Begroting 2021 en Tweede Herziening 2020

Met nieuwe energie bouwen aan de stad van morgen

Burgerzaken Pagina 37

We leveren passende dienstverlening voor alle Rotterdammers.

De Basisregistratie Personen (BRP) geeft een accuraat beeld van de personen die in Rotterdam wonen.

Organiseren van rechtmatige, efficiënte en toegankelijke verkiezingen en referenda.

Passende dienstverlening – Programma Dienstverlening 2019-2022

Naar aanleiding van covid-19 is acceptatie van de digitalisering in de dienstverlening snel toegenomen. Deze kans benut de gemeente om de ontwikkeling van de gemeentelijke digitale dienstverlening op voortvarende wijze te versnellen. Programma Dienstverlening staat daarom sinds de coronaperiode in 2020 in het teken van het werken aan wezenlijke verbeteringen in de digitale dienstverlening, zoals via videobellen zaken regelen met de gemeente. Ook in 2021 wordt dit doorgetrokken. Zo worden de ambitie en doelen voor de ontwikkeling van de dienstverlening verder voortgezet en wordt meebewogen met de behoeften in de stad.

 

Voldoen aan wettelijke normen inschrijving BRP

Rotterdam groeit, dat betekent meer inwoners waaraan passende dienstverlening geleverd moet worden. De stad trekt steeds meer mensen vanuit het buitenland aan die zich in Rotterdam willen vestigen. Dit zijn inwoners die ingeschreven moeten worden en verhuizen, Nederlanderschap verkrijgen, trouwen, enz. Dit zorgt voor steeds meer vraag naar burgerzakenproducten. Wij willen nieuwe inwoners van Rotterdam kwalitatief goed en snel bijstaan, rekening houdend met de wetgeving zodat zij  snel een BSN-nummer en/of een inschrijving op een adres krijgen. Tevens wordt ingezet op optimalisatie van werkprocessen en samenwerking met partners, zoals de IND, expatdesk en grote organisaties met veel buitenlandse werknemers.

 

Digitalisering burgerzakenproducten
Er wordt voortdurend gewerkt aan de digitalisering van burgerzakenproducten. Voor inwoners en ondernemers betekent dit dat ze steeds meer producten en diensten 24/7 digitaal kunnen regelen en volgen, zoals een verhuizing doorgeven. Digitaal geboorteaangifte doen is nu ook mogelijk, een bezoek aan de balie is hiervoor niet meer noodzakelijk.

 

Zelfevaluatie Basisregistratie Personen
De jaarlijkse zelfevaluaties BRP, Reisdocumenten en RNI zijn met voldoende resultaten afgerond. Ieder jaar worden uit de bevindingen verbeterpunten geformuleerd om tot nog betere resultaten te komen. Rotterdam is niet uitgenodigd voor een steekproef.
 
Huisvestingsvergunning                                                                                                                                                                                                      
In 2019 is de Huisvestingsverordering uitgebreid met artikel 10, wat inhoudt dat op kwetsbare adressen wordt getoetst of mogelijk nieuwe inwoners eerder geen overlastgevend gedrag hebben veroorzaakt. In 2020 is het aantal  adressen uitgebreid en aan de hand van evaluaties wordt bepaald of in 2021 het aantal adressen verder wordt aangepast. 

 

Verkiezingen
In de zomer is duidelijk geworden dat de coronacrisis ook gevolgen heeft voor de Verkiezingen van maart volgend jaar. We zijn direct gestart met het herijken van onze uitvoeringsaspecten en de mogelijke consequenties planning, financiën, etc. Daarnaast zijn we in gesprek met het ministerie van BZK gegaan over mogelijke aanvullende wet- en regelgeving). In het najaar maakt het ministerie van BZK bekend of en wat de specifieke maatregelen omtrent COVID-19 voor de verkiezingen van maart zullen zijn. Vervolgens kunnen de eventuele extra kosten inzichtelijk gemaakt worden die hiermee gemoeid zijn. In het najaar is bekend welke meerkosten bovenop de huidige projectbegroting komen n.a.v. de COVID-19 maatregelen. We verwachten in 2020 extra inzet te plegen rondom digitalisering van trainingen en het ontwikkelen van een wachtrij app en locatie app om de kiezers en de organisatie op afstand de juiste informatie te leveren.

