iets voor de inrichting en de ontwikkeling van de stad, maar het betekent ook dat het huidige en toekomst groenareaal anders beheerd moet worden. Zo zal er bij voorbeeld anders beheerd moeten worden met ander onderhoud van het maaien, snoeien, en meer divers aanplanten. Daarnaast ook meer aandacht voor monumentale bomen van de toekomst, maatwerk en kennisontwikkeling.
Samen Speelakkoord
Samen knikkeren, samen in de zandbak zitten of in een klimrek klimmen. Een toegankelijke samenleving begint met samen opgroeien en samen spelen. Wethouder Bert Wijbenga, Wethouder Judith Bokhove, en Koen van Dijk, directeur van de Brede Raad 010 ondertekenden in juni dit jaar de Rotterdamse Samenspeelbelofte! De gemeente Rotterdam werkt hard aan het toegankelijk maken van de speelplekken. Het gaat niet alleen om bereikbaarheid van de plekken en speeltoestellen. Maar vooral ook dat iedereen zich er welkom voelt en met elkaar contact kan maken. De focus ligt niet alleen op speeltoestellen, maar op interactiemogelijkheden in het algemeen. Een duidelijke padenstructuur kan er al voor zorgen dat kinderen hun eigen spel kunnen bedenken waar ieder kind aan mee kan doen, ongeacht beperking. Ook ouders of verzorgers met een beperking krijgen de aandacht zodat zij samen met hun kind naar de speelplek kunnen.
Blauwalgbestrijding Kralingse Plas.
Eind 2017 heeft de gemeenteraad ingestemd met de integrale aanpak van de blauwalg-problematiek in de Kralingse Plas. In de afgelopen jaren zijn de nodige maatregelen uitgevoerd die een bijdrage leveren aan de bestrijding van de overlast door blauwalg, zoals de aanpak van de recreatiesluis aan het Kralings Verlaat. Tevens heeft er het nodige onderzoek plaatsgevonden naar de effectiviteit van afzanden van de Kralingse Plas, hetgeen de hoofdmaatregel was die in 2018 is opgenomen in het plan van aanpak. Op basis van wetenschappelijk onderzoek is in afstemming met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard begin 2021 door de gemeenteraad en de verenigde vergadering van de HHSK ingestemd met het wijzigen van deze hoofdmaatregel. In plaats van het afzanden van de Kralingse Plas zal Phoslock worden toegepast om het fosfaatgehalte van de Kralingse Plas en dan in het bijzonder het fosfaatgehalte in de waterbodem fors en structureel te verminderen. Op basis van de huidige planning wordt ervan uitgegaan dat Phoslock in november 2021 kan worden toegepast in de Kralingse Plas.
In 2022 zullen ook nog een aantal aanvullende maatregelen worden uitgevoerd. Ook in het Beheerplan voor de Kralingse Plas zijn maatregelen opgenomen die gericht zijn op het voorkomen en/of beperken van toevoer van fosfaat in de Kralingse Plas.
Bestuursopdracht vervangingsinvestering kapitaalgoederen openbare ruimte
De beleidsnota Investeringen is bij de besluitvorming over de Voorjaarsnota 2021 vastgesteld door de raad. Deze beleidsnota regelt onder andere dat er structureel voldoende budget beschikbaar wordt gesteld voor de noodzakelijke vervangingen en renovaties in de openbare ruimte.
Door de leeftijdsopbouw van het areaal is het noodzakelijk dat er de komende jaren meer vervangen en gerenoveerd wordt. Nu de financiële middelen hiervoor zijn geregeld, is het zaak om te zorgen dat de gemeentelijk organisatie gesteld staat om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren, in afstemming met de wijk en met zo min mogelijk overlast voor de stad.
Urgente vervangingsinvesteringen buitenruimte
Er is in 2020 voor groen en bomen extra middelen toegekend voor vervangingsinvesteringen in 2020, 2021 en 2022. Deze vervangingsinvesteringen zijn noodzakelijk voor het geven van een kwaliteitsimpuls aan het groen- en bomenbestand. Het investeringsbudget wordt ingezet op met name singuliere groenprojecten en met betrekking tot het bomenbestand voor het uit voeren van groeiplaatsverbetering en boomvervangingen, zowel singuliere als binnen projecten en aan de stedelijke boomstructuren.
Wijkverrijkers
De gemeente heeft een aantal projecten aangewezen om de buitenruimte een kwaliteitsimpuls te geven, zoals het project de Bomen aan de Bentincklaan. Voor deze buitenruimteprojecten zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor 2021 en 2022.
