Samenvatting bijstellingen
In dit onderdeel zijn verschillende samenvattende overzichten van de financiële bijstellingen opgenomen. Voor meer informatie over de afzonderlijke bijstellingen wordt verwezen naar de taakvelden.
Financieel kader
| Financieel kader | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eerste Herziening 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Bijstellingen Tweede Herziening 2022 / Begroting 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Coalitieakkoord - Hoofdstuk 1 | -3.523 | -16.407 | -29.976 | -30.065 | -30.987 | |||
| Coalitieakkoord - Hoofdstuk 2 | -23.851 | -35.198 | -37.528 | -38.515 | -35.115 | |||
| Coalitieakkoord - Hoofdstuk 3 | -125.010 | 5.910 | 10.810 | 14.410 | 19.110 | |||
| Coalitieakkoord - Hoofdstuk 4 | -20.000 | -860 | -3.325 | -3.825 | -3.825 | |||
| Coalitieakkoord - Hoofdstuk 5 | -1.501 | -55.339 | -71.913 | -49.138 | -41.149 | |||
| Coalitieakkoord - Hoofdstuk 6 | -18.200 | 425 | 1.525 | -975 | -975 | |||
| Coalitieakkoord - Hoofdstuk 7 | 180.895 | 17.636 | 16.426 | 19.480 | 22.274 | |||
| Coalitieakkoord – Overig | 91.083 | 77.500 | 124.791 | 125.108 | 59.385 | |||
| Kasschuiven | 24.215 | -4.835 | -9.100 | -7.110 | -3.170 | |||
| Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 60.978 | -7.791 | 9.195 | 9.964 | -14.612 | |||
| Ramingsbijstellingen vermijdbaar | -553 | -7.952 | 0 | 0 | 0 | |||
| Reserves | -164.532 | 26.912 | -10.906 | -39.334 | 29.064 | |||
| Taakmutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Technische wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Begroting na wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bijstellingen t.o.v. Eerste Herziening 2022
In onderstaande tabel is per programma en taakveld het saldo van de bijstellingen inzichtelijk gemaakt ten opzichte van de Eerste Herziening 2022.
| Saldo bijstellingen | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Algemene middelen | -89.123 | 122.895 | 239.187 | 197.816 | 153.979 |
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -105.438 | -23.775 | -22.995 | -22.395 | -22.322 |
| Beheer van de stad | 6.881 | -12.758 | -10.413 | -10.995 | -12.645 |
| Belastingen | 16.147 | 20.791 | 31.081 | 31.817 | 32.330 |
| Bestaande stad | -98.778 | 1.563 | 12.304 | -4.922 | -4.908 |
| Bestuur | 400 | -1.193 | -1.199 | -1.199 | -1.199 |
| Cultuur | -212 | -6.534 | -6.504 | -8.028 | -8.009 |
| Dienstverlening | -7.853 | -6.105 | -5.256 | -4.830 | -4.920 |
| Economische ontwikkeling | 3.075 | -4.993 | -7.598 | -5.495 | -4.880 |
| Energietransitie | -22.864 | 9.022 | 9.366 | 9.321 | 9.339 |
| Onderwijs | 1.075 | -14.984 | -19.139 | -18.722 | -15.205 |
| Overhead | 7.989 | -24.532 | -16.190 | -13.615 | -13.757 |
| Sport en recreatie | -1.080 | -4.587 | -3.793 | -3.696 | -3.684 |
| Stedelijke ontwikkeling | 319.739 | 138.657 | 13.219 | 13.686 | 22.381 |
| Veilig | -3.532 | -12.615 | -24.194 | -24.306 | -24.310 |
| Volksgezondheid | -1.049 | -2.913 | -2.862 | -2.842 | -2.816 |
| Werk en inkomen | 1.178 | -15.976 | -14.205 | -13.766 | -10.940 |
| Zorg, welzijn en wijkteams | -26.555 | -161.963 | -170.809 | -117.829 | -88.434 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaaloverzicht bijstellingen
In onderstaande tabellen zijn de bijstellingen per soort (coalitieakkoord, kasschuiven, ramingsbijstellingen, reserves en taakmutaties) uitgesplitst naar programma's.
