In dit onderdeel zijn verschillende samenvattende overzichten van de financiële bijstellingen opgenomen. Voor meer informatie over de afzonderlijke bijstellingen wordt verwezen naar de programma's.
In dit onderdeel zijn verschillende samenvattende overzichten van de financiële bijstellingen opgenomen. Voor meer informatie over de afzonderlijke bijstellingen wordt verwezen naar de programma's.
| Financieel kader | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijke begroting 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijstellingen Eerste Herziening 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bezuinigingen/Taakstellingen | 32.948 | 56.730 | 58.433 | 63.468 | 59.363 |
| Intensiveringen | -2.914 | -5.979 | -2.879 | -500 | 0 |
| Kasschuiven | -1.323 | 766 | 697 | -141 | 0 |
| Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -96.351 | -110.862 | -127.926 | -122.169 | -125.198 |
| Ramingsbijstellingen vermijdbaar | 113.668 | 27.914 | 116.305 | 90.035 | 91.459 |
| Reserves | -47.728 | 31.430 | -44.630 | -30.694 | -25.624 |
| Taakmutaties | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Technische wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In onderstaande tabel is per programma het saldo van de bijstellingen inzichtelijk gemaakt ten opzichte van de Begroting 2024.
| Saldo bijstellingen | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| Algemene middelen | 65.631 | 52.574 | -14.080 | -68.833 | -81.722 |
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -5.382 | -3.481 | -711 | 5.700 | 5.700 |
| Beheer van de stad | -5.938 | 600 | 3.542 | 2.016 | -1.949 |
| Belastingen | 5.088 | 6.185 | 7.230 | 7.860 | 12.035 |
| Bestaande stad | 2.151 | -1.997 | 1.350 | 9.833 | 4.472 |
| Bestuur | 690 | 212 | 1.212 | 683 | 1.219 |
| Cultuur | 2.540 | 1.636 | 4.045 | 4.045 | 2.045 |
| Dienstverlening | -47 | -3.530 | -2.293 | -1.459 | -640 |
| Economische ontwikkeling | 517 | -652 | 156 | -944 | -604 |
| Energietransitie | -15.589 | -16.167 | -4.208 | -4.135 | -4.135 |
| Onderwijs | -105 | 625 | 659 | 659 | 709 |
| Overhead | 1.917 | -3.157 | -1.579 | -444 | -653 |
| Sport en recreatie | -853 | 1.544 | 2.661 | 2.836 | 3.336 |
| Stedelijke ontwikkeling | -4.490 | 4.607 | 11.598 | 17.349 | 22.901 |
| Veilig | 5.921 | 3.535 | 2.986 | 4.182 | 5.187 |
| Volksgezondheid | -544 | 2.183 | 2.210 | 2.223 | 2.223 |
| Werk en inkomen | -25.889 | -85 | 10.016 | 11.385 | 14.793 |
| Zorg, welzijn en wijkteams | -25.618 | -44.632 | -24.795 | 7.045 | 15.085 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In onderstaande tabellen zijn de bijstellingen per soort (kasschuiven, onvermijdelijke ramingsbijstellingen, reserves en taakmutaties) uitgesplitst naar programma's.
| Bezuinigingen/Taakstellingen | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanvullend preventief pakket Centrum voor Jeugd en Gezin | 0 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | 1.135 | |
| Actieagenda Goud voor Oud | 0 | 720 | 1.020 | 1.020 | 1.020 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 720 | 1.020 | 1.020 | 1.020 | |
| Afschalen scanbus | 0 | 170 | 170 | 170 | 170 |
|
| Belastingen | 0 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Andere invulling accountmanagement | 0 | 70 | 115 | 160 | 160 |
|
| Belastingen | 0 | 70 | 115 | 160 | 160 | |
| Beëindigen intensivering voor leerwerktrajecten statushouders | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
|
| Werk en inkomen | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| Beleidskader basisvaardigheden | 112 | 262 | 262 | 2.495 | 2.495 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 112 | 262 | 262 | 2.495 | 2.495 | |
| Besparen op terug te betalen invorderingsrente | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
| Belastingen | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Besparing kosten inkoop en uitbestede werkzaamheden | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
|
| Algemene middelen | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 | |
| Besparingen na vervanging belastingsysteem | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 |
|
| Belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 625 | |
| Bezuiniging inzet uren op projecten Milieu | 0 | 135 | 135 | 135 | 135 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
| Bezuiniging onderwijsbeleid | 0 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 |
|
| Onderwijs | 0 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | |
| Bezuiniging planologische verkenningen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Bezuinigingsopgave Publieke Gezondheid | 0 | 630 | 630 | 630 | 630 |
|
| Volksgezondheid | 0 | 630 | 630 | 630 | 630 | |
| Bijstellen gemeentelijke bijdrage door een hogere rijksbijdrage vanuit Participatie IU | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|
| Werk en inkomen | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Circulaire economie | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 |
|
| Economische ontwikkeling | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | |
| Collectieve polis | 1.000 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 1.000 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | |
| Compensatieportefeuille | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
|
| Sport en recreatie | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |
| Coöperatieve woonvormen | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
| Dagprogrammering NPRZ | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| Delen kosten sociaal ondernemen | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 |
|
| Werk en inkomen | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | |
| Digitale economie, international handel en acquisitie | 350 | 250 | 250 | 250 | 250 |
|
| Economische ontwikkeling | 350 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Dividendinkomsten Ro!Entree B.V. | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Dienstverlening | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Economische stimuleringsgelden | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 |
|
| Economische ontwikkeling | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | |
| Gebiedsontwikkelingen onvoorzien | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Gebiedsontwikkelingen prioritering | 0 | 623 | 623 | 623 | 623 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 623 | 623 | 623 | 623 | |
| Gedeeltelijk inleveren wijkbudgetten | 0 | 443 | 456 | 443 | 443 |
|
| Dienstverlening | 0 | 443 | 456 | 443 | 443 | |
| Gedrukte gebiedsgidsen | 0 | 159 | 159 | 159 | 159 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 159 | 159 | 159 | 159 | |
| Goede Groei | 0 | 420 | 420 | 420 | 420 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
| Incidenteel onderhoudsbudget vastgoed | 0 | 115 | 115 | 115 | 115 |
|
| Bestaande stad | 0 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
| Incidentele ruimte personeelslasten Handhaving | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Veilig | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Investeringssubsidie verenigingen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
| Sport en recreatie | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Inzet middelen bedrijfsvoering voor dekking personeel deel - NIS2 wetgeving | 1.069 | 2.138 | 2.253 | 2.262 | 2.262 |
|
| Overhead | 1.069 | 2.138 | 2.253 | 2.262 | 2.262 | |
| Jongerenwerk010 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Kiezen voor Rotterdam 2024 | 2.057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Algemene middelen | -19.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beheer van de stad | 2.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Belastingen | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestaande stad | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cultuur | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dienstverlening | 1.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Economische ontwikkeling | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Energietransitie | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderwijs | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead | 9.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sport en recreatie | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stedelijke ontwikkeling | 2.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Veilig | 1.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Volksgezondheid | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Werk en inkomen | 1.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zorg, welzijn en wijkteams | 1.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kiezen voor Rotterdam 2025 en verder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Algemene middelen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Dienstverlening | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | |
| Leerondersteuning | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
|
| Onderwijs | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | |
| Mentoringsubsidies jeugd | 0 | 407 | 407 | 407 | 407 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 407 | 407 | 407 | 407 | |
| Minder dienstverlening buitenruimte | