Vanaf eind april na de eerste versoepelingen van de lockdown is de sportprogrammering op de diverse courts in de wijken weer snel op gang gekomen. Vanaf september zijn veruit de meeste onderdelen rond sportprogrammering weer op niveau. De inzet en ondersteuning richting sportverenigingen en andere sportaanbieders heeft zich de afgelopen periode gefocust op het vitaal houden en het ondersteunen bij de herstart van het sportaanbod en het uitvoering geven aan de diverse coronaprotocollen. Tegelijk is met sportverenigingen die dat aankonden al wel de eerste inzet op toekomstbestendigheid gepleegd met bijvoorbeeld ontwikkelen van nieuw sportaanbod en flexibele lidmaatschappen. De resterende maanden van 2020 wordt daar weer uitvoeriger op ingezet.
Het jaar 2020 was als Olympisch jaar beoogd met traditioneel minder incidentele evenementen als EK’s en WK’s. Naast de structurele evenementen als de Marathon, Zesdaagse en het CHIO zou het OKT Waterpolo in 2020 in Rotterdam plaatsvinden. Het coronavirus en de aanpalende maatregelen hebben gigantische impact gehad op de evenementensector. Effectief zijn ongeveer alle evenementen vanaf maart 2020 afgelast of verplaatst.
De coronamaatregelen hebben vanzelfsprekend ook effect op de side events. Minder evenementen betekent automatisch minder side events. Bij evenementen die plaatsvonden voorafgaand aan de coronacrisis, zoals ABN AMRO WTT, zijn wel side events georganiseerd.
De meeste onderdelen van het Lekker Fit programma zijn ondanks het coronavirus volgens planning voortgezet. In de begin maanden, toen de scholen gesloten waren, hebben de activiteiten een korte periode stilgelegen, maar na de versoepelingen is dit conform de richtlijnen weer opgepakt. Het programma loopt hierdoor minimale vertraging op.
Subsidie Noodfonds Corona: deze subsidie biedt noodsteun aan instellingen in de cultuur-en sportsector die door de coronamaatregelen in continuïteitsproblemen zijn geraakt. Het fonds had een looptijd tot 1 september 2020 en is gecontinueerd tot het eind van 2020.
In Q1 2021 zal er een nieuwe Sportnota komen, waarin het sportbeleid van de gemeente voor een periode van zes jaar zal staan. De verbreding van het Lekker Fit programma zoals beschreven in het programmaplan 2018-2022 ‘Lekker Fit in de wijk’ wordt doorgevoerd. Met deze verbreding verwachten we een gezondere leefstijl voor meer Rotterdamse kinderen te realiseren.
• Het college wil Rotterdammers een leven lang met plezier laten sporten en bewegen.
• Een aantrekkelijk en passend sportaanbod voor alle levensfasen waarin Rotterdammers zich bevinden. Hierbij is specifiek aandacht voor jeugd in achterstandspositie, ouderen en mensen met een beperking. Naast zorgen voor passend aanbod wordt ook ingezet op toeleiding van de verschillende levensfasen naar het aanbod.
• Topsport en sportevenementen versterken het sportieve klimaat van de stad. Door keuzes te baseren op het DNA van Rotterdam, stijgt het rendement op terreinen als sportdeelname, economie, maatschappij en imago.
• Sportevenementen en de prestaties van topsporters maken emotie los. Ze brengen grote aantallen Rotterdammers op de been en trekken een internationaal publiek naar de stad. Deze kracht van topsport en sportevenementen wordt benut om Rotterdammers te enthousiasmeren om mee te doen en om trots te zijn op hun stad. Door te kiezen voor sporten die aansluiten bij het DNA van Rotterdam versterken zij het internationale profiel en de bekendheid van Rotterdam.
• Meer vitale en toekomstbestendige sportverenigingen en overige sportaanbieders. Dat betekent onder meer: met een goed vrijwilligersbeleid, voldoende en competent kader, een goede ledenopbouw, financieel gezond, een vernieuwend en passend sportaanbod, flexibele lidmaatschappen, betrokken ouders en een toekomstbestendige en duurzame sportaccommodatie.
• Het college werkt aan een pedagogisch verantwoord, veilig en positief sportklimaat bij sportaanbieders.