| Coalitieakkoord - Hoofdstuk 1 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Runners) reinigingsteams | 0 | -1.400 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
|
| Beheer van de stad | 0 | -1.400 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | |
| 20 ha vergroenen en klimaatadaptatie | 0 | -540 | -1.350 | -1.500 | -1.800 |
|
| Beheer van de stad | 0 | 0 | -100 | -200 | -500 | |
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | -540 | -1.250 | -1.300 | -1.300 | |
| 40 ha bijenlandschap | 0 | -300 | -350 | -400 | -450 |
|
| Beheer van de stad | 0 | -300 | -350 | -400 | -450 | |
| Aanpak roekeloos rijden bezorgers | 0 | -30 | -50 | -50 | -50 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | -30 | -50 | -50 | -50 | |
| Campagne illegale drugs | 0 | -52 | -103 | -103 | -103 |
|
| Veilig | 0 | -52 | -103 | -103 | -103 | |
| Campagne seksuele straatintimidatie | 0 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
|
| Veilig | 0 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| Drugs en ondermijnende criminaliteit | 0 | 0 | -4.420 | -4.420 | -4.420 |
|
| Veilig | 0 | 0 | -4.420 | -4.420 | -4.420 | |
| Extra BOA's in de metro | 0 | -530 | -500 | -500 | -500 |
|
| Veilig | 0 | -530 | -500 | -500 | -500 | |
| Extra cameratoezicht | -1.150 | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
|
| Veilig | -1.150 | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
| Ondersteuning Politie voor iedereen | -50 | -100 | -100 | 0 | 0 |
|
| Veilig | -50 | -100 | -100 | 0 | 0 | |
| Onderzoek Goudsesingel | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | -400 | 0 | 0 | 0 | |
| Pleinstewards | 0 | -650 | -775 | -775 | -775 |
|
| Veilig | 0 | -650 | -775 | -775 | -775 | |
| Tekort afvalinzameling | 0 | -2.466 | -2.257 | -3.004 | -3.690 |
|
| Beheer van de stad | 0 | -2.466 | -2.257 | -3.004 | -3.690 | |
| Tekort reiniging | -2.309 | -2.309 | -2.309 | -2.309 | -2.309 |
|
| Beheer van de stad | -2.309 | -2.309 | -2.309 | -2.309 | -2.309 | |
| Uitbreiding en inschaling BOA's | 0 | -4.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
|
| Veilig | 0 | -4.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| Uitbreiding jongerenwerk | 0 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.500 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.500 | |
| Veiliger nachtleven en stadsgarderobe | 0 | -1.650 | -2.360 | -2.360 | -2.360 |
|
| Veilig | 0 | -1.650 | -2.360 | -2.360 | -2.360 | |
| Verhoging afvalstoffenheffing | 0 | 966 | 2.257 | 3.004 | 3.690 |
|
| Beheer van de stad | 0 | 966 | 2.257 | 3.004 | 3.690 | |
| Waterberging | 0 | -425 | -800 | -750 | -750 |
|
| Beheer van de stad | 0 | -175 | -350 | -350 | -350 | |
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | -250 | -450 | -400 | -400 | |
| Watertappunten en bankjes | -15 | -21 | -60 | -99 | -171 |
|
| Beheer van de stad | -15 | -21 | -60 | -99 | -171 | |
| Totaal | -3.523 | -16.407 | -29.976 | -30.065 | -30.987 |
| Coalitieakkoord - Hoofdstuk 2 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanpak van armoede en schulden | 0 | -11.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | -11.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 | |
| Armoedefonds | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dagprogrammering NPRZ | 0 | -3.500 | -4.000 | -5.000 | -5.500 |
|
| Onderwijs | 0 | -3.500 | -4.000 | -5.000 | -5.500 | |
| Een gedeelde geschiedenis | 0 | -1.800 | -500 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | -1.800 | -500 | 0 | 0 | |
| Emancipatieagenda | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | 0 | -500 | -500 | -500 | |
| IT Campus | 0 | -475 | -475 | -475 | -475 |
|
| Onderwijs | 0 | -475 | -475 | -475 | -475 | |
| Laaggeletterdheid | 0 | -4.021 | -3.978 | -4.465 | -4.465 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | -4.021 | -3.978 | -4.465 | -4.465 | |
| Leerlingenvervoer | 0 | -3.600 | -3.900 | -3.900 | 0 |
|
| Onderwijs | 0 | -3.600 | -3.900 | -3.900 | 0 | |
| Leerwerktrajecten statushouders | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
|
| Werk en inkomen | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |
| Meer sociaal rechercheurs | -1.000 | -1.300 | -1.380 | -1.380 | -1.380 |
|
| Overhead | 0 | -88 | -106 | -106 | -106 | |
| Werk en inkomen | -1.000 | -1.212 | -1.274 | -1.274 | -1.274 | |
| Ondersteunen nieuwkomers | -1.195 | -2.995 | -2.995 | -2.995 | -2.995 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | |
| Overhead | 0 | -94 | -94 | -94 | -94 | |
| Stedelijke ontwikkeling | -570 | -570 | -570 | -570 | -570 | |
| Werk en inkomen | -200 | -600 | -600 | -600 | -600 | |
| Zorg, welzijn en wijkteams | -425 | -332 | -332 | -332 | -332 | |
| Racisme en discriminatie | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | |
| RAP010 - uitvoeringskosten | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
|
| Overhead | 0 | -110 | -110 | -110 | -110 | |
| Werk en inkomen | 0 | -390 | -390 | -390 | -390 | |
| Regionaal Bureau Zelfstandigen | -1.656 | -607 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead | 0 | -134 | 0 | 0 | 0 | |