Een aantrekkelijke, veilige, duurzame en prettig leefbare stad voor iedereen.
Door groen, parken, singels en verblijfs-en speelplekken beschikbaar en veilig te houden dragen we bij aan een prettige leefbare stad voor iedereen. Dit doen we met aandacht en zorg voor de biodiversiteit en hiermee willen we bij dragen aan een prettige leefomgeving voor mens en dier.
Ook willen we met ons aanbod aansluiten bij de behoefte van de Rotterdammers, om zo een aantrekkelijke en gezonde stad te zijn. Waarmee we het gebruik en de tevredenheid willen vergroten.
Een onderhoudbare stad die veilig en beschikbaar is voor gebruik
Door het ontwerp af te stemmen op het beheer en het beheer af te stemmen op het ontwerp, houden we de stad onderhoudbaar. Ook willen we de materiaal- en ontwerpkeuzes afstemmen op het beoogde gebruik, zodat het langer veilig en beschikbaar blijft. Daarnaast zetten we ons in om robuust groen te creëren, zodat we om kunnen gaan met bedreigingen, zoals ziekte, plagen en klimaatverandering en stemmen we ontwerp en beheer af op de biotopen en de biodiversiteit.
Meer Rotterdammers in beweging: spelen, sporten, ontmoeten en recreëren
Door divers aanbod en voldoende aantrekkelijke plekken te ontwerpen die aansluiten bij de behoefte van de Rotterdammers, conform de Integrale visie Kom op naar buiten!, bevorderen we het gebruik van de plekken. Om zo de gezondheid en vitaliteit te stimuleren van de Rotterdammers met aandacht voor samenspelen, sporten en ontmoeten voor mensen met en zonder beperking,
Rotterdam ontwikkelt zich door als een toekomstbestendige en klimaat adaptieve deltastad
Een robuuste, gevarieerde en aaneengesloten groenvoorziening zorgt in samenhang met de oppervlaktewatersystemen voor een belangrijke bijdrage aan klimaatadaptatie. Dit helpt de hittestress te verminderen en de sponswerking van de bodem te vergroten om zo overtollig regenwater te bergen en beschikbaar te houden voor droge perioden. Bij de inrichting, het onderhoud en de soortkeuze van bomen en plantsoenen is de beoogde biodiversiteit richtinggevend, bijvoorbeeld in het afstemmen van de diverse maaifrequenties. Op deze manier worden ziekten en plagen zoveel mogelijk beheerst en de levende natuur in de stad weerbaar. Ook zorgen aaneengesloten groen en waterbergingen voor opvang van extreme regenval en wordt overlast beperkt. Parken, bomen en plantsoenen worden steeds duurzamer onderhouden door het voorkomen of hergebruiken van ‘organisch afval’ en het werken met uitstoot- en geluidsarme machines.
Samenwerking met betrokken bewoners versterken in het groen en gedeeld eigenaarschap stimuleren
Betrokken bewoners werken steeds vaker met de gemeente samen. Dit wordt gestimuleerd door zelfbeheer in het groen te organiseren en bewoners gedeeld “eigenaarschap” te geven. Bewoners worden bijvoorbeeld gemotiveerd om hun eigen woning, tuin en straat groen en klimaatbestendig en duurzaam in te richten en daarbij aandacht te hebben voor de biodiversiteit. Op deze manier willen we bijdragen aan de medeverantwoordelijkheid, betrokkenheid en de gezondheid van de Rotterdammers. Hierbij werken we samen met de woningcorporaties en waterschappen. Ook wordt steeds vaker bij grote rioolvervangingsprojecten een Tuincoach ingezet die particulieren adviseert hoe zij hun voortuinen zo groen mogelijk kunnen maken.
Een aantrekkelijke, veilige, duurzame en prettig leefbare stad voor iedereen.
Uitvoeren risicogestuurd beheer en onderhoud
Een onderhoudbare stad die veilig en beschikbaar is voor gebruik
Inspecteren en schouwen
Verder worden ieder jaar de bomen en plantsoenelementen geschouwd op veiligheid en vervangingsbehoefte. Met het doel om een toekomstbestendig groen- en bomenbestand te houden, passend bij de functie.
Uitvoeren periodiek onderhoud
Uitvoeren projectmatig onderhoud
Als assets die technisch einde-levensduur zijn, vervangen we afgestemd op de behoefte en de opgave van het gebied.
Bij speelprojecten hebben we oog voor gebruikers met een beperking. We richten de speel- en sportplekken bewust in op toegankelijkheid en samenspelen.
Bij (her)inrichtingsprojecten komen er, conform de vergroeningsambitie, waar mogelijk meer groenvoorzieningen en bomen bij, met extra aandacht voor biodiversiteit, functionaliteit, toekomstbestendigheid, variatie en spreiding in de wijk en stad. Het doel is om in deze collegeperiode 20ha extra groen in de stad te realiseren.
Bij herinrichtingsprojecten is het beleid uit de Bomenstructuurvisie en beheeraanpak groen geïmplementeerd om zo een toekomstbestendig en gevarieerd groen- en bomenbestand te behouden.
Calamiteiten; ziekten, plagen en invasieve exoten
Meer Rotterdammers in beweging: spelen, sporten, ontmoeten en recreëren
Met de Integrale visie Kom op naar buiten! staat het spel, sport, bewegen en ontmoeten in de openbare ruimte centraal. Hierin zijn meerdere ambities benoemd, waaronder:
Meer variatie, verblijf en vrije ruimte in de wijk
Behoeftegericht werken
Rotterdam ontwikkelt zich door als een toekomstbestendige en klimaat adaptieve deltastad
Participeren in innovatieve klimaatadaptieve concepten
Programma Biodiversiteit
Gebruiken speel- en boomdepot
Baggerspecie
Bewuste keuze ondergronden
Samenwerking met betrokken bewoners versterken in het groen en gedeeld eigenaarschap stimuleren
Samenwerkingen met betrokken bewoners
Organiseren (kinder)participatiesessies bij projecten
Tweede Herziening | Begroting 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Overzicht van baten en lasten Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | Realisatie 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | |
Baten exclusief reserves | 1.232 | 1.295 | 203 | 204 | 204 | 204 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 193 | 1.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 1.039 | 0 | 101 | 76 | 76 | 76 | |
Overige baten | 0 | 75 | 102 | 127 | 127 | 127 | |
Lasten exclusief reserves | 48.594 | 50.535 | 47.890 | 47.416 | 48.729 | 49.644 |
|
Apparaatslasten | 5.803 | 5.870 | 6.056 | 6.054 | 6.054 | 6.054 | |
Inhuur | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Overige apparaatslasten | 145 | 221 | 237 | 235 | 236 | 236 | |
Personeel | 5.652 | 5.641 | 5.811 | 5.811 | 5.811 | 5.811 | |
Intern resultaat | 4.657 | 6.383 | 7.342 | 7.342 | 7.342 | 7.342 | |
Intern resultaat | 4.657 | 6.383 | 7.342 | 7.342 | 7.342 | 7.342 | |
Programmalasten | 38.134 | 38.282 | 34.492 | 34.021 | 35.332 | 36.248 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 35.627 | 35.437 | 30.846 | 29.570 | 29.600 | 29.600 | |
Kapitaallasten | 1.885 | 2.327 | 3.007 | 3.924 | 5.205 | 6.121 | |
Overige programmalasten | 577 | 518 | 527 | 527 | 527 | 527 | |
Sociale uitkeringen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 43 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -47.361 | -49.240 | -47.687 | -47.213 | -48.525 | -49.441 | |
Saldo voor reserveringen | -47.361 | -49.240 | -47.687 | -47.213 | -48.525 | -49.441 | |
Reserves | -337 | 3.846 | 619 | 115 | 64 | 63 |
|
Onttrekking reserves | 713 | 3.846 | 619 | 115 | 64 | 63 | |
Toevoeging reserves | 1.050 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | |
Vrijval reserves | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -47.698 | -45.394 | -47.069 | -47.098 | -48.461 | -49.377 |
Tweede Herziening | Begroting 2022 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bijstellingen Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Beheer | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 |
|||
Eerste Herziening / Voorjaarsnota 2021 | -45.384 | -45.503 | -45.493 | -47.367 | -48.321 | |||
Bijstellingen Tweede Herziening 2021 / Begroting 2022 | -10 | -1.566 | -1.605 | -1.094 | -1.056 | |||
Koers van de stad: Doorgroei budget voor Hefpark, Dakpark en Dakakker | Intensiveringen | 0 | -113 | 0 | 0 | 0 | ||
Koers van de stad: Schaakmat! | Intensiveringen | 0 | -23 | 0 | 0 | 0 | ||
Actualisatie kapitaallasten | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 44 | 153 | -13 | -13 | -13 | ||
Bijdragen derden bestrijding blauwalg Kralingse plas | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Concernbrede opgave Integriteit | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Concernbrede opgave Wob | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
Wijk aan Zet | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bestemmingsreserve Evenementenfonds | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn | Reserves | -68 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Bestemmingsreserve Rotterdamse investeringsmotor | Reserves | 0 | -3 | -3 | 484 | 483 | ||
Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | 14 | -1.581 | -1.591 | -1.566 | -1.528 | ||
Begroting na wijzigingen | -45.394 | -47.069 | -47.098 | -48.461 | -49.377 |
Koers van de stad: Doorgroei budget voor Hefpark, Dakpark en Dakakker
Betreft de verwerking van de motie "Doorgroei budget voor Hefpark, Dakpark en Dakakker" in het kader van Koers van de Stad op initiatief van fractie Groen Links.
