Overige baten en lasten - Vervoer en materieel Pagina 27
Een duurzaam en goed werkend gemeentelijk wagenpark en circulaire inzamelmiddelen. Het is noodzakelijk om de emissie van schadelijke stoffen door uitstoot van de gemeentelijke (interne) mobiliteit in Rotterdam te voorkomen dan wel te verminderen ten behoeve van het klimaat en de gezondheid van de Rotterdammer. Rotterdam heeft bovendien een voorbeeldfunctie. Deze doelstelling is gekoppeld aan de programmadoelstelling: Een duurzaam, energiezuinig Rotterdam, met een betere luchtkwaliteit.
Voortgang 2020
Het meerjarenplan 2020-2023: "Op weg naar een emissieloos wagenpark", dat in 2019 bestuurlijk is goedgekeurd, heeft in 2020 als leidraad gediend voor de uit te voeren maatregelen.
Op het vlak van emissieloze personenwagens gaan de ontwikkelingen snel. Eind 2020 bedraagt het percentage volledig emissieloos 53% (t.o.v. 40% eind 2019), loopt het aantal hybride personenwagens terug van 44% eind 2019 naar 34%, waarmee het aandeel volledig fossiele brandstofauto’s nog maar 13% is.
Van de lichte bedrijfsvoertuigen is in 2020 het aandeel emissieloos van 19% naar 24% gestegen. De ontwikkelingen op het vlak van de lichte bedrijfsvoertuigen gaan ook gestaag verder.
Bij het zwaardere segment zijn in 2020 wederom pilots uitgevoerd, waarbij voorzichtig over de eerste stappen van opschaling nagedacht wordt. Tot slot is in 2020 weer een deel van de kleinere tuin- en parkmachines omgezet van benzine naar elektrisch aangedreven werktuigen.
Wat hebben we bereikt?
Het gehele gemeentelijke wagenpark is in 2030 emissieloos.
- Personenwagens zijn in 2023 emissieloos.
- Lichte bedrijfsvoertuigen (<2,5 ton) zijn in 2025 emissieloos.
- Zware bedrijfsvoertuigen (> 2,5 ton) zijn in 2030 emissieloos.
- Kleinere machines en gereedschap uiterlijk in 2030 emissieloos.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Het gehele gemeentelijke wagenpark is in 2030 emissieloos.
Bij de verduurzaming van het gemeentelijk wagenpark zijn ontwikkelingen in de markt nauwlettend gevolgd. Ontwikkelingen op het vlak van personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen gaan snel. Verduurzaming van de voertuigen in het zwaardere segment brengt nog een uitdaging met zich mee.
We hebben de samenwerking met andere partners zoals de G4, gemeenten binnen MRDH-verband, leveranciers, kennisinstellingen e.d. gezocht. Focus lag hierbij in 2020 wederom op het delen van kennis omtrent pilots en andere ontwikkelingen. Daarnaast is binnen MRDH-verband ook een start gemaakt met het creëren van een gezamenlijke vraag naar emissieloze (werk) voertuigen (het aanzetten van de markt).
In 2020 is in het zware segment een aantal pilots uitgevoerd, zoals de aanschaf van de tweede elektrische vuilniswagen. Dit type vuilniswagen is de eerste ter wereld in zijn soort t.b.v. het legen van ondergrondse containers. Verder zijn er 3 wat grotere emissieloze veegmachines aangeschaft.
De prestaties van de (werk)voertuigen in het zware segment zijn in het afgelopen jaar nauwlettend gemonitord. Doel is om op termijn dit soort (werk)voertuigen op gaan schalen.
Het besturen en onderhouden van de nieuwe emissievrije voertuigen vraagt om specialistische kennis en materieel. Daarom is gestart met het opleiden van de chauffeurs en monteurs. In 2020 is een werkplaats ingericht, die speciaal ontwikkeld is voor batterij-elektrisch en waterstof-elektrisch aangedreven voertuigen, de zgn. Werkplaats van de Toekomst.
Bij het onderhoud van de gemeentelijke inzamelmiddelen vormde in 2020 het circulaire werken weer een belangrijk aandachtspunt.