| Werk en inkomen | -1.656 | -473 | 0 | 0 | 0 | |
| Sociaal ondernemen | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
|
| Economische ontwikkeling | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | |
| Voorschoolse educatie | 0 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
|
| Onderwijs | 0 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | |
| Werkpremie | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 |
|
| Werk en inkomen | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | -23.851 | -35.198 | -37.528 | -38.515 | -35.115 |
| Coalitieakkoord - Hoofdstuk 3 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andere segmentering bouwplannen | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Autoluw fonds | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bouwen van 3500-4000 woningen | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | |
| Coöperatieve woonvormen | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 | |
| Goed verhuren en opkoopbescherming | 0 | -700 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
|
| Bestaande stad | 0 | -700 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
| Gratis openbaar vervoer tot 12 jaar | 0 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | |
| Mobiliteit algemeen | 0 | -800 | -800 | -800 | -800 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | -800 | -800 | -800 | -800 | |
| NPRZ pijler Wonen | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestaande stad | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opstellen verkeerscirculatieplan | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | |
| Parkeermaatregelen coalitieakkoord | 0 | 12.600 | 22.900 | 27.600 | 32.300 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 12.600 | 22.900 | 27.600 | 32.300 | |
| Parkeerontwikkelingen | 0 | 6.700 | 1.100 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 6.700 | 1.100 | 0 | 0 | |
| Student-stewards | -10 | -40 | -40 | -40 | -40 |
|
| Veilig | -10 | -40 | -40 | -40 | -40 | |
| Totaal | -125.010 | 5.910 | 10.810 | 14.410 | 19.110 |
| Coalitieakkoord - Hoofdstuk 4 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duurzaamheidstransitiebudget | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Energietransitie | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Programma Rotterdam Circulair | 0 | -100 | -2.400 | -2.900 | -2.900 |
|
| Beheer van de stad | 0 | -100 | -2.400 | -2.900 | -2.900 | |
| Resilience | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | -600 | -600 | -600 | -600 | |
| Terugdringen houtstook | 0 | -160 | -325 | -325 | -325 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | -160 | -325 | -325 | -325 | |
| Totaal | -20.000 | -860 | -3.325 | -3.825 | -3.825 |
| Coalitieakkoord - Hoofdstuk 5 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huismeesters seniorencomplexen | 0 | -50 | -100 | -200 | -200 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | -50 | -100 | -200 | -200 | |
| Ouderen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| Publieke sportvoorzieningen | 0 | -760 | -150 | -300 | -300 |
|
| Sport en recreatie | 0 | -760 | -150 | -300 | -300 | |
| Realiseren 200 transitieplekken | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| Sportaccommodaties | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
|
| Sport en recreatie | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | |
| Tekort Zorg | -1 | -67.359 | -127.983 | -162.558 | -197.169 |
|
| Algemene middelen | 0 | 69.065 | 60.088 | 36.005 | 17.433 | |
| Overhead | 0 | -183 | -646 | -878 | -1.110 | |
| Volksgezondheid | 0 | -475 | -475 | -475 | -475 | |
| Werk en inkomen | 0 | 0 | -64 | -96 | -128 | |
| Zorg, welzijn en wijkteams | -1 | -135.766 | -186.885 | -197.114 | -212.888 | |
| Tekort Zorg: bijdrage huishoudelijke hulp WMO | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 13.200 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 0 | 0 | 5.600 | 13.200 | |
| Tekort Zorg: Maatregelenpakket | 0 | 16.000 | 33.000 | 47.000 | 62.000 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 16.000 | 33.000 | 47.000 | 62.000 | |
| Tekort Zorg: terugdraaien bezuiniging jeugdzorg Rijk | 0 | 0 | 5.000 | 23.000 | 23.000 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 0 | 5.000 | 23.000 | 23.000 | |
| Tekort Zorg: Verwachte extra Rijksbijdrage | 0 | 0 | 20.000 | 40.000 | 60.000 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 0 | 20.000 | 40.000 | 60.000 | |
| Zorgrestaurants | 0 | -170 | -180 | -180 | -180 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | -170 | -180 | -180 | -180 | |
| Totaal | -1.501 | -55.339 | -71.913 | -49.138 | -41.149 |
| Coalitieakkoord - Hoofdstuk 6 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantrekkelijke winkelstraten | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
|
| Economische ontwikkeling | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| Bijdrage restauratie Rivièrahal | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestaande stad | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cruisebelasting | -200 | -200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
