Voortgang 2023
HR
Formatie & bezetting
Bezetting 31 december 2022: 14.103 fte
Formatie begroting 2023: 13.347 fte
Bezetting 31 december 2023: 14.225 fte
Eind 2023 was de bezetting 878 fte hoger dan de formatie. De bezetting is de registratie van het feitelijk aantal ambtelijke medewerkers. Deze bezetting zonder formatie betreft over het algemeen capaciteit die wordt betaald met programma en tijdelijke gelden die nog niet is vertaald naar formatie. Bij vrijwel alle organisatieonderdelen is hierdoor de bezetting hoger dan de formatie. Eind 2023 heeft de concerndirectie de clusters opdracht gegeven hun formatie op orde te brengen en de omvang overeen te brengen met de toegekende capaciteit voor uit te voeren taken. Onder voorwaarden kunnen ook tijdelijke toegekende externe gelden nu worden omgezet in tijdelijke formatie.
Arbeidskosten
Realisatie 2022 incl. Programma Corona GGD-GHOR: € 1.301 mln (excl. € 1.223 mln)
Begroting 2023: incl. Programma Corona GGD-GHOR: € 1.355 mln (excl. € 1.336 mln)
Realisatie 2023 incl. Programma Corona GGD-GHOR: € 1.350 mln (excl. € 1.332 mln)
Arbeidskosten bestaan uit loonkosten - van medewerkers in dienst van de gemeente Rotterdam - en kosten van ingehuurde medewerkers. De totale arbeidskosten vielen in 2023 € 5,4 mln lager uit dan begroot. De stijging ten opzichte van 2022 wordt vooral veroorzaakt door de nieuwe CAO.
Financiële beheersing arbeidskosten
Percentage afwijking van de realisatie ten opzichte van de begroting, inclusief Programma corona, in percentage. Het percentage exclusief corona staat tussen haakjes.
Loonkosten
Realisatie 2022 : +1,1% (+1,1%)
Realisatie 2023: -1,3% (-1,3%)
Inhuur
Realisatie 2022 : -14,6% (-1,6%)
Realisatie 2023: +8,1% (+10,7%)
De toelichting voor zowel loonkosten als inhuur per programma is opgenomen in de paragraaf bedrijfsvoering HRO.
Gemiddelde loonsom per fte
Realisatie 2022 : € 80.062
Realisatie 2023: € 85.487
De stijging is vooral veroorzaakt door de financiële consequenties van de nieuwe CAO.
Formatie per 1.000 inwoners
Realisatie 2022 : 19,3
Realisatie 2023: 19,9
In 2022 is de formatie bijgesteld om te voldoen aan de opgaven voor de stad. Ten opzichte van de G4 geldt dat Rotterdam een grote hoeveelheid uitvoerende, publieks- en handhavende taken zelf uitvoert en rekent dit ook tot de eigen formatie. Denk daarbij ook aan de kassiersfunctie voor de veiligheidsregio en de GGD.
Percentage inhuur
Realisatie 2022: 15,7% (10,4% exclusief corona organisatie)
Begroting 2023: 5,7%
Realisatie 2023: 11,1% (9,9% exclusief corona organisatie)
Begroting en realisatie is inclusief inhuur voor het programma Corona GGD-GHOR. De realisatie exclusief programma Corona staat tussen haakjes.
Verzuim
Realisatie 2022: 6,8%
Streefwaarde 2023: 5,7%
Realisatie 2023: 6,7%
In 2023 is het voortschrijdend verzuimpercentage nagenoeg hetzelfde gebleven, 6,7%. In de verhouding in de verzuimcategorieën is het percentage langverzuim gestegen naar 5,11% (+0,08%) en het kort en middellang verzuim gedaald naar 0,59% (-0,03%) en 1,00% (-0,15%). De meldingsfrequentie is gelijk gebleven en het percentage 0-verzuim (aantal medewerkers dat niet verzuimd heeft) is ten opzichte van december 2022 gestegen naar ruim 42% (+2%).
Stages
Realisatie 2022: 1.048 stagiaires (waarvan 27% op mbo-niveau)
Streefwaarde 2023: 1.000 stagiairs (waarvan 25% op mbo-niveau)
Realisatie 2023: 681 stagiairs (waarvan 25% op mbo-niveau)
De doelstelling uit het coalitieakkoord om 1.000 stageplaatsen per jaar te realiseren is in 2023 niet gehaald. In 2023 zijn er 681 stageplekken ingevuld. Daarvan is meer dan 25% op mbo-niveau. Door de aangetrokken stagemarkt na de coronaperiode kan de gemeente Rotterdam minder plekken vervullen.
Tevredenheid medewerkers
2022: 7,1
2023: 7,1
Financiën
Percentage tijdig betaalde facturen
Realisatie 2022: 90%
Realisatie 2023: 92%
De gemeente stuurt nadrukkelijk aan op het tijdig betalen van haar leveranciers en streeft naar een tijdige betaling van facturen binnen 30 dagen.