Het college gaat door met het programma Lekker Fit! en stelt als ambitie het aantal kinderen met overgewicht in Rotterdam terug te dringen. Ook wil het college gezond gedrag makkelijker en aantrekkelijker maken door onder andere het stimuleren van beweging, gezond eten en terugdringen van diabetes. Met de ambities voor gezondheid en gezond gewicht sluit de coalitie aan bij de doelstelling van het Nationaal Preventieakkoord ‘de gezondheid verbeteren van mensen en van Nederland als geheel’.
• Rotterdam zet met het programma ‘Lekker Fit! in de wijk 2019-2022’ in op een fitte en gezonde generatie kinderen en jongeren in de stad. Het maken van gezonde keuzes wordt de sociale norm in Rotterdam. Waardoor toekomstige generaties in goede gezondheid opgroeien. Waar het vanzelfsprekend is dat kinderen, jongeren en hun ouders verstandige – en minimaal weloverwogen – keuzes maken in hun eigen leefwereld, binnen hun context. Dat betekent dat:
- De jeugd een actieve leefstijl heeft.
- De jeugd een gezond voedingspatroon heeft.
- De sociale omgeving van de jeugd gezonde(re) keuzes maakt of aanreikt.
- De leefomgeving van de jeugd gezonder wordt en uitnodigt tot activiteit.
• Dat doen we samen. Partners in de omgeving van kinderen zijn mede-eigenaar van deze norm en vertalen deze in de eigen activiteiten. Door inzet op preventie voor alle kinderen en ouders in Rotterdam, is het bereik en daardoor de impact groot.
• We stellen in samenwerking met diverse stakeholders de sportnota 2021+ op en gaan na vaststelling (gepland eind q1) uitvoering geven aan het nieuwe beleid.
• Door Sportregie van het sportbedrijf Rotterdam wordt per levensfasen de sport- en beweeg vraag en behoefte van die levensfase onderzocht en in beeld gebracht
• Sportregie brengt op basis van wijkanalyses de vraag en aanbod naar sportaanbod in een wijk in beeld en probeert vervolgens het aanbod dusdanig te stimuleren dat het aansluit op de vraag van de Rotterdammers
• Het stimuleren jeugd door oa Schoolsportclinics, programmering op Cruijff courts en Krajicek Playgrounds en de schoolsportverenigingen om laagdrempelig kennis te maken met sport en sportverenigingen.
• We werken samen met het programma Rotterdam, ouder en wijzer en ondersteunen gezamenlijk activiteiten om het belang van bewegen voor ouderen en de deelname aan sport- en beweegactiviteiten te vergroten..
• Het college subsidieert de netwerkorganisatie Sport op Maat om de drempels die Rotterdammers met een beperking ervaren om te gaan sporten of bewegen te verlagen.
• We voeren enkele subsidieregelingen uit ten bate van diverse levensfasen en doelgroepen (o.a. ouderensport, sportinitiatieven, aangepast sporten, urban sports, cityLab010)).
• Inzet combinatiefuncties: inzet van diverse functies vanuit de diverse partners in de stad om doelgroepen die achter blijven in sportdeelname te stimuleren richting beweegaanbod.
• Ook voor 2021 weten we nu al dat de coronapandemie gevolgen heeft voor de evenementenprogrammering. Zo worden de World Police and Fire Games uitgesteld. Ook is het onzeker of het WK Shorttrack dat in maart 2021 gepland staat door kan gaan. Wel zal het OKT Waterpolo plaatsvinden in februari 2021, dit evenement stond eerder in 2020 gepland. Samen met Rotterdam Topsport verkennen we de mogelijkheden om evenementen eventueel in aangepaste vorm te organiseren of om nieuwe evenementen aan te trekken.
• De ambitie hebben om (al dan niet in samenwerking met andere steden) grootschalige topsportevenementen te hosten als de Grand Départ van de Tour de France en de Youth Olympic Games.
• Het verbreden van side events om de impact van topsportevenementen te vergroten.
• Doorontwikkeling Centrum voor Topsport & Onderwijs Metropool (CTO) door een of meer landelijke topsportprogramma’s te huisvesten in Rotterdam.
• Meer Rotterdammers betrekken bij (top)sportevenementen.