|
| Belastingen | -200 | -200 | 1.222 | 1.222 | 1.222 | |
| Overhead | 0 | 0 | -22 | -22 | -22 | |
| Extra middelen Cultuurplan | 0 | 0 | 0 | -2.500 | -2.500 |
|
| Cultuur | 0 | 0 | 0 | -2.500 | -2.500 | |
| Leges horecavergunning | 0 | -75 | -75 | -75 | -75 |
|
| Veilig | 0 | -75 | -75 | -75 | -75 | |
| Rotterdam Partners | 0 | 800 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
|
| Economische ontwikkeling | 0 | 800 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | |
| Versnellingshuis | 0 | -100 | -200 | -200 | -200 |
|
| Economische ontwikkeling | 0 | -100 | -200 | -200 | -200 | |
| Totaal | -18.200 | 425 | 1.525 | -975 | -975 |
| Coalitieakkoord - Hoofdstuk 7 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afwikkeling Warmtebedrijf | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Algemene middelen | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Citylab | 0 | -600 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
|
| Dienstverlening | 0 | -600 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| Erfpachtbaten Havensteder | 191.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 191.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erfpachtbaten Woonstad | 169.000 | 131.000 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 169.000 | 131.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Koers van de Stad | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
|
| Bestuur | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| Menselijke maat | -2.105 | -1.709 | -1.508 | -1.527 | -1.527 |
|
| Dienstverlening | -1.793 | -1.646 | -1.508 | -1.527 | -1.527 | |
| Overhead | -313 | -63 | 0 | 0 | 0 | |
| Minder websites en 1 app | 0 | 600 | 250 | 600 | 600 |
|
| Dienstverlening | 0 | 0 | -350 | 0 | 0 | |
| Overhead | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Organisatie | 0 | 20.344 | 20.684 | 23.407 | 26.201 |
|
| Algemene middelen | 0 | 6.000 | 5.300 | 5.200 | 5.200 | |
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | 413 | 444 | 525 | 605 | |
| Beheer van de stad | 0 | 1.225 | 1.314 | 1.555 | 1.793 | |
| Belastingen | 0 | 61 | 66 | 78 | 90 | |
| Bestaande stad | 0 | 444 | 476 | 564 | 650 | |
| Cultuur | 0 | 59 | 63 | 75 | 87 | |
| Dienstverlening | 0 | 151 | 161 | 191 | 220 | |
| Economische ontwikkeling | 0 | 102 | 110 | 130 | 149 | |
| Energietransitie | 0 | 69 | 74 | 88 | 101 | |
| Onderwijs | 0 | 69 | 74 | 88 | 102 | |
| Overhead | 0 | 6.543 | 7.083 | 8.377 | 9.832 | |
| Sport en recreatie | 0 | 63 | 68 | 80 | 93 | |
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 1.483 | 1.590 | 1.882 | 2.171 | |
| Veilig | 0 | 814 | 808 | 962 | 939 | |
| Volksgezondheid | 0 | 135 | 145 | 171 | 197 | |
| Werk en inkomen | 0 | 1.514 | 1.623 | 1.921 | 2.216 | |
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 1.199 | 1.285 | 1.521 | 1.753 | |
| Stadsarchief | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
|
| Dienstverlening | 0 | 0 | -781 | -781 | -781 | |
| Overhead | 0 | 0 | -219 | -219 | -219 | |
| Toevoeging erfpachtconversies aan RIM | -127.900 | -131.000 | 0 | 0 | 0 |
|
| Algemene middelen | -127.900 | -131.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 180.895 | 17.636 | 16.426 | 19.480 | 22.274 |
| Coalitieakkoord – Overig | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanpassing omzetdoelstellingen Rotterdam Inclusief | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
|
| Werk en inkomen | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | |
| Afbouw dividend Eneco | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
|
| Algemene middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | |
| Afdracht Rotterdamse Investeringsmotor | 0 | 0 | -5.529 | -6.910 | 10.394 |
|
| Algemene middelen | 0 | 0 | -5.529 | -6.910 | 10.394 | |
| Bijstellingen dividenden | 1.444 | -580 | -1.280 | -1.980 | -1.980 |
|
| Algemene middelen | 1.444 | -580 | -1.280 | -1.980 | -1.980 | |
| Budget verzekeringen | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|
| Overhead | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| CAO Jeugdtheater Hofplein | -875 | -875 | -875 | 0 | 0 |
|
| Cultuur | -875 | -875 | -875 | 0 | 0 | |
| Centraliseren dienstverlening en klantsignalen | 0 | 600 | 1.290 | 1.290 | 1.290 |
|
| Dienstverlening | 0 | 600 | 1.290 | 1.290 | 1.290 | |
| Correctie canonopbrengsten | -1.700 | -1.700 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -1.700 | -1.700 | 0 | 0 | 0 | |
| Correctie verkoopopbrengsten vastgoed | -1.737 | 4.421 | 16.724 | 0 | 0 |
|
| Bestaande stad | -1.737 | 4.421 | 16.724 | 0 | 0 | |
| Diverse belastingen | 2.200 | 7.950 | 8.500 | 9.000 | 9.500 |
|
| Belastingen | 2.200 | 7.950 | 8.500 | 9.000 | 9.500 | |
| Diverse ruimtelijke knelpunten | -6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -6.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diverse technische correcties | 0 | 0 | 0 | 0 | 518 |
|
| Algemene middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | |
