In 2019 is het ambitiedocument 'Van Zooi naar Mooi' aangeboden aan de raad. Het ambitiedocument laat zien op welke manier we de komende jaren aan onze circulaire ambities werken. Voor het bereiken van onze ambities kiezen we twee aanvliegroutes. We verhogen het circulaire bewustzijn onder Rotterdammers en we vergroten de bedrijvigheid in de circulaire economie en de werkgelegenheid.
De Grondstoffennota 2019 - 2022 is door de raad vastgesteld in 2019. In 2019 zijn we begonnen met de uitvoering hiervan en zetten dat door in 2020 en verder. De doelstelling per eind 2022 is om de jaarlijkse hoeveelheid restmaterialen per inwoner terug te brengen tot 249 kilogram per inwoner.
Het programma Naastplaatsingen ("In de bak") is eveneens aangeboden aan de raad. De afgelopen vier jaar is het aantal bewoners dat overlast ervaart van naastplaatsingen gestegen. Het is tijd voor een nieuwe aanpak. Daarvoor zetten we gedragsbeïnvloeding in. De pakkans en het aantal boetes van overtreders gaat omhoog. Tevens hebben we aandacht voor onder andere voorlichting, en slim en tijdig legen van containers. We leveren bij onze interventies maatwerk.
In 2050 wil Rotterdam een stad zonder afval zijn. Om dat te bereiken is het terugbrengen van de totale hoeveelheid afval en het scheiden van huishoudelijk afval van groot belang. In de Grondstoffennota en het programma Rotterdam Circulair zijn maatregelen opgenomen om dit te stimuleren.
Voor het bereiken van onze ambities kiezen we twee aanvliegroutes. We verhogen het circulaire bewustzijn onder Rotterdammers en we vergroten de bedrijvigheid in de circulaire economie en
werkgelegenheid.
| Prestatie indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naastplaatsingen* | Streefwaarde | N.t.b. | N.t.b. | N.t.b. | N.t.b. | ||
| Realisatie | |||||||
| * We starten in 2019 met monitoring van een nieuwe CROW indicator voor naastplaatsingen naast containers. De indicator zal na ontvangst van de nulmeting in oktober 2019 worden uitgewerkt. Het ambitiedocument is in Q1 van 2019 aan de raad verzonden. De CROW benchmark methodiek is een objectieve en onafhankelijke landelijke methodiek. In deze methodiek is een manier gevonden om de beeldkwaliteit van de buitenruimte op een eenduidige manier te meten en vergelijken. De CROW methodiek is een monitoringstool, net zoals de Rotterdamse productnormering. | |||||||
| Overzicht van baten en lasten Afval - Grondstoffen | Realisatie 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 99.398 | 100.466 | 105.884 | 106.034 | 105.669 | 105.304 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 1.314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 98.084 | 100.466 | 105.884 | 106.034 | 105.669 | 105.304 | |
| Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 74.353 | 80.841 | 83.934 | 82.512 | 82.782 | 81.047 |
|
| Apparaatlasten | 19.614 | 21.353 | 21.133 | 21.021 | 20.903 | 20.907 | |
| Inhuur | 3.728 | 4.619 | 4.746 | 4.746 | 4.746 | 4.746 | |
| Overige apparaatslasten | 445 | 727 | -215 | -229 | -296 | -293 | |
| Personeel | 15.441 | 16.006 | 16.602 | 16.505 | 16.454 | 16.454 | |
| Interne resultaat | 19.004 | 13.569 | 14.003 | 14.003 | 14.003 | 14.003 | |
| Interne resultaat | 19.004 | 13.569 | 14.003 | 14.003 | 14.003 | 14.003 | |
| Programmalasten | 35.734 | 45.919 | 48.797 | 47.488 | 47.876 | 46.137 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 28.576 | 39.549 | 42.473 | 41.327 | 41.938 | 40.312 | |
| Kapitaallasten | 6.886 | 6.370 | 6.324 | 6.161 | 5.938 | 5.825 | |
| Overige programmalasten | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sociale uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | 25.045 | 19.624 | 21.950 | 23.522 | 22.886 | 24.256 | |
| Saldo voor reserveringen | 25.045 | 19.624 | 21.950 | 23.522 | 22.886 | 24.256 | |