• Het verder uitvoeren van het in juni 2019 vastgestelde Actieprogramma Verenigingen met voor sportverenigingen de nadruk op de acties: flexibele lidmaatschappen, multisportaanbod, aanbod esports bij verenigingen, nieuwe organisatievormen en de inzet van verenigingsconsulenten.
• We houden het servicepunt voor sportverenigingen, Rotterdam Sportsupport in stand om in te zetten op de vitalisering en toekomstbestendigheid van Sportverenigingen en een pedagogisch en veilig sportklimaat.
• Vanuit het Sportbedrijf Rotterdam (Sportregie) wordt ingezet op het stimuleren van passend aanbod gericht op de behoefte van de Rotterdammers bij sportaanbieders
• We werken verder aan de ontwikkeling en implementatie van aanbod aan esports, VRsports of een vorm van urban sport als aanvulling op kernaanbod sportverenigingen. En zetten de methode ‘living lab’ in om de ontwikkeling van esports te binden aan de sportvereniging van de toekomst.
• We werken aan het vergroten van de bewustwording van het VN-verdrag inzake gelijke rechten voor mensen met een beperking bij sportaanbieders.
• We voeren het programmaplan Lekker Fit! in de wijk 2019-2022 uit bestaande uit vijf programmalijnen:
- Gerichte aanpak op gezonde leefstijl in 20 prioriteitswijken.
- Methoden en kennis worden breed in de stad beschikbaar gesteld en gezonde initiatieven worden ondersteund.
- Inzet op ouders en het jonge kind om zo veel mogelijk jonge kinderen en hun ouders te bereiken.
- De inzet Lekker Fit! Basisonderwijs voor groepen 3 t/m 8 handhaven we op hetzelfde aantal scholen waar dit het meest nodig is. En we verbreden de aanpak naar de groepen 1 tot en met 8. Voor de overige scholen wordt de aanpak Lekker Fit! BO Op Maat ontwikkeld waarmee de scholen een eigen invulling kunnen geven aan gezonde leefstijl en indien nodig op onderdelen ondersteuning van Lekker Fit! krijgen.
- We verbreden de naar tieners. Voor tieners worden interventies ontwikkeld mede op basis van onderzoek bij de doelgroep.
• We formuleren samen met de relevante partners vanuit onderwijs en sport een breed gedragen visie en uitvoeringsstrategie voor bewegen tijdens en na schooltijd op de basisschool.
• In 2021 onderzoekt Lekker Fit! op welke onderdelen van gezonde leefstijl het programma ook effect heeft om de bredere impact (breder dan louter overgewicht onder kinderen) van het programma inzichtelijk te krijgen.
• In 2021 wordt gestart met de implementatie van de wijkaanpak. Deze heeft als doel om meer partijen in de wijken (rondom het kind en de ouders) te betrekken bij het thema gezonde leefstijl. Hiermee beogen wij meer eigenaarschap bij partijen in de wijk te bewerkstelligen en een grotere impact op dit thema te realiseren.
| Effectindicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aantal vitale sportverenigingen* | Streefwaarde | 90% | 92% | ||||
| Realisatie | 88% | ||||||
| Aantal leden van sportverenigingen* | Streefwaarde | 77.250 | |||||
| Realisatie | 75.000 | ||||||
| * In het kader van het Actieprogramma Verenigingen wordt opdracht gegeven voor een 0-meting, welke in 2019 zal worden uitgevoerd. | |||||||
| Prestatie-indicatoren | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klanttevredenheid sportprogrammering* | |||||||
| Schoolsport | Streefwaarde | nvt | PM | ||||
| Realisatie | 7,0 | ||||||
| Sportregie | Streefwaarde | nvt | PM | ||||
| Realisatie | 7,2 | ||||||
| Lekker Fit!-programma | |||||||
| Aantal Lekker Fit!scholen | Streefwaarde | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | |
| Realisatie | 94 | ||||||
| 0-4 jaar op kinderopvanglocaties | Streefwaarde | 145 | 180 | 215 | 250 | 285 | |
| Realisatie | 145 | ||||||
| Kleuteraanpak op LF! en NLF! scholen*** | Streefwaarde | 95 | 105 | 120 | 138 | ||
| Realisatie | 75 | ||||||
| * Deze wordt om de drie jaar gemeten, de eerst volgende meting is in 2021 | |||||||
| ** Streefwaarden klanttevredenheid 2021 (eerst volgende meting) worden vastgesteld in de eind 2019 af te sluiten meerjarenovereenkomst 2020-2023 tussen gemeente en Sportbedri | |||||||
| ** Lekker Fit! en Niet-Lekker Fit! scholen, de scholen met en zonder een LF! programma in groep 3-8 | |||||||
| Overzicht van baten en lasten Sportbeleid en activering | Realisatie 2019 | Begroting 2020 (2e Herz.) | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baten exclusief reserves | 1.949 | 2.202 | 1.822 | 1.822 | 1.822 | 1.822 |
|
| Bijdragen rijk en medeoverheden | 308 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige opbrengsten derden | 1.641 | 1.737 | 1.822 | 1.822 | 1.822 | 1.822 | |
| Overige baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lasten exclusief reserves | 15.537 | 16.333 | 16.397 | 16.188 | 14.226 | 14.226 |
|
| Apparaatslasten | 4.722 | 5.443 | 5.413 | 5.396 | 5.396 | 5.396 | |
| Inhuur | 45 | 165 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
| Overige apparaatslasten | 113 | 106 | 133 | 132 | 132 | 132 | |
| Personeel | 4.564 | 5.171 | 5.245 | 5.228 | 5.228 | 5.228 | |
| Intern resultaat | -6.624 | -7.401 | -7.528 | -7.428 | -7.178 | -7.178 | |
| Intern resultaat | -6.624 | -7.401 | -7.528 | -7.428 | -7.178 | -7.178 | |
| Programmalasten | 17.439 | 18.292 | 18.512 | 18.220 | 16.008 | 16.008 | |
| Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 8.065 | 9.746 | 9.993 | 9.696 | 7.990 | 7.990 | |
| Kapitaallasten | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overige programmalasten | 26 | 40 | 64 | 66 | 66 | 66 | |
| Subsidies en inkomensoverdrachten | 9.167 | 8.505 | 8.455 | 8.458 | 7.953 | 7.953 | |
| Saldo voor vpb en reserveringen | -13.588 | -14.131 | -14.575 | -14.366 | -12.405 | -12.405 | |
| Saldo voor reserveringen | -13.588 | -14.131 | -14.575 | -14.366 | -12.405 | -12.405 | |
| Reserves | 35 | 1.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onttrekking reserves | 35 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrijval reserves | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | -13.553 | -12.881 | -14.575 | -14.366 | -12.405 | -12.405 |
| 2e Herziening | Begroting 2021 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijstellingen Sportbeleid en activering | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 |
|
| Eerste Herziening 2020 | -13.032 | -13.743 | -13.427 | -12.844 | -12.844 | |
| Bijstellingen Tweede Herziening 2020 / Begroting 2021 | 151 | -832 | -939 | 439 | 439 | |
| Ombuigingsvoorstellen Onderwijs | Bezuinigingen/taakstellingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ombuigingsvoorstellen Sport | Bezuinigingen/taakstellingen | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concernbrede lagere overige arbeidskosten | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kermis Rotterdam | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Specifieke Uitkering Sport 2020 | Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestuursopdracht vastgoed - strategische/integrale vastgoedsturing | Ramingsbijstellingen vermijdbaar | -69 | -590 | -695 | 677 | 677 |
| Bestemmingsreserve Sport gebieden | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds | Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mutatie rijksbijdrage Combinatiefuncties/buurtsportcoaches. | Taakmutaties | 0 | -19 | -19 | -19 | -19 |
| Technische wijzigingen | Technische wijzigingen | 207 | -224 | -226 | -219 | -219 |
| Begroting na wijzigingen | -12.881 | -14.575 | -14.366 | -12.405 | -12.405 | |
Ombuigingsvoorstellen Onderwijs
Met ingang van 2022 is er minder budget beschikbaar gesteld voor het programma Lekker Fit.
Ombuigingsvoorstellen Sport
De onderbesteding in 2020 op dit taakveld wordt ingezet voor de ombuigingen.
Concernbrede lagere overige arbeidskosten
Vanwege corona wordt er in 2020 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen, reizen en catering. De begroting is hierop aangepast.