Aantal facturen
Aantal facturen 2022: 258.750
Aantal facturen 2023: 246.664
Concernhuisvesting
Aantal werkplekken per fte totale organisatie
Realisatie 2022: 0,5
Realisatie 2023: 0,5
Informatievoorziening en IT
De KPI’s (kritische prestatie-indicatoren - waren gestoeld op verouderde wetgeving en op een verouderde manier van werken. Die past niet meer bij de huidige periode van sterke informatietoename en nieuwe wetgeving met de daaruit volgende verplichtingen. Voor 2024 komen er aangepaste kpi’s.
ICT kosten
Realisatie 2022: € 171 mln
Begroting 2023: € 183 mln
Realisatie 2023: € 182 mln
De organisatiebrede ICT-kosten bedragen € 182 mln. Dit is inclusief € 5 mln aan geactiveerde arbeidskosten. Ten opzichte van de laatste prognose is er een minimale onderschrijding van € 1 mln.
De stijging van de kosten in 2023 ten opzichte van 2022 is vooral veroorzaakt door implementatiekosten voor het project GREAT (€ 6,4 mln) en vanwege de toegenomen vraag voor software ontwikkelprojecten zoals: projecten ADIDAS, ZekeR en Dé Rotterdamse Dienstverlening (€ 3,6 mln). Het overige deel (€ 1,6 mln) is het saldo van diverse posten waaronder stijging van de contractkosten voor licenties e.d.
ICT kosten per fte
Realisatie 2022: € 12.108
Realisatie 2023: € 12.822
ICT Dienstverlening
Aantal accounts per 31-12-2022: 19.734 aantal accounts
Beschikbaarheid ICT 2022: 99,5% (norm 99,5%)
ICT-middelen per 31-12-2022:16.042 smartphones, 12.806 laptops, 6.676 tablets
Aantal accounts per 31-12-2023: 19.200
Beschikbaarheid ICT 2023: 99,3% (norm 99,5%)
ICT-middelen per 31-12-2023:: 15.796 smartphones, 14.069 laptops, 6.552 tablets
Beschikbaarheid: in januari en oktober 2023 is er een aantal grotere verstoringen geweest in de applicaties van Microsoft (Windows) en Secure Hub. Deze verstoringen zijn veroorzaakt door technische fouten bij de leverancier en zijn door de interne ICT-organisatie binnen 4 uur opgelost. Door de verstoringen ligt de gemiddelde beschikbaarheid iets lager dan in 2022.
Toename aantal laptops: op grote locaties zijn de ‘thin client-werkstations’ vervangen door docking stations. Hierdoor hebben medewerkers een laptop nodig om op kantoor te kunnen werken. Daarnaast werken medewerkers door de aangescherpte werkomgeving liever met een zakelijke laptop dan met een privélaptop.
Privacy en AVG
Aantal datalekken
Realisatie 2022: 231, waarvan 60 gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Realisatie 2023: 245, waarvan 48 gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Het aantal datalekken nam toe, maar het aantal meldingen bij de Autoriteit Persoonsgegevens is gedaald. De meeste datalekken ontstaan doordat e-mail of papieren post bij de verkeerde ontvanger terechtkomt. De gemeente evalueert datalekken met alle betrokkenen, zodat de organisatie daarvan leert en de juiste maatregelen kan nemen.
Recht van betrokkenen
Realisatie 2022: 128 verzoeken
Realisatie 2023: 123 verzoeken, afhandeling binnen de wettelijke termijn: 78%
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) biedt burgers de mogelijkheid tot inzage in de eigen persoonsgegevens. In 2023 maakten 123 Rotterdammers gebruik van dit recht.
Afhandeling Woo-verzoeken
Realisatie 2022: 315 WOO-verzoeken, afhandeling binnen de wettelijke termijn: 61%
Realisatie 2023: 278 WOO-verzoeken, afhandeling binnen de wettelijke termijn: 54%
De tijdige afhandeling van verzoeken is iets teruggelopen: van 61 % in 2022 naar 54 % in 2023. Deze daling past in de landelijke trend van afhandeling van verzoeken bij het Rijk. De daling in Rotterdam komt onder meer door complexere aanvragen en een tekort aan beschikbare capaciteit voor de afhandeling in verband met onderbezetting en openstaande vacatures.
Voor een uitgebreide toelichting op de bedrijfsvoering wordt verwezen naar de Paragaaf Bedrijfsvoering.
| Financiële afwijkingen t.o.v. de bijgestelde Begroting 2023 Overhead (x 1.000) |
€ 6.526 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huisvestingskosten | €7.819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diverse baten | € 2.578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programmalasten | € 2.169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personeel | € 655 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resultaat verzekeringen | € 391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhuur | - € 1.147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cloudkosten | - € 6.394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diverse afwijkingen | € 456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Een negatief bedrag (met een – ervoor) is een financiële tegenvaller: de gemeente geeft meer geld uit of er komen minder opbrengsten binnen. Een positief bedrag is een financiële meevaller: de gemeente geeft minder geld uit of er komen meer opbrengsten binnen. Voor een uitgebreide toelichting zie het blokje Financiën onder dit programma. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||