Coalitieakkoord: Basispad
Loonkostenproblematiek
De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.
De gemeente investeert in toekomstbestendige schoolgebouwen, die bijdragen aan de ontwikkeling van de leerlingen. Het accent ligt bij onderwijshuisvesting op het efficiënt en doelmatig gebruik van onderwijsgebouwen en het beschikbaar stellen van voldoende gymcapaciteit. Belangrijk daarbij zijn:
Toelichting wat willen we bereiken
De beste basisschool altijd in de buurt.
Een basisschool heeft minimaal 250 leerlingen.
Er is een goede aansluiting op de voorschool.
Gemengde wijken hebben gemengde scholen.
Een kwalitatief goed en gevarieerd aanbod is noodzakelijk om ieder kind maximale kansen te
bieden.
Een maximering van het aantal vo-leerlingen per vo-school draagt bij aan een gezond aanbod aan
vo-scholen.
Overzicht van baten en lasten Onderwijshuisvesting | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 274 | 269 | 279 | 279 | 279 | 279 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | -247 | 269 | 279 | 279 | 279 | 279 | |
Lasten exclusief reserves | 64.411 | 69.157 | 66.490 | 69.927 | 76.585 | 77.488 |
|
Apparaatlasten | 1.486 | 1.616 | 1.601 | 1.558 | 1.558 | 1.558 | |
Inhuur | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige apparaatslasten | 39 | 28 | 29 | 28 | 28 | 28 | |
Personeel | 1.376 | 1.588 | 1.572 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | |
Interne resultaat | 54.305 | 54.962 | 54.894 | 59.078 | 65.713 | 66.551 | |
Interne resultaat | 54.305 | 54.962 | 54.894 | 59.078 | 65.713 | 66.551 | |
Programmalasten | 8.620 | 12.580 | 9.994 | 9.290 | 9.314 | 9.379 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 1.592 | 2.858 | 3.168 | 3.331 | 3.337 | 3.344 | |
Overige programmalasten | -942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sociale uitkeringen | 904 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 7.067 | 8.995 | 6.101 | 5.232 | 5.251 | 5.308 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -64.137 | -68.889 | -66.211 | -69.648 | -76.306 | -77.209 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor reserveringen | -64.137 | -68.889 | -66.211 | -69.648 | -76.306 | -77.209 | |
Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -64.137 | -68.889 | -66.211 | -69.648 | -76.306 | -77.209 |
Bijstellingen (x1000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Oorspronkelijke begroting | -71.203 | -74.541 | -78.695 | -78.695 | |
Coalitieakkoord: Basispad | -16 | -16 | -16 | -16 |
|
Loonkostenproblematiek | -16 | -16 | -16 | -16 | |
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 175 | 176 | 175 | 175 |
|
Trend | 175 | 176 | 175 | 175 | |
Coalitieakkoord: Bezuinigingen | 22 | 22 | 20 | 17 |
|
Invulling structurele stelpost coalitieakkoord | 22 | 22 | 20 | 17 | |
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | 4.000 | 3.900 | 1.400 | 500 |
|
Verschuiving wegens extra taken voorschoolse educatie | 4.000 | 3.900 | 1.400 | 500 | |
Technische wijzigingen | 811 | 812 | 810 | 809 |
|
Interne rente | 858 | 857 | 855 | 854 | |
Overig | -47 | -45 | -45 | -45 | |
Begroting na wijzigingen | -66.211 | -69.648 | -76.306 | -77.209 |
De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.
Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022. Voor dit taakveld gaat het om € 22 in 2019 aflopend naar € 17 vanaf 2022.
Met ingang van 2020 wordt het wettelijk verplicht om aan doelgroeppeuters 16 uur voorschoolse educatie per week te bieden. Om de uitgangspunten van het Rotterdamse stelsel in stand te houden en ter voorkoming van segregatie is gelijktijdige uitbreiding van het voorschoolse aanbod voor niet-doelgroeppeuters naar 8 uur onvermijdelijk.
Binnen het programma onderwijs zijn er mogelijkheden om bovenstaand knelpunt gedeeltelijk te dekken. Elk jaar wordt de reeks van onderwijshuisvesting geactualiseerd. Uit de actualisatie is gebleken dat er in de periode 2019 t/m 2022 overschotten worden verwacht op basis van het huidige tempo van investeringen.
Het overschot wordt aangewend ter dekking van het knelpunt van de voorschoolse educatie. Het onvermijdelijk tekort wordt hierdoor deels opgelost.
Als gevolg van de verlaging van de omslagrente (het interne rentepercentage) van 2,5% naar 2,25% zijn de rentelasten in de meerjarenbegroting bijgesteld.
Door de overgang van producten naar taakvelden, worden de apparaatsbudgetten herverdeeld over de verschillende taakvelden.
Verder heeft er een verschuiving plaats gevonden in formatie. Met deze organisatieaanpassing wordt de uitvoering van het leerlingenvervoer samen gebracht met de andere vervoersstromen van het doelgroepenvervoer. Hiermee wordt gehoor gegeven aan de motie; “Centrale regie op het doelgroepenvervoer.”