Kermis Rotterdam
Door de coronamaatregelen heeft de jaarlijkse voorjaarskermis niet plaatsgevonden. Hierdoor zijn er geen opbrengsten uit verhuur op het taakveld Openbaar groen en (openlucht) recreatie - NME. De niet gerealiseerde opbrengst wordt gedekt door de onderbesteding op taakveld Sportbeleid en activering.
Specifieke Uitkering Sport 2020
Betreft verlening van de regeling specifieke uitkering stimulering sport voor het jaar 2020 (€ 265) door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Bestuursopdracht Vastgoed – strategische/integrale vastgoedsturing
Binnen de bestuursopdracht vastgoed is gekeken naar integrale sturing binnen dit taakveld. De huidige formatie is ontoereikend om integrale, strategische vastgoed sturing mogelijk te maken. Voor het maken van integrale en toekomstbestendige keuzes is extra capaciteit noodzakelijk. Het college heeft besloten om hiervoor extra middelen beschikbaar te stellen. Dit leidt tot bijstelling in 2020 van € 69, in 2021 € 590 en in 2022 € 695. Deze extra middelen worden terugverdiend in 2023 (€ 677) en 2024 (€ 677).
Bestemmingsreserve Sport gebieden
Dit betreft de onttrekking van de bestemmingsreserve voor het aanleggen van een Cruijfcourt in Rozenburg (€ 50)
Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds
In 2019 zijn door het Rijk extra middelen toegekend voor het nationaal sportakkoord. De verwachting is dat het bedrag (€ 200) volledig wordt uitgegeven in 2020.
Mutatie rijksbijdragen Combinatiefuncties/Buurtsportcoaches
De afspraken van de Brede Regeling Combinatiefuncties zijn aangepast en verstevigd. Hiermee wordt de zekerheid van de Rijksbijdrage aan buurtsportcoaches voor gemeenten Decembercirculaire gemeentefonds 2019 vergroot. Deze verstevigde afspraken treden in werking vanaf 1 januari 2020 en zullen lopen tot en met 31 december 2022.
Technische wijzigingen
In taakveld Sportbeleid en activering zijn er diverse technische wijzigingen geweest. Direct achter de technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven. De wijzigingen zijn de verschuiving in de formatie van overhead naar primair proces (- € 145), herverdeling budgetten op basis van realisatie(€ 200 in 2020 en - € 115 vanaf 2021), Index ( -€ 37 in 2021 en 2022 en -€37 vanaf 2023), en budgetoverheveling voor de centrale strategenpool ( € 70).
De inzet is om meer Rotterdammers met plezier te laten sporten en bewegen. Hiertoe ondersteunt het college sportverenigingen en andere organisaties op sport- en beweeggebied, stimuleert het college recreatieve sportbeoefening, sport en bewegen in wijken en buurten en het (top)sportklimaat en zet het in op het binnenhalen van sportevenementen. Hiermee draagt het college ook bij aan andere maatschappelijke doelstellingen, zoals gezondheid, bewonersparticipatie en economie en werkt het aan een vitale en levendige stad.
Toelichting op doelstellingen
Sportprogrammering om meer Rotterdammers structureel een leven lang te laten bewegen of sporten
Extra aandacht voor een aantal specifieke doelgroepen: kinderen in achterstandssituaties, ouderen en mensen met een beperking.
Benutten kracht van sportevenementen en topsport
Topsport en sportevenementen versterken het sportieve klimaat van de stad. Door keuzes te baseren op het DNA van Rotterdam, stijgt het rendement op terreinen als sportdeelname, economie, maatschappij en imago.
Toekomstbestendige en vitale sportverenigingen en overige sportaanbieders en sportief ondernemerschap
De inzet is dat sportverenigingen zich gereed maken voor de toekomst door mee te gaan met veranderende ontwikkelingen en een veranderende vraag. Hierdoor moeten sportverenigingen langdurig vitaal worden. In het Actieprogramma Verenigingen zijn hiervoor acties vastgesteld.
Lekker Fit! in de Wijk
Het hoofddoel is om alle kinderen in Rotterdam vanaf 9 maanden voor de geboorte tot en met 12 jaar de basis mee te geven voor een gezonde leefstijl.