Koers van de stad: Schaakmat!
Betreft de verwerking van de motie "Schaakmat!” in het kader van Koers van de Stad op initiatief van fractie 50Plus. Budget voor het plaatsen van schaaktafels in de buitenlucht.
Actualisatie kapitaallasten
De kapitaallasten zijn aangepast op basis van bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen en de bouwrente van de jaarschijven 2021, 2022, 2023, 2024 en 2025. Een volledig beeld van de kredieten is opgenomen in de paragraaf Investeringen.
Bijdragen derden bestrijding blauwalg Kralingse plas
Een deel van de kosten voor de bestrijding van blauwalg in de Kralingse Plas wordt gefinancierd door derden. Deze baten van € 1,2 mln zijn saldo neutraal opgevoerd.
Concernbrede opgave Integriteit
Het Actieplan Integriteit omvat een samenhangend pakket van ruim 30 maatregelen waarmee we de aanbevelingen uit verschillende (externe) rapporten en onderzoeken opvolgen. Daarmee intensiveren en verstevigen we ons integriteitsbeleid. Financiële dekking komt vanuit bijdragen uit het hele concern.
Concernbrede opgave Wob
Om verzoeken uit hoofde van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) nu én in de toekomst professioneler en binnen de wettelijke termijn te kunnen afhandelen, wordt een centrale eenheid (“Wob-unit”) opgericht. Deze unit heeft het afhandelen van Wob verzoeken als kerntaak en heeft daarvoor ook de benodigde expertise in huis. Financiële dekking komt vanuit bijdragen uit het hele concern.
Wijk aan Zet
Deze budgetverschuiving naar programma Bestuur en Dienstverlening is ter dekking van kosten voor de implementatie van Wijk aan zet/Werken in stad en wijk.
Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas
Op basis van de huidige planning zal de bestrijding van de blauwalg in de Kralingse Plas (met Phoslock) in het laatste kwartaal van 2021 plaatsvinden. De begroting wordt in overeenstemming met de planning saldo neutraal aangepast met € 1,8 mln.
Bestemmingsreserve Evenementenfonds Rotterdam
In het kader van het evenementproof maken van parken wordt het project Vroesenpark in 2022 uitgevoerd. De dekking vindt plaats door een onttrekking van € 353 uit de Bestemmingsreserve Evenementenfonds en is saldo neutraal verwerkt.
Bestemmingsreserve Herstelmaatregelen Corona korte termijn
Voor 2021 is wederom besloten tot het ter beschikking stellen van vlonders voor de Horeca. Een deel van de kosten zal worden gedekt door een onttrekking uit de bestemmingsreserve.
Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor
De begrotingswijzigingen die betrekking hebben op de bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor betreffen onderstaande technische mutaties:
Kapitaallasten die gedekt werden door de bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam.
Herallocatie middelen naar de bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor.
De verlaging van de omslagrente in 2022 van 1,75% naar 1,50%. Hier moet de bijbehorende dekking uit de bestemmingsreserve RIM aan aangepast worden.
Technische wijzigingen
In dit taakveld zijn er diverse technische wijzigingen geweest. De grootste wijzigingen zijn de indexatie (structureel - € 1 mln vanaf 2022), herallocatie budgetten hoofdzakelijk vanuit taakveld Verkeer en vervoer Beheer (structureel - € 590 vanaf 2022), renteverlaging kapitaallasten (€ 96 in 2022 tot € 203 in 2025), geïntegreerd duaal inburgeringstraject (€ 97 in 2021 en € 69 in 2022) en diverse kleine technische wijzigingen (- € 83 in 2021 tot - € 141 in 2025).
Tot dit Rotterdamse taakveld behoren: