Openbare orde en veiligheid Pagina 58
Rotterdam wil een veilige stad zijn waar iedereen zich welkom en thuis voelt.
TAAKVELD 1
Crisisbeheersing en brandweer - Regionale veiligheidsactiviteiten
De gemeente Rotterdam neemt deel aan de gemeenschappelijke regelingen Gezamenlijke Brandweer en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Nadere informatie over deze gemeenschappelijke regelingen is te vinden op de site/pagina van ‘verbonden partijen'.
TAAKVELD 4
Verkeer en vervoer - Bereikbaarheid
Optimaal gebruik maken van de infrastructuur van Rotterdam en eventuele verstoringen snel oplossen door toezicht te houden op het gebruik van civieltechnische kunstwerken (bruggen, sluizen, Maastunnel). Op die manier wordt de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid van de stad vergroot.
| Beschrijving BBV-indicator | Eenheid | Bron | ||
|---|---|---|---|---|
| Verwijzingen Halt | Aantal per 10.000 jongeren | Realisatie |
151 (2019) |
Bureau Halt |
| Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 inwoners | Realisatie | 4,2 (2019) | CBS |
| Geweldsmisdrijven | Aantal per 1.000 inwoners | Realisatie | 9,2 (2019) | CBS |
| Diefstallen uit woning | Aantal per 1.000 inwoners | Realisatie | 2,9 (2019) | CBS |
| Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | Aantal per 1.000 inwoners | Realisatie | 8,0 (2019) | CBS |
Wat heeft het gekost?
| Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheid | Oorspr. Begroting 2020 | Bijgestelde Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 7.790 | 18.822 | 6.014 | -12.808 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 2.722 | 13.107 | 1.985 | -11.123 | |
| Overige opbrengsten derden | 5.068 | 5.715 | 4.025 | -1.690 | |
| Overige baten | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| Lasten exclusief reserves | 149.733 | 160.610 | 143.737 | -16.873 |
|
| Apparaatslasten | 65.987 | 64.489 | 62.855 | -1.634 | |
| Inhuur | 1.036 | 6.518 | 4.126 | -2.392 | |
| Overige apparaatslasten | -415 | 1.476 | 1.674 | 197 | |
| Personeel | 65.367 | 56.495 | 57.056 | 561 | |
| Intern resultaat | -405 | 388 | 626 | 238 | |
| Intern resultaat | -405 | 388 | 626 | 238 | |
| Programmalasten | 84.151 | 95.733 | 80.255 | -15.478 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 17.433 | 23.901 | 10.047 | -13.854 | |
| Kapitaallasten | 852 | 769 | 755 | -14 | |
| Overige programmalasten | 138 | 674 | 796 | 123 | |
| Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sociale uitkeringen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 65.728 | 70.389 | 68.657 | -1.732 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -141.943 | -141.788 | -137.723 | 4.065 | |
| Saldo voor reserveringen | -141.943 | -141.788 | -137.723 | 4.065 | |
| Reserves | 0 | 70 | 70 | 0 |
|
| Onttrekking reserves | 0 | 70 | 70 | 0 | |
| Vrijval reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -141.943 | -141.718 | -137.653 | 4.065 |
Vergelijk saldo
Toelichting overzicht baten en lasten
| Overzicht afwijkingen Programma | Afwijking baten | Afwijking lasten | Afwijking reserves | Afwijking saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1. Meeropbrengsten | 1.180 | 0 | 0 | 1.180 |
| 2. Functioneel leeftijdsontslag (FLO) Brandweer | 0 | -1.425 | 0 | 1.425 |
| 3. Personeel | 0 | 631 | 0 | -631 |
| 4. Materiele lasten | 0 | -1.902 | 0 | 1.902 |
| 5. Regionale samenwerkingsverbanden | -13.943 | -13.943 | 0 | 0 |
| 6. Overige afwijkingen | -45 | -234 | 0 | 189 |
| Totaal afwijkingen | -12.808 | -16.873 | 0 | 4.065 |
Het saldo van dit programma bedraagt € 4 mln voordelig. Belangrijkste oorzaken hiervan zijn:
1. Meeropbrengsten
Het voordelig saldo op de baten (€ 1,2 mln) bestaat uit diverse onderdelen, te weten: huisvuilboetes (€ 171), bestuurlijke boetes (€ 204), dwangsommen (€ 64), ontvangen ziektegelduitkeringen (€ 297), overige ontvangsten (€ 244) en detacheringen (€ 200).
2. Functioneel leeftijdsontslag (FLO) Brandweer
Bij de eerste herziening 2020 is € 3,4 mln extra budget gevraagd ten behoeve van de bijdrage die Rotterdam zou moeten leveren aan de extra kosten voor het functioneel leeftijdsontslag van brandweerlieden. In werkelijkheid waren deze kosten € 1,4 mln lager, bleek rond de jaarafsluiting 2020.
3. Personeel
Als gevolg van clusterspecifieke loonkosten en overbezetting is het budget voor loonkosten overschreden met € 469. Verder is er mede door de taakstelling op overige apparaatslasten een overschrijding gerealiseerd op overige apparaatslasten (€ 83), ook was er meer inhuur ter vervanging van zieken (€ 79), maar hier staan baten vanuit UWV tegenover.
4. Materiële lasten
Mede door corona is op alle fronten minder uitgegeven dan was begroot, doordat veel activiteiten geheel of gedeeltelijk niet zijn doorgegaan. Voor een deel was deze daling voorzien, maar de gerealiseerde daling is groter dan verwacht. Uiteindelijk is er circa € 1,9 mln minder uitgegeven. Ook het extra (deel-)budget voor het vuurwerkverbod is vrijwel niet besteed (€ 400). Tegelijkertijd is er binnen het materiele budget € 296 aan corona uitgegeven, wat niet was begroot.
5. Regionale samenwerkingsverbanden
Voor de Regionale samenwerkingsverbanden is Rotterdam alleen kassier. Deze 4 onderdelen (Burgernet, VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam, Veiligheidshuis en Regionaal Informatie en Expertise Centrum) horen niet tot het concern Rotterdam. De Regionale samenwerkingsverbanden zitten echter wel in de begroting, maar de realisatie wordt aan het eind van elk boekjaar uit de cijfers gehaald. Dit veroorzaakt een afwijking van bijna € 14 mln in de baten en de lasten.
6. Overige afwijkingen
Als gevolg van corona zijn de legesinkomsten vanuit Horeca en Evenementen € 45 lager dan begroot. De lagere inkomsten waren in de loop van 2020 deels al verwerkt in de begroting, zodat de feitelijk daling veel groter is. Aan uitgaande subsidies is € 234 minder uitgegeven dan was begroot. Naast diverse kleine verschuivingen en afwijkingen, is dit vooral veroorzaakt door de subsidie Alleen Jij Bepaalt (AJB), die eind 2020 is uitbetaald vanuit een extra ingekomen subsidie vanuit het Rijk.
Omschrijving programma
Samen met partners, bewoners en ondernemers werkt het college aan het minimaal handhaven van het huidige veiligheidsniveau en versterking waar het nodig is.
Voor de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en de geneeskundige zorg neemt de gemeente deel aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). Daarnaast neemt de gemeente deel aan de gemeenschappelijke regeling Gezamenlijke Brandweer, samen met bedrijven uit het Rotterdamse havengebied die een brandweeraanwijzing hebben.
Tot dit programma behoren naast toezicht op en handhaving van wet- en regelgeving door boa’s en wijkbeheerders ook de taken op het gebied van cameratoezicht en de meldkamer.