Ontwikkelingen 2021-2024

Verkiezingen

Begin 2021 vindt de Tweede Kamerverkiezing plaats (17 maart). In maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezing en de gebiedscommissie- en/of wijkraadverkiezingen plaats. Als de aanvullende regels dan nog steeds van kracht zijn, moet er opnieuw naar het projectbudget van deze verkiezing gekeken worden. In 2023 (Provinciale Staten en Waterschappen, maart 2023) en in 2024 (Europees Parlement, mei 2024) vinden geplande landelijke verkiezingen plaats, deze zijn opgenomen in de huidige meerjarenbegroting. Tijdens deze periode verwachten we deelname aan een experiment rondom een nieuw stembiljet en verdere digitalisering van het uitvoeringproces van Verkiezingen. Belangrijkste ambitie in deze periode is de implementatie van een nieuw landelijk digitaal hulpmiddel voor de verkiezingsuitslagen ter vervanging voor de huidige software van de Kiesraad (OSV).

Wat willen we bereiken

Wat gaan we daar voor doen

Prestatie indicatoren
Prestatie-indicatoren 201820192020202120222023
Jaarlijks de wettelijk verplichte zelfevaluaties met goed gevolg afgerond hebben * Streefwaarde voldoende/ goed voldoende/ goed voldoende/ goed voldoende/ goed voldoende/ goed  
Realisatie voldoende/goed voldoende/goed        
Rechtmatige verkiezingen, geen hertelling Streefwaarde Ja Ja Ja
 
Ja
 
Ja
 
 
Realisatie Ja Ja N.V.T      
 
* De zelfevaluaties betreffen de BRP (=Basisregistratie Personen), PNIK (= aanvraag- en uitgifteproces paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten) en RNI (= Registratie niet-ingezetenen)
 

Servicenormen

Het overzicht hieronder bevat een opsomming van de algemene servicenormen voor de dienstverlening. In de kolom T2 – 2020 van de tabel zijn de scores weergegeven over de periode mei t/m augustus 2020.

KanaalOmschrijving algemene normen voor dienstverleningNormT1 2020

T2 2020

 

Stadswinkel * 1. U bent tevreden over onze dienstverlening ≥ 80% van de
respondenten geeft ≥ 7
88% 91%
  2. U kunt gemakkelijk digitaal of telefonisch een afspraak met ons maken ≥ 80% van de
respondenten geeft ≥ 7
90% 93%
  3. U kunt een afspraak maken op een van onze locaties: A. Hoek van Holland,
Rozenburg en Hoogvliet: in 95% van de gevallen kan iemand binnen 5 werkdagen op
afspraak terecht in ieder van deze drie winkels voor producten die in
deze winkels geleverd worden.
≥ 95% binnen 5 werkdagen 83% 95%
  3. U kunt een afspraak maken op een van onze locaties: B. Centrum, IJsselmonde,
Prins-Alexander en Feijenoord. in 95% van de gevallen kan iemand binnen 5
werkdagen op afspraak terecht in ten minste één van deze vier winkels.
≥ 95% binnen 5 werkdagen 77% 88%
  4. U wordt binnen 10 minuten geholpen op een locatie als u een afspraak heeft gemaakt ≥ 90% binnen 10 minuten 88% 90%
14010 5. Als u ons belt, streven wij ernaar u direct een antwoord te geven. ≥ 80% 88% 85%
  6. Kunnen wij u niet direct antwoord geven dan wordt u uiterlijk de volgende werkdag voor 17.00 uur teruggebeld. ≥ 80% 75% 52%
Digitaal 7. Informatie over producten en diensten vindt u op onze website: hoe en waar u die kunt
verkrijgen, wat de eventuele kosten zijn en wat de termijn van afhandeling is.
bij ≥ 90% van de producten en diensten 100% 100%
  8. U mag van ons online dienstverlening verwachten. Daar waar mogelijk bieden wij producten online aan. ≥ 80% digitaal aangeboden 75% 76%
Alle 9. U ontvangt binnen de geldende afhandeltermijn een inhoudelijke reactie op uw publieksreactie
(melding, (aan)vraag of klacht).
≥ 80% 80% 83%
Social media 10. U ontvangt tijdens werkdagen binnen twee uur een reactie op uw bericht via social media. Dit betreft de twitter-accounts @rotterdam voor vragen m.b.t. dienstverlening, @parkeren010 en de zakelijke Facebookpagina. ≥ 80% 85% 84%
* Deze servicenormen hebben betrekking op de balie voor burgerzaken & belasting producten  

