Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten VolksgezondheidOorspr.
Begroting
2023
Bijgestelde
Begroting
2023
Realisatie
2023
Afwijking
Baten exclusief reserves14.42268.81555.481-13.335

Bijdragen rijk en medeoverheden 10.121 64.296 50.404 -13.891
Overige opbrengsten derden 4.301 4.520 5.077 557
Lasten exclusief reserves48.397103.34485.349-17.995

Apparaatslasten 19.870 47.460 45.345 -2.115
Inhuur 301 19.559 18.496 -1.063
Overige apparaatslasten 455 499 696 197
Personeel 19.113 27.402 26.153 -1.249
Overige verrekeningen 138 9 1.746 1.737
Overige verrekeningen 138 9 1.746 1.737
Programmalasten 28.389 55.874 38.257 -17.617
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 6.900 26.539 14.108 -12.432
Kapitaallasten 18 18 18 0
Overige programmalasten 0 0 6 6
Sociale uitkeringen 0 0 295 295
Subsidies en inkomensoverdrachten 21.470 29.317 23.831 -5.486
Saldo voor vpb en reserveringen -33.975 -34.528 -29.868 4.660
Saldo voor reserveringen -33.975 -34.528 -29.868 4.660
Reserves0000

Onttrekking reserves 0 0 0 0
Saldo -33.975 -34.528 -29.868 4.660

Toelichting afwijkingen tov bijgestelde begroting 2023

Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen.

Overzicht afwijkingen programmaAfwijking batenAfwijking lastenAfwijking reservesAfwijking saldo
1. Infectieziektebestrijding 1.355 -470 0 1.825
2. Welzijn en Preventie -3.055 -4.575 0 1.520
3. Opvang Oekraïners -2.288 -2.838 0 550
4. Regionaal Expertise Centrum TBC -86 -465 0 379
5. Covid-19 -9.261 -9.647 0 386
Totaal afwijkingen -13.335 -17.995 0 4.660

Het saldo van programma Volksgezondheid bedraagt € 4,7 mln voordelig. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

1. Infectieziektebestrijding
Bij Infectieziektebestrijding is een onderbesteding te zien van per saldo € 1,8 mln. Dit komt doordat er extra rijksmiddelen zijn ontvangen voor de versterking van infectieziektebestrijding en de pandemische paraatheid bij GGD ‘en. Door de krapte op de arbeidsmarkt heeft het langer geduurd om de vacatures voor aanvullende en vaste formatie te vervullen. Voor de reizigersvaccinaties zijn er meer inkomsten gerealiseerd dan verwacht.

2. Welzijn en Preventie
Bij Welzijn en Preventie is een onderbesteding te zien van per saldo € 1,5 mln. Dit komt voornamelijk doordat het Rijk extra middelen beschikbaar heeft gesteld. Deze middelen zijn in 2023 ingezet voor diverse gezondheidstrajecten. Door de krappe arbeidsmarkt en het later opstarten dan verwacht, zijn dit jaar niet alle geplande werkzaamheden uitgevoerd.

3. Opvang vluchtelingen Oekraïners
Doordat de gemeente op de locatie Charloisse Lagedijk Oekraïners met een zorgvraag heeft opgevangen, zijn hiervoor zorglasten begroot op het programma Volksgezondheid. Uiteindelijk zijn de kosten voor deze extra zorg gedekt vanuit een andere regeling die behoort bij het programma Zorg, Welzijn en Wijkteams (ZWW). Hierdoor zijn de lasten grotendeels terechtgekomen bij het programma ZWW. Dit levert een voordeel op van € 0,6 mln op het programma Volksgezondheid.

4. Regionaal Expertise Centrum Tuberculosebestrijding (REC TBC)
Bij REC TBC  is een onderbesteding van € 0,4 mln. Dit komt doordat verschillende vacatures moeilijk zijn te vervullen door de krapte op de arbeidsmarkt.

5. Covid-19
De rijksbijdrage voor het toedienen van de covid-19 vaccinatie is volledig opgenomen in de begroting en de prognose. De opkomst voor de coronavaccinaties in het najaar was echter lager dan verwacht. Hierdoor zijn er minder kosten gemaakt en daardoor ook lagere rijksvergoedingen. Per saldo is er een onderbesteding  van € 0,4 mln.