| Bestaande stad | 0 | 0 | 0 | 0 | 514 | |
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | -200 | |
| Gemeentefondsmutaties | 107.342 | 78.404 | 102.461 | 120.708 | 44.663 |
|
| Algemene middelen | 123.529 | 82.614 | 106.667 | 124.427 | 47.021 | |
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -3.287 | -444 | -487 | 0 | 0 | |
| Dienstverlening | -2.002 | -218 | -220 | -223 | -223 | |
| Overhead | -137 | -138 | -139 | -141 | -141 | |
| Sport en recreatie | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| Veilig | -1.005 | -1.005 | -1.005 | -1.005 | -1.005 | |
| Volksgezondheid | -1.906 | -357 | -359 | -364 | -364 | |
| Werk en inkomen | -3.982 | 360 | 488 | 626 | 1.986 | |
| Zorg, welzijn en wijkteams | -3.568 | -2.408 | -2.483 | -2.612 | -2.653 | |
| Herstelaanpak jongeren | -1.052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -1.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Indexatie materieel 2,8% (i.p.v. 4,8%) | 0 | 9.100 | 8.500 | 7.500 | 7.500 |
|
| Algemene middelen | 0 | 9.100 | 8.500 | 7.500 | 7.500 | |
| Indexatie subsidies 3,9% (i.p.v. 4,9%) | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.000 |
|
| Algemene middelen | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.000 | |
| Indexatie WMO | -2.651 | -4.400 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -2.651 | -4.400 | 0 | 0 | 0 | |
| Lagere opbrengsten Vervoer & Materieel | -3.100 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
|
| Beheer van de stad | -3.100 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | |
| Markttarieven kostendekkend | 0 | 0 | -1.000 | -500 | 0 |
|
| Economische ontwikkeling | 0 | 0 | -1.000 | -500 | 0 | |
| Materiaalkosten Hoekse Lijn | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Meerkosten zorg Corona | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nieuwe jaarschijf vervangingsinvesteringen | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.400 |
|
| Algemene middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.400 | |
| Onderhoudskostenregeling | 0 | -975 | -975 | -975 | -975 |
|
| Beheer van de stad | 0 | -975 | -975 | -975 | -975 | |
| Planningsoptimisme investeringen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
|
| Algemene middelen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Stichting Urgentiebepalingen Woningzoekenden | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 | |
| Stijgingen energiekosten eigen gebouwen | -1.614 | -12.933 | 0 | 0 | 0 |
|
| Beheer van de stad | -1.003 | -4.565 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestaande stad | -371 | -1.864 | 0 | 0 | 0 | |
| Economische ontwikkeling | -11 | -50 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderwijs | -39 | -231 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead | 10 | -5.271 | 0 | 0 | 0 | |
| Sport en recreatie | -31 | -155 | 0 | 0 | 0 | |
| Stedelijke ontwikkeling | -124 | -585 | 0 | 0 | 0 | |
| Veilig | -5 | -25 | 0 | 0 | 0 | |
| Zorg, welzijn en wijkteams | -40 | -188 | 0 | 0 | 0 | |
| Technische bijstelling BUIG | 14.558 | 1.513 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | |
| Werk en inkomen | 14.558 | 1.367 | 0 | 0 | 0 | |
| Tegenvallende leges en logiesbelasting | -2.905 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Belastingen | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Veilig | -905 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Winterkouderegeling | -625 | -625 | -625 | -625 | -625 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -625 | -625 | -625 | -625 | -625 | |
| Totaal | 91.083 | 77.500 | 124.791 | 125.108 | 59.385 |
| Kasschuiven | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanpak dak- en thuisloosheid | 6.917 | 0 | -2.306 | -2.306 | -2.306 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 6.917 | 0 | -2.306 | -2.306 | -2.306 | |
| Bestemmingsreserve Cloudkosten | -2.600 | 0 | 907 | 1.407 | 286 |
|
| Overhead | -2.600 | 0 | 907 | 1.407 | 286 | |
| Continuering verandertraject | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 | |
| Coöperatieve woonvormen | 927 | -927 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 927 | -927 | 0 | 0 | 0 | |
| Cruisebelasting | 200 | 0 | -200 | 0 | 0 |
|
| Belastingen | 200 | 0 | -200 | 0 | 0 | |
| Kasschuif Aanpak lerarentekort | 1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onderwijs | 1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuif Anders Werken | 4.110 | -1.429 | -323 | -1.016 | -1.342 |
|
| Overhead | 4.110 | -1.429 | -323 | -1.016 | -1.342 | |
| Kasschuif Coördinatie haven | 500 | -125 | -125 | -125 | -125 |
|
| Economische ontwikkeling | 500 | -125 | -125 | -125 | -125 | |
| Kasschuif Extra middelen voor re-integratie dienstverlening (septembercirculaire) | 4.213 | -4.213 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead | 0 | -904 | 0 | 0 | 0 | |
| Werk en inkomen | 4.213 | -3.309 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuif Extra middelen voor re-integratie dienstverlening aan bijstandsgerechtigden | 2.900 | 0 | -1.450 | -1.450 | 0 |
|