Toelichting servicenormen waarvan de normscore niet wordt gehaald:

De gemeentelijke servicenormen zijn een ambitie. Deze ambitie wordt deels al gehaald, deels niet. In T2 worden 7 van 10 servicenormen gehaald. Vooral de tevredenheid van Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening is belangrijk. De tevredenheid wordt gemeten met structurele klanttevredenheidsonderzoeken, niet aan de hand van servicenormscores. De klanttevredenheid over de baliedienstverlening in de stadswinkels (een cijfer 8) en telefonische dienstverlening van 14010 (een cijfer 7) wordt als goed ervaren door Rotterdammers. De niet behaalde normen worden toegelicht:

 

Servicenorm 3
Sinds covid-19 is het minder druk in de stadswinkels. Rotterdammers regelen meer digitaal met de gemeente. Producten die Rotterdammers digitaal kunnen regelen, worden tijdelijk niet meer of minder vaak op afspraak aangeboden. Op die manier kan ook de 1,5 meter in de stadswinkels aangehouden worden. Dit heeft een positieve uitwerking op de scores van servicenorm 3 en 4.
De gemiddelde score van T2 voor servicenormen op de centrumlocaties van de stadswinkels (3B) ligt onder de normscores. Door de versoepeling van covid-19 maatregelen sinds juni is de dienstverlening op de locaties weer deels uitgebreid. Sommige producten en diensten waren wegens covid-19 tijdelijk stilgelegd, zoals huwelijk en naturalisatie. Hierdoor willen meer Rotterdammers, nu het weer kan, langskomen en is de wachttijd voor een afspraak daardoor soms langer is dan de norm van 5 werkdagen. Vanwege de 1,5 meter kunnen immers maar een beperkt aantal mensen op hetzelfde moment worden geholpen. Het effect op de servicenorm is groter bij de centrum locaties, omdat hier het meest uitgebreide pakket aan producten en diensten geboden wordt, waaronder naturalisatie.

 

Servicenorm 6
Sinds covid-19 stijgt het aantal terugbelverzoeken. Veel ondernemers belden met covid-19 gerelateerde vragen (bijv. TOZO aanvragen). Ook werd er iets meer gebeld over niet opgehaald grofvuil en overlast van ratten/ongedierte. Vooral persoon/onderneming specifieke informatie als gevolg van covid-19 vraagt om expertise van meer specialistische afdelingen van werk en inkomen. Door de sterke opleving van vragen hierover worden Rotterdammers nog onvoldoende tijdig teruggebeld.

 

Servicenorm 8
De norm laat de gemeentelijke ambitie zien. Er wordt doorlopend gewerkt aan de realisatie van de norm door steeds meer producten en diensten (zaakgewijs) digitaal aan te bieden. Deze score laat daardoor een (lichte) stijgende lijn zien . Daarnaast wordt er ingezet op verbetering van reeds bestaande digitale diensten. Voor bepaalde producten blijft een bezoek aan de gemeente of een zogenoemde ‘natte’ handtekening nog noodzakelijk. Dit heeft veelal een wettelijke grondslag bijvoorbeeld omdat de identiteit van iemand vastgesteld moet worden.

Wat kost het

Overzicht van baten en lasten BurgerzakenRealisatie 2019Begroting
2020 (2e Herz.)
Begroting
2021
Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Baten exclusief reserves11.9227.8688.8148.8148.8148.814

Bijdragen rijk en medeoverheden 283 135 160 160 160 160
Dividenden 1.000 0 0 0 0 0
Overige opbrengsten derden 10.639 7.733 8.655 8.655 8.655 8.655
Lasten exclusief reserves31.63028.35729.83532.12530.73630.121

Apparaatslasten 20.274 20.735 20.831 20.722 20.801 20.801
Inhuur 1.340 1.444 1.025 1.001 1.001 1.001
Overige apparaatslasten 1.140 613 687 689 689 689
Personeel 17.793 18.677 19.119 19.032 19.112 19.112
Intern resultaat -1.857 1.264 1.075 1.073 1.073 1.073
Intern resultaat -1.857 1.264 1.075 1.073 1.073 1.073
Programmalasten 13.213 6.358 7.928 10.330 8.862 8.247
Inkopen en uitbestede werkzaamheden 13.146 6.305 7.875 10.277 8.809 8.194
Kapitaallasten 0 0 0 0 0 0
Overige programmalasten 3 0 0 0 0 0
Subsidies en inkomensoverdrachten 64 52 53 53 53 53
Saldo voor vpb en reserveringen -19.708 -20.489 -21.021 -23.311 -21.922 -21.307
Saldo voor reserveringen -19.708 -20.489 -21.021 -23.311 -21.922 -21.307
Reserves1.629-1.210-1.329-1.329-1.329-1.329

