Overzicht van baten en lasten Openbare orde en veiligheid - Handhaving en toezicht | Oorspr. Begroting 2019 | Bijgestelde Begroting 2019 | Realisatie 2019 | Afwijking | |
---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 1.349 | 2.040 | 2.214 | 174 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 0 | 170 | 210 | 40 | |
Overige opbrengsten derden | 1.349 | 1.869 | 2.003 | 134 | |
Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten exclusief reserves | 34.081 | 42.396 | 42.121 | -275 |
|
Apparaatslasten | 30.702 | 38.504 | 38.284 | -220 | |
Inhuur | 286 | 2.255 | 1.954 | -300 | |
Overige apparaatslasten | 813 | 1.722 | 1.661 | -61 | |
Personeel | 29.603 | 34.527 | 34.668 | 141 | |
Interne resultaat | -924 | -404 | 449 | 854 | |
Interne resultaat | -924 | -404 | 449 | 854 | |
Programmalasten | 4.303 | 4.296 | 3.388 | -909 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 3.758 | 3.751 | 2.830 | -921 | |
Kapitaallasten | 407 | 407 | 407 | 0 | |
Overige programmalasten | 138 | 138 | 141 | 3 | |
Salariskosten WSW en WIW | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 0 | 0 | 9 | 9 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -32.733 | -40.356 | -39.907 | 449 | |
Saldo voor reserveringen | -32.733 | -40.356 | -39.907 | 449 | |
Saldo | -32.733 | -40.356 | -39.907 | 449 |
1. Meeropbrengsten huisvuilboetes
De verrichte acties tegen naastplaatsingen hebben geleid tot meer opbrengsten.
2. Diverse afwijkingen
Er zijn op diverse budgetten kleinere afwijkingen.
Het taakveld Toezicht en Handhaving draagt bij aan de veiligheid en leefbaarheid in wijken. Vanwege de verdichting van de stad, groeit de druk op de buitenruimte en neemt het belang van het bevorderen van naleving van wet- en regelgeving toe.
Dit Rotterdamse taakveld is onderdeel van het programma Openbare orde en veiligheid en betreft de gemeentelijke taken op het gebied van:
De verdichting van de stad zorgt onder andere voor meer (woon)overlast, meer (bedrijfs)afval, vollere parken en meer verkeer en drukte in de stad. Hierdoor zal de druk op Handhaving en Toezicht toenemen.