| Werk en inkomen | 2.900 | 0 | -1.450 | -1.450 | 0 | |
| Kasschuif Gratis openbaar vervoer 65+ | 795 | -795 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 795 | -795 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuif Huurdersonderhoud en huisvestingsprojecten | 5.007 | -2.504 | -2.504 | 0 | 0 |
|
| Overhead | 5.007 | -2.504 | -2.504 | 0 | 0 | |
| Kasschuif Maakindustrie | 1.894 | 358 | -1.684 | -330 | -238 |
|
| Economische ontwikkeling | 1.894 | 358 | -1.684 | -330 | -238 | |
| Kasschuif Opleidingsprogramma Wijk aan Zet | 375 | -250 | -125 | 0 | 0 |
|
| Dienstverlening | 375 | -250 | -125 | 0 | 0 | |
| Kasschuif Plan van aanpak Oud-Crooswijk | 0 | 3.500 | 0 | -3.500 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 3.500 | 0 | -3.500 | 0 | |
| Kasschuif Subsidies Economie | 607 | -607 | 0 | 0 | 0 |
|
| Economische ontwikkeling | 607 | -607 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuif Urban Future Global Conference | 300 | -100 | -200 | 0 | 0 |
|
| Economische ontwikkeling | 300 | -100 | -200 | 0 | 0 | |
| Kasschuif Vervanging ICT-middelen | 455 | -455 | 0 | 0 | 0 |
|
| Belastingen | 455 | -455 | 0 | 0 | 0 | |
| Nadelig effect jaarrekening GRJR | -4.200 | 4.200 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -4.200 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | |
| Omgevingswet | -985 | 0 | 200 | 200 | 585 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -985 | 0 | 200 | 200 | 585 | |
| Planningsoptimisme onderwijshuisvesting | 1.300 | 0 | -1.300 | 0 | 0 |
|
| Onderwijs | 1.300 | 0 | -1.300 | 0 | 0 | |
| Versterking omgevingsdiensten | 0 | 12 | 9 | 9 | -30 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 12 | 9 | 9 | -30 | |
| Totaal | 24.215 | -4.835 | -9.100 | -7.110 | -3.170 |
| Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanmanings- en vervolgingsopbrengsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Belastingen | 1.325 | 644 | 644 | 644 | 644 | |
| Dienstverlening | -1.325 | -556 | -556 | -556 | -556 | |
| Overhead | 0 | -88 | -88 | -88 | -88 | |
| Actualisatie dividenden | 0 | -10.100 | 0 | 0 | 0 |
|
| Algemene middelen | 0 | -10.100 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | -196 | -193 | -191 | -189 |
|
| Algemene middelen | -585 | -2.607 | -1.371 | -244 | 873 | |
| Beheer van de stad | -31 | 614 | 338 | 317 | 103 | |
| Bestaande stad | 408 | 988 | -1.108 | -2.110 | -2.827 | |
| Dienstverlening | -16 | 101 | 100 | 41 | 12 | |
| Energietransitie | -72 | -72 | 1 | 33 | 37 | |
| Overhead | 474 | 303 | 1.427 | 1.546 | 1.524 | |
| Sport en recreatie | -18 | -17 | -17 | -31 | -32 | |
| Stedelijke ontwikkeling | -88 | -329 | -372 | -176 | -299 | |
| Veilig | -68 | 832 | 819 | 463 | 451 | |
| Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | -18 | -18 | |
| Werk en inkomen | -4 | -9 | -11 | -12 | -12 | |
| Actualisatie rente | 322 | -8.885 | -10.334 | -11.544 | -13.343 |
|
| Algemene middelen | 322 | -8.885 | -10.334 | -11.544 | -13.343 | |
| Actualisatie uitkering gemeentefonds | 18.223 | 11.298 | 20.497 | 22.916 | 0 |
|
| Algemene middelen | 18.223 | 11.298 | 20.497 | 22.916 | 0 | |
| Bestuursopdracht Financiële Sturing SO Duurzaamheidsopgave | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Beheer van de stad | 0 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| Energietransitie | 104 | 9.665 | 9.900 | 9.810 | 9.810 | |
| Overhead | 0 | -820 | -820 | -820 | -820 | |
| Stedelijke ontwikkeling | -104 | -8.911 | -9.146 | -9.056 | -9.056 | |
| Bibob | -432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Veilig | -432 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdrage EU-subsidie Veerkrachtig BoTu 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Beheer van de stad | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Dienstverlening | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | |
| Onderwijs | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Overhead | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Sport en recreatie | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| Veilig | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Volksgezondheid | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Werk en inkomen | 0 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Bijdrage formatie en aanpak drugssmokkel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead | 0 | -317 | -317 | -317 | -317 | |
| Veilig | 0 | 317 | 317 | 317 | 317 | |
| BTW-component WABO-leges | 2.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
|
| Bestaande stad | 2.000 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | |
| Correctie canonopbrengsten structureel prognose | 500 | 500 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 500 | 500 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | |
| Digitalisering | -932 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestaande stad | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stedelijke ontwikkeling | -1.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dividend SSC Flex 2021-2023 + begeleidingskosten t.b.v. ontmanteling | 4.556 | 875 | 875 | 0 | 0 |