Tot slot is in het kader van verduurzaming van met name het werk-werkverkeer het gebruik van emissieloze (deel)auto's en (deel)fietsen verder gestimuleerd.
| Overzicht van baten en lasten Overige baten en lasten - Vervoer & Materieel | Oorspr. Begroting 2020 | Bijgestelde Begroting 2020 | Realisatie 2020 | Afwijking | |
|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 40.193 | 35.446 | 32.685 | -2.762 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | -636 | -636 | -1.112 | -476 | |
| Overige opbrengsten derden | 43.079 | 41.202 | 39.949 | -1.254 | |
| Overige baten | -2.250 | -5.120 | -6.152 | -1.032 | |
| Lasten exclusief reserves | 31.098 | 28.914 | 25.197 | -3.717 |
|
| Apparaatslasten | 9.877 | 10.163 | 10.082 | -81 | |
| Inhuur | 107 | 107 | 51 | -56 | |
| Overige apparaatslasten | 24 | 392 | 472 | 80 | |
| Personeel | 9.746 | 9.664 | 9.558 | -106 | |
| Intern resultaat | -28.571 | -30.296 | -33.213 | -2.917 | |
| Intern resultaat | -28.571 | -30.296 | -33.213 | -2.917 | |
| Programmalasten | 49.792 | 49.047 | 48.328 | -719 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 21.256 | 21.480 | 22.418 | 939 | |
| Kapitaallasten | 26.211 | 25.543 | 24.170 | -1.373 | |
| Overige programmalasten | 2.325 | 2.025 | 1.740 | -285 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | 9.095 | 6.532 | 7.488 | 955 | |
| Saldo voor reserveringen | 9.095 | 6.532 | 7.488 | 955 | |
| Reserves | 1.860 | 2.439 | 4.037 | 1.598 |
|
| Onttrekking reserves | 1.860 | 2.439 | 1.297 | -1.142 | |
| Vrijval reserves | 0 | 0 | 2.740 | 2.740 | |
| Saldo | 10.955 | 8.971 | 11.525 | 2.553 |
Overzicht afwijkingen
| Overzicht afwijkingen | Afwijking baten | Afwijking lasten | Afwijking reserves | Afwijking saldo |
|---|---|---|---|---|
| 1. Reserve Energietransitie Verduurzaming gemeentelijk wagenpark | -802 | -802 | 0 | |
| 2. Bestemmingsreserve Onderhoud Lease | 2.400 | 2.400 | ||
| 3. Minder overwerk en uitzendkrachten | -161 | 161 | ||
| 4. Verschuiving omzet | -2.762 | -2.754 | -8 | |
| Totaal afwijkingen | -2.762 | -3.717 | 1.598 | 2.553 |
Toelichting overzicht afwijkingen
1. Reserve Energietransitie Verduurzaming gemeentelijk wagenpark
Voor het project Verduurzaming gemeentelijk wagenpark is een aanbesteding van 30 waterstof voertuigen door exogene factoren niet doorgegaan. Daarnaast zijn de levertijden van veel voertuigen, mede door de huidige coronacrisis, langer dan verwacht waardoor de kosten in 2021 zullen plaats vinden. Hierdoor heeft de onttrekking aan de reserve niet plaatsgevonden.
2. Bestemmingsreserve Onderhoud Lease
De bestemmingsreserve Onderhoud Lease was gevormd om de jaarlijkse schommelingen in kosten van onderhoud en reparatie op te vangen. De afgelopen drie jaar is geen gebruik gemaakt van deze reserve omdat er voldoende middelen beschikbaar waren voor het opvangen van de onderhoudskosten, daarom valt de reserve vrij ten gunste van de algemene middelen.
3. Minder overwerk en uitzendkrachten
Door de beperkende coronamaatregelen was er bij de Werkplaatsen sprake van een tijdelijk lagere hoeveelheid werk en is er minder overgewerkt en ingehuurd.
4. Verschuiving omzet
Als gevolg van corona was er met name een hogere interne vraag naar voertuigen en materieel voor het beheer van de stad, hiertegenover stond een lagere vraag vanuit externe klanten.
Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving
Beleidskaders
Parijsakkoord Klimaatconferentie Parijs 2015
De in 2019 vastgestelde Aanpak Nul Emissie Mobiliteit geeft weer hoe mobiliteit in Rotterdam emissievrij wordt gemaakt. Deze is in lijn met de collegedoelstellingen en bouwt voort op de Brandstoffenaanpak uit 2017.
Het meerjarenplan 2020-2023: "Op weg naar een emissieloos wagenpark" is een concrete uitwerking van deze ambitie, waarbij het gehele wagenpark in 2030 emissieloos is. Dit plan is eveneens in 2019 vastgesteld.
Werkzaamheden dienen passend te zijn binnen de regelgeving van de wet Markt en Overheid en binnen het kader van de toepasselijke wet- en regelgeving ten aanzien van aanbestedingen.
Omschrijving taakveld
Tot dit taakveld behoort het resultaat van de activiteiten van Vervoer & Materieel.