| Reserves | 0 | 1.000 | 2.650 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onttrekking reserves | 0 | 1.000 | 2.650 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | 25.045 | 20.624 | 24.600 | 23.522 | 22.886 | 24.256 |
| Bijstellingen | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorjaarsnota 2019 | 20.205 | 24.420 | 23.344 | 22.712 | 22.286 | |
| Bijstellingen Begroting 2020 | Categorie | |||||
| Actualisatie kapitaallasten | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve Energietransitie | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afvalstoffenbelasting veegvuil | Technische wijzigingen | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Invulling concernbrede opgave | Technische wijzigingen | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Verlaging omslagrente | Technische wijzigingen | 0 | 69 | 65 | 62 | 59 |
| Terugdraaien intensiveringen coalitieakkoord | Technische wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.800 |
| Diverse bijstellingen | Technische wijzigingen | 17 | -138 | -138 | -138 | -138 |
| Begroting na wijzigingen | 20.624 | 24.600 | 23.522 | 22.886 | 24.256 |
Actualisatie kapitaallasten
Als gevolg van de bijstelling van de kredieten zijn de kapitaallasten aangepast.
Bestemmingsreserve Energietransitie
De bijstelling op de bestemmingsreserve betreft de toedeling van de energietransitiemiddelen voor de goedgekeurde projecten in 2019 en 2020. In de paragraaf energietransitie wordt de inzet van deze middelen in zijn geheel toegelicht.
Afvalstoffenbelasting veegvuil
In verband met de verhoging van de afvalstoffenbelasting is bij de Voorjaarsnota 2019 de begroting van taakveld Grondstoffen verhoogd met € 4 mln. Hiervan is € 250 voor taakveld Verkeer en Vervoer bestemd waar de verwerkingskosten van veegvuil terecht komen.
Invulling concernbrede opgave
De financiële dekking op de concernbrede opgave met betrekking tot de Digitaliseringsagenda en Concernhuisvesting is aangepast. Voor dit taakveld betekent het een bijstelling van € 152.
Verlaging omslagrente
Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,25% naar 2% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld (voor meer toelichting zie Grondslagen).
Terugdraaien intensiveringen coalitieakkoord
In de Voorjaarsnota 2019 is besloten om de intensiveringen uit het coalitieakkoord voor jaarschijf 2023 terug te draaien. Dit betreft het terugdraaien van de intensivering extra inzet economie. De toelichting op de bijstelling is opgenomen onder 'samenvatting bijstellingen'.
Diverse bijstellingen
Dit betreft diverse bijstellingen.
Het taakveld Grondstoffen omvat alle inspanningen die de gemeente verricht voor de gescheiden inzameling van grondstoffen, zowel bij huishoudens als bij bedrijven. De fysieke handelingen van het gescheiden inzamelen en afvoeren bij de desbetreffende verwerkingsbedrijven vallen onder dit taakveld, evenals de kosten voor de invordering van de afvalstoffenheffing en reinigingsrechten.
Tot dit taakveld behoren niet:
Zoals in het programma Beheer van de Stad is opgenomen, vormt de omvang van het huishoudelijk restafval per inwoner per jaar de indicator voor de prestaties op dit taakveld. Er vindt bij overheden net als binnen de bredere maatschappij een ontwikkeling plaats in de richting van een circulaire economie waarin afval niet meer bestaat. Op Europees, nationaal en lokaal niveau wordt beleid gepresenteerd dat hier naartoe werkt. Ook in Rotterdam is beleid hiertoe ontwikkeld in de vorm van het programma Rotterdam Circulair en specifiek ten aanzien van huishoudelijk afval de Grondstoffennota 2019-2022. Deze tendens leidt ertoe dat Rotterdammers bewuster met hun afval omgaan en naar verwachting minder grondstoffen in het restafval laten. Desondanks vormt de aantrekkende economie op de korte termijn een ontwikkeling die kan leiden tot een langzamere daling of zelfs kleine stijging van de omvang van het huishoudelijk restafval vanwege een stijging van de totale hoeveelheid afval.