Onttrekking reserves 2.958 119 0 0 0 0
Toevoeging reserves 1.329 1.329 1.329 1.329 1.329 1.329
Saldo -18.079 -21.699 -22.350 -24.640 -23.251 -22.636

Financiële bijstellingen

2e HerzieningBegroting 2021
Bijstellingen BurgerzakenBegroting 2020Begroting 2021Raming
2022
Raming
2023
Raming
2024
Eerste Herziening 2020 -20.422 -18.752 -18.702 -18.702 -18.702
Bijstellingen Tweede Herziening 2020 / Begroting 2021 -1.277 -3.598 -5.938 -4.549 -3.934
Voortvarend digitaal Kasschuiven 0 -215 215 0 0
Actualisatie kapitaallasten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Basisregistratie wettelijke dienstverlening Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 -844 -733 -711 -711
Bijstelling Verkiezingen Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 -874 -3.732 -2.157 -1.547
Concernbrede lagere overige arbeidskosten Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 60 0 0 0 0
Detachering naar RO!Entree B.V. Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Minderopbrengst Leges 2020 Ramingsbijstellingen onvermijdelijk 0 0 0 0 0
Bijdrage invoering Donorwet Taakmutaties 0 -220 -222 -226 -226
Technische wijzigingen Technische wijzigingen -1.337 -1.445 -1.466 -1.455 -1.451
Begroting na wijzigingen -21.699 -22.350 -24.640 -23.251 -22.636

Toelichting financiële bijstellingen

Voortvarend digitaal

De behoefte om digitalisering te versnellen en de digitale dienstverleningsprocessen te verbeteren wordt ingegeven door recente ontwikkelingen in de samenleving. Er is besloten om meer dienstverlening digitaal te organiseren. Met voortvarend digitaal werken we versneld aan wezenlijke verbeteringen in de digitale dienstverlening. Hiervoor is € 215 budget overgeheveld van 2022 naar 2021.

 

Actualisatie kapitaallasten

De kapitaallasten zijn aangepast op basis van bijgestelde investeringskredieten alsmede geactualiseerde ramingen en de bouwrente van de jaarschijven 2020, 2021, 2022, 2023 en 2024. Wijzigingen hebben zich voorgedaan bij Digitalisering Persoonskaarten.
In de paragraaf Investeringen is een gedetailleerd overzicht opgenomen van deze aanpassingen.
Dit is een saldo neutrale bijstelling omdat het effect binnen het taakveld wordt opgevangen.

 

Basisregistratie wettelijke dienstverlening

De basisregistratie voor de wettelijke dienstverlening moet op orde gehouden worden. Vanwege de groei van de stad is hiervoor extra capaciteit nodig. Bij de 2e herziening zijn de gelden toegewezen aan de juiste taakvelden. Voor taakveld burgerzaken betekent dit dat er voor het jaar 2020 € 844 beschikbaar is, dalend naar € 711 voor 2024.

 

Bijstelling Verkiezingen

De gemeente Rotterdam streeft ernaar om naast de wettelijke verplichtingen de verkiezingen zo goed en toegankelijk mogelijk te organiseren. De aankomende 7 jaren worden er ieder jaar één of meerdere verkiezingen per jaar georganiseerd die veel vragen van onze organisatie en middelen. De jaarlijkse aanvulling ad. € 1,3 mln van de bestemmingsreserve Verkiezingen is onvoldoende door de frequentie van de aankomende verkiezingen en derhalve worden extra gelden ingezet. Voor het jaar 2021 € 874, het jaar 2022 € 3,7 mln, het jaar 2023 € 2,2 mln en voor het jaar 2024 € 1,5 mln.

 

Concernbrede lagere arbeidskosten

Vanwege corona wordt er in 2020 minder gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen, reizen en catering.  De begroting is hierop aangepast.

 

Detachering naar RO!Entree B.V.

Gedurende het hele jaar 2020 is een medewerker gedetacheerd. Het betreft een ophoging van de baten en de lasten voor een bedrag van € 45.