|
| Overhead | 4.556 | 875 | 875 | 0 | 0 | |
| Hogere baten leges publiekszaken | 1.422 | 248 | 4.698 | 5.074 | 6.325 |
|
| Dienstverlening | 1.422 | 248 | 4.698 | 5.074 | 6.325 | |
| Hogere lasten leges publiekszaken | -1.422 | -248 | -4.530 | -4.898 | -6.204 |
|
| Dienstverlening | -1.422 | -292 | -4.160 | -4.496 | -5.666 | |
| Overhead | 0 | 45 | -370 | -402 | -538 | |
| Hogere lasten OZB uitvoering | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |
|
| Belastingen | 0 | -312 | -312 | -312 | -312 | |
| Overhead | 0 | -88 | -88 | -88 | -88 | |
| Incidentele verwachte erfpachtbaten | 15.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 15.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Intensivering Loonkostensubsidie | 0 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
|
| Overhead | 0 | -704 | -704 | -704 | -704 | |
| Werk en inkomen | 0 | -2.496 | -2.496 | -2.496 | -2.496 | |
| Intensivering Loonkostensubsidie - dekking intern | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
|
| Werk en inkomen | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| Intensivering Loonkostensubsidie - taakstelling BUIG | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
|
| Werk en inkomen | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| Meeropbrengsten OZB niet-woningen 2022 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Belastingen | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Meeropbrengsten OZB niet-woningen oudere jaren | 10.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Belastingen | 10.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Meeropbrengsten OZB woningen areaal | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
| Belastingen | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Minderopbrengsten invorderingsrente | -750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Belastingen | -750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Minderopbrengsten OZB woningen 2022 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Belastingen | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opbrengstgen veiling brandstofverkooppunten | -1.259 | -1.284 | -618 | -192 | 0 |
|
| Bestaande stad | -1.259 | -1.284 | -618 | -192 | 0 | |
| Overdracht havengerelateerde assets | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Beheer van de stad | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vennootschapsbelasting reclameopbrengsten | -1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestaande stad | -1.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verlagen programmalasten | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Economische ontwikkeling | 665 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verschuiving middelen tussen programma's | -1.226 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestaande stad | -283 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stedelijke ontwikkeling | -943 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verschuiving personele inzet Energietransitie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Energietransitie | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead | 0 | -143 | 0 | 0 | 0 | |
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | -93 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrijval Pensioenvoorziening ex-raadsleden | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestuur | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrijval voorziening belastinggeschillen | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Belastingen | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wet kwaliteitsborging | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
|
| Bestaande stad | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| Overhead | 0 | -282 | -282 | -282 | -282 | |
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | -18 | -18 | -18 | -18 | |
| Totaal | 60.978 | -7.791 | 9.195 | 9.964 | -14.612 |
| Reserves | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Algemene Reserve | -165.301 | 26.912 | -10.906 | -39.334 | 29.064 |
|
| Algemene middelen | -165.301 | 26.912 | -10.906 | -39.334 | 29.064 | |
| Bestemmingsreserve Economiesubsidies | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Economische ontwikkeling | -240 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Energietransitie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Algemene middelen | -4.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beheer van de stad | 4.210 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Evenementenfonds | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Cultuur | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Gebiedsontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Algemene middelen | -1.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beheer van de stad | 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stedelijke ontwikkeling | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Infrastructuur | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Rotterdamse investeringsmotor | -190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Algemene middelen | -164 | 309 | -260 | -153 | 1.091 | |
