Coalitieakkoord: Basispad
Loonkostenproblematiek
De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Het bestrijden van armoede raakt vele domeinen: onderwijs, gezondheid, huisvesting, betaald werk. Inkomensondersteuning op maat voor Rotterdammers met een laag inkomen is een onderdeel van de armoedebestrijding. Dit onderdeel bestaat uit het verlenen van individuele bijzondere bijstand van daadwerkelijk gemaakte kosten, collectieve inkomensondersteuning (het AOW- en Jeugdtegoed en de Individuele Inkomenstoeslag) en kwijtschelding van gemeentelijke lasten (Afvalstoffenheffing). Vanuit het perspectief vergroten participatie is de Rotterdampas onderdeel van dit taakveld.
Minder armoede en schulden bij Rotterdamse gezinnen, met speciale aandacht voor kinderen, jongeren en voor ouderen, dat is wat er nodig is. Armoede en schulden, door welke oorzaak dan ook, geven zorgen en stress en ze maken dat mensen buiten spel komen te staan. Vooral kinderen lijden hieronder want armoede en schulden staan hun ontwikkeling op school, fysiek en sociaal emotioneel in de weg. In Rotterdam leeft 1 op de 4 kinderen in armoede. Onze ambitie is dat minder mensen en gezinnen in armoede leven en schulden hebben. Wij gaan voor méér kansengelijkheid, minder risico om in armoede terecht te komen en meer kansen voor Rotterdammers om uit armoede te komen.
Wij zullen een heel nieuw Rotterdams Armoedebeleid uitwerken, gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde effecten. In dit beleidsplan zullen wij targets formuleren op basis waarvan wij de effecten willen meten. Inkomenspolitiek is voorbehouden aan het rijk. Daar waar mogelijk verzachten we de gevolgen van een laag inkomen. In het coalitieakkoord is afgesproken om de kwijtschelding van de afvalstoffenheffing voor de minima tot 75% te verhogen, waarbij voor AOW-gerechtigden met een minimum inkomen de kwijtschelding op 100% wordt gesteld. Bij de uitwerking is gebleken dat dit juridische en financiële risico’s met zich meebrengt. Daarom is gekozen om de kwijtschelding voor alle minima tot 75% te verhogen en om de AOW-gerechtigden met een minimum inkomen tegemoet te komen met het extra ophogen van het AOW-tegoed.
Onderstaand een overzicht van de intensiveringen
Overzicht van baten en lasten Inkomensregelingen - Participatie en armoedebestrijding | Realisatie 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten exclusief reserves | 5.021 | 5.143 | 5.356 | 5.356 | 5.356 | 5.356 |
|
Bijdragen rijk en medeoverheden | 122 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige opbrengsten derden | 4.899 | 5.100 | 5.356 | 5.356 | 5.356 | 5.356 | |
Lasten exclusief reserves | 60.217 | 71.857 | 64.344 | 64.517 | 64.502 | 64.501 |
|
Apparaatlasten | 9.205 | 12.501 | 4.885 | 4.881 | 4.881 | 4.881 | |
Inhuur | 466 | 1.161 | 254 | 254 | 254 | 254 | |
Overige apparaatslasten | 238 | 399 | 93 | 95 | 96 | 96 | |
Personeel | 8.501 | 10.941 | 4.537 | 4.531 | 4.531 | 4.531 | |
Interne resultaat | 1.910 | 1.722 | 951 | 951 | 951 | 951 | |
Interne resultaat | 1.910 | 1.722 | 951 | 951 | 951 | 951 | |
Programmalasten | 49.102 | 57.634 | 58.509 | 58.685 | 58.669 | 58.668 | |
Inkopen en uitbestede werkzaamheden | 8.407 | 5.398 | 4.088 | 3.208 | 3.205 | 3.204 | |
Overige programmalasten | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sociale uitkeringen | 37.610 | 47.348 | 48.560 | 49.617 | 49.604 | 49.604 | |
Subsidies en inkomensoverdrachten | 2.589 | 4.888 | 5.860 | 5.860 | 5.860 | 5.860 | |
Saldo voor vpb en reserveringen | -55.196 | -66.714 | -58.989 | -59.161 | -59.146 | -59.145 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo voor reserveringen | -55.196 | -66.714 | -58.989 | -59.161 | -59.146 | -59.145 | |
Reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo | -55.196 | -66.714 | -58.989 | -59.161 | -59.146 | -59.145 |
Bijstellingen (x1000) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Oorspronkelijke begroting | -58.785 | -58.313 | -58.300 | -58.300 | |
Coalitieakkoord: Basispad | -54 | -54 | -54 | -54 |
|
Loonkostenproblematiek | -54 | -54 | -54 | -54 | |
Coalitieakkoord: Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 266 | 266 | 266 | 266 |
|
Gedeeltelijk terugdraaien trend jaarschijf 2019 | 266 | 266 | 266 | 266 | |
Coalitieakkoord: Intensiveringen | -11.890 | -12.422 | -13.223 | -12.123 |
|
Aanpak laaggeletterdheid | -119 | -119 | -119 | -119 | |
Aanpak gezinnen met schulden | -1.000 | -1.930 | -2.430 | -430 | |
Eenduidige toeleiding naar schulddienstverlening | -600 | -600 | -600 | -600 | |
Uitbreiding vroegsignalering financiële problemen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
Onderbesteding Armoedebestrijding 2018 | 400 | 1.600 | 1.300 | 100 | |
Aanpassing Kwijtschelding Afvalstoffenheffing | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | |
Ophoging AOWtegoed | -700 | -700 | -700 | -700 | |
Ophoging Jeugdtegoed | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | |
Revolverend fonds voor minima | -100 | 0 | 0 | 0 | |
Pilot uitbreiding budgetbeheer basis vaste lasten | -100 | 0 | 0 | 0 | |
Pilot perspectieffonds | -300 | -300 | -300 | 0 | |
Dekking binnen regulier budget Armoedebestrijding | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
Meerjarige ophoging Individuele Inkomenstoeslag | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | |
coalitieakkoord intensiveringen overhead | 29 | 27 | 27 | 27 | |
Coalitieakkoord: Bezuinigingen | 269 | 521 | 524 | 525 |
|
Communicatie Rotterdampas | 250 | 500 | 500 | 500 | |
Invulling structurele stelpost coalitieakkoord | 19 | 21 | 24 | 25 | |
Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -400 | -1.600 | -1.300 | -100 |
|
tegenboeking kasschuif onderbesteding | -400 | -1.600 | -1.300 | -100 | |
Taakmutaties | -460 | -460 | -460 | -460 |
|
Rijksbijdrage Armoedebestrijding kinderen | -460 | -460 | -460 | -460 | |
Technische wijzigingen | 12.065 | 12.901 | 13.401 | 11.101 |
|
budgetoverheveling ivm opheffen kdr | -6 | -6 | -6 | -6 | |
Loonkostenproblematiek | 54 | 54 | 54 | 54 | |
Gedeeltelijk terug draaien trend jaarschijf 2019 | -2 | -2 | -2 | -2 | |
Formatieuitbreiding Rotterdampas | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Bijdrage programmabudget Armoede aan team Participatie | 750 | 750 | 750 | 750 | |
Aanpak laaggeletterdheid | 119 | 119 | 119 | 119 | |
wijziging formatie Rotterdampas | 6 | 6 | 6 | 6 | |
herverdeling taakstelling binnen RotterdamPas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
technische wijziging | -29 | -27 | -27 | -27 | |
overheveling budgetten schulddienstverlening | 1.190 | 1.190 | 1.190 | 1.190 | |
overheveling budget deltaplan schulden | 2.600 | 3.530 | 4.030 | 2.030 | |
overheveling budget pilot vaste lasten en perspectieffonds | 400 | 300 | 300 | 0 | |
Herijking arbeidskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6.914 | 6.918 | 6.917 | 6.917 | ||
Begroting na wijzigingen | -58.989 | -59.161 | -59.146 | -59.145 |
De loonkosten worden sinds 2013 genormeerd begroot, het gehanteerde model is herijkt en wordt verder toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Als uitwerking van het coalitieakkoord is de bij de 4-maandsrapportage 2018 opgenomen trend/indexatie aangepast. Het percentage op de trendcategorie materieel is verlaagd van 0,9% naar 0%. Het trendpercentage subsidies is gehalveerd naar 2,1%.
We intensiveren de aanpak van laaggeletterdheid, als onderdeel van het coalitieakkoord. Een deel van de intensivering wordt ingezet op apparaatskosten wat onder andere op dit taakveld wordt verantwoord.
In het coalitieakkoord hebben we middelen toegevoegd voor de aanpak van schulden. Voor de inzet wordt een Deltaplan schulden opgesteld. Deze middelen zijn gecorrigeerd naar het taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ Schulddienstverlening.
In het coalitieakkoord hebben we middelen toegevoegd voor de aanpak van schulden. Voor de inzet wordt een Deltaplan schulden opgesteld. Deze middelen zijn gecorrigeerd naar het taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ Schulddienstverlening.
In het coalitieakkoord hebben we middelen toegevoegd voor de aanpak van schulden. Voor de inzet wordt een Deltaplan schulden opgesteld. Deze middelen zijn gecorrigeerd naar het taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ Schulddienstverlening.
We hebben middelen toegevoegd om de regeling Kwijtschelding afvalstoffenheffing te verruimen.
Het AOW tegoed wordt verhoogd tot € 450.
De ophoging van het Jeugdtegoed uit het zomerakkoord wordt voortgezet na 2018.
We onderzoeken het vormen van een revolverend fonds voor minima.
De pilot ‘vaste lasten pakket’ heeft als doel om de vaste lasten van mensen met schulden te betalen en schulden sneller te regelen. Deze middelen zijn gecorrigeerd naar het taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ Schulddienstverlening.
Een Rotterdams perspectieffonds helpt Rotterdammers versneld uit de schulden te komen. Deze middelen zijn gecorrigeerd naar het taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ Schulddienstverlening.
De verwachte ruimte binnen de armoederegelingen zetten we in ter dekking van de intensiveringen op Armoedebestrijding en Schulddienstverlening vanuit het coalitieakkoord.
Voor Rotterdammers die langdurig (12 maanden of langer) een laag inkomen hebben, continueren we de individuele inkomenstoeslag (€ 120 per jaar).
De onderdelen van het coalitieakkoord zijn geraamd inclusief overhead. Deze wordt overgeheveld naar het programma overhead.
Ruimte op het communicatiebudget van de Rotterdampas zetten we in ter dekking van het coalitieakkoord.
Dit betreft een invulling van de in het coalitieakkoord opgenomen structurele stelpost van € 2 mln in 2019 oplopend naar € 8 mln in 2022.
Vanuit het Rijk heeft de jaarlijkse actualisatie plaatsgevonden van de middelen voor armoedebestrijding bij kinderen.
Budgetten binnen taakveld Inkomensregelingen – Participatie en armoedebestrijding die betrekking hebben op schulddienstverlening worden overgeheveld naar taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening.
Budgetten binnen taakveld Inkomensregelingen – Participatie en armoedebestrijding die betrekking hebben op Deltaplan schulden, vanuit het coalitieakkoord, worden overgeheveld naar taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening.
Budgetten binnen taakveld Inkomensregelingen – Participatie en armoedebestrijding die betrekking hebben op pilot vaste lasten en pilot perspectieffonds, vanuit het coalitieakkoord, worden overgeheveld naar taakveld Maatwerkdienstverlening 18+ - Schulddienstverlening.
Kosten voor de uitvoering bijzondere bijstand worden toegerekend aan het taakveld Inkomensregelingen – Participatie en armoedebestrijding. Door deze mutatie worden de budgetten structureel gecorrigeerd.
Door de overgang van producten naar taakvelden, worden de apparaatsbudgetten herverdeeld over de verschillende taakvelden.
De technische wijzigingen zijn onder andere het gevolg van diverse budget verschuivingen.