 

Minderopbrengst Leges 2020

Als gevolg van covid-19 zijn er in 2020 minder opbrengsten Leges - € 846 en minder afdrachten Leges € 379. De uitgifte van met name de reisdocumenten is lager dan begroot. De dekking is gevonden in de Personeelslasten (€ 467 lager). Vanwege covid-19 is ervoor gekozen te wachten met het vervullen van vacatures.  

 

Bijdrage invoering Donorwet

Per 1 juli 2020 geldt de nieuwe Donorwet. Om Rotterdammers hierover in te lichten tijdens de afgifte van een paspoort of rijbewijs is vanuit het Rijk tot en met 2024 gemiddeld € 220 beschikbaar gesteld. 

 

Technische wijzigingen

In taakveld Burgerzaken zijn diverse technische wijzigingen geweest. Bij elke technische wijziging is het effect op het saldo weergegeven:

  • Basisregistratie wettelijke dienstverlening: De basisregistratie voor de wettelijke dienstverlening moet op orde gehouden worden. Vanwege de groei van de stad is hiervoor extra capaciteit nodig. De toegewezen gelden zijn herverdeeld. Voor taakveld burgerzaken betekent dit voor 2020 € 215 beschikbaar is, voor 2021 € 494, voor 2022 € 533, voor 2023 en verder € 611.
  • Digitaliseringsagenda: De begrote bedragen voor de Digitaliseringsagenda zijn vanaf 2021 gedecentraliseerd bij de clusters. Vanuit het taakveld Overhead - Concernondersteuning is voor het jaar 2020 € 300 overgeheveld naar het taakveld Burgerzaken voor onder andere het digitaliseren van dienstverleningskanalen.
  • Vorming Taskforce Concernteam Publiekszaken: Dit team behandelt namens de hele gemeente de publieksreacties af en beheert het sociale media account @Rotterdam.nl. Steeds meer Rotterdammer dienen digitaal een publieksreactie in. Dit team zorgt voor directe beantwoording van publieksreacties van meer algemene aard en zorgt voor efficiënte doorgeleiding van complexere publieksreacties naar teams met meer inhoudelijke expertise en toegang tot systemen met persoonsgegevens. Het Team Concern Publieksreacties (TCP) is per 1 januari 2020 geformaliseerd. Vanuit diverse taakvelden zijn budgetten overgeheveld: in 2020 € 364, in 2021 € 241, in 2022 en verder € 191.
  • Programma DWARSS: Het programma  Digitaal Werken Aan Rotterdamse Samenwerking en Service (DWARSS) zorgt ervoor dat Rotterdammers steeds meer producten en diensten online kunnen regelen en hun aanvraag (zaak) 24/7 digitaal kunnen volgen. Voor het programma DWARSS is voor 2020 € 191 en voor 2021 en verder € 195 overgeheveld van taakveld Overhead Concernondersteuning naar taakveld Burgerzaken. De betreffende medewerkers zijn nu werkzaam bij het cluster Dienstverlening
  • Indexering 2021 en verder: De budgetten zijn vanaf het jaar 2021 geactualiseerd naar het prijspeil 2021. Nadere informatie is opgenomen bij Grondslagen
  • Rotterdamwet: In 2020 is € 121 budget overgeheveld van taakveld Wonen en Bouwen naar taakveld Burgerzaken vanwege het decentraliseren van taken m.b.t. verstrekken van huisvestingsvergunningen.
  • Overige technische wijzigingen voor het jaar 2020 € 147, 2021 € 139, 2022 € 173, 2023 € 84 en voor 2024 € 80.

Beleidskaders, beleidsmonitoren en wet- en regelgeving

Goed geregeld voor de Rotterdammer
 

Omschrijving taakveld

De gemeente biedt dienstverlening aan Rotterdamse burgers en ondernemers. Dat doet ze via diverse frontoffice-kanalen: fysiek (via locaties), telefonisch (via 14010), digitaal (via Rotterdam.nl) en schriftelijk. Kortom, we leveren passende dienstverlening voor elke Rotterdammer. De gemeente regisseert een eenvoudige en duidelijke dienstverlening vanuit de gemeentelijke organisatie. Dit gebeurt volgens het stedelijk kader ‘De Rotterdamse Dienstverlening’. Daarnaast valt binnen dit taakveld het beheer van de basisregistratie personen (BRP) en het organiseren van verkiezingen en referenda.