| Beheer van de stad | -26 | -309 | 260 | 153 | -1.091 | |
| Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestaande stad | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zorg, welzijn en wijkteams | -190 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Tozo doorlopende werkzaamheden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead | 0 | -216 | -216 | -216 | -45 | |
| Werk en inkomen | 0 | 216 | 216 | 216 | 45 | |
| Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestaande stad | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | -164.532 | 26.912 | -10.906 | -39.334 | 29.064 |
| Taakmutaties | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actualisatie uitkering gemeentefonds | 35.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Algemene middelen | 35.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Armoedebestrijding kinderen (DU) | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| Beschermd wonen | -4.842 | -7.419 | -7.422 | -7.424 | -7.427 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -4.842 | -7.419 | -7.422 | -7.424 | -7.427 | |
| Bommenregeling | -1.181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Beheer van de stad | -1.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brede aanpak dak- en thuisloosheid | -6.917 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -6.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Centrale stemopneming | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Dienstverlening | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Crisisdienstverlening | -3.627 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Werk en inkomen | -3.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eenmalige vergoeding Rijk uitvoeringskosten klimaatakkoord | -2.968 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Energietransitie | -2.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eigen bijdrage huishoudelijke hulp | 0 | 0 | 0 | 3.879 | 3.984 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 0 | 0 | 3.879 | 3.984 | |
| Einde lening inburgeringsplicht | -114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -114 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Energietoeslag | -89.651 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -82.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Werk en inkomen | -7.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Erfgoeddeal | -311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -311 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Extra capaciteit BOA’s | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
|
| Veilig | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | |
| Gemeentefondsmutaties | 80.687 | 10.352 | 10.170 | 6.324 | 4.594 |
|
| Algemene middelen | 80.689 | 10.350 | 10.169 | 6.323 | 4.593 | |
| Zorg, welzijn en wijkteams | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Gemeentefondsmutaties (mei-circulaire 2022) | -1.076 | -1.127 | -1.142 | -1.171 | -1.207 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -1.076 | -1.127 | -1.142 | -1.171 | -1.207 | |
| Gezond in de Stad | -291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -291 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Handhaving quarantaine | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Veilig | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inburgering - Leerbaarheidstoets | 0 | -224 | -229 | -235 | -243 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | -224 | -229 | -235 | -243 | |
| Inburgering (IU) | -171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -171 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Menselijke Maat | 0 | -178 | -181 | -185 | -189 |
|
| Overhead | 0 | -178 | -181 | -185 | -189 | |
| Online weerbaarheid | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Veilig | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Participatie (IU) | -2.293 | -260 | -263 | -268 | -278 |
|
| Werk en inkomen | -2.293 | -260 | -263 | -268 | -278 | |
| Prenataal huisbezoek | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rijksbijdrage lerarentekort | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onderwijs | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toezicht en handhaving voor EPBD III | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestaande stad | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitstapprogramma prostituees | -104 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -104 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valpreventie bij ouderen | 0 | 436 | 645 | 661 | 717 |
|
| Algemene middelen | 0 | 436 | 645 | 661 | 717 | |
| Veilige steden | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrouwenopvang | -1.642 | -1.561 | -1.561 | -1.561 | 68 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -1.642 | -1.561 | -1.561 | -1.561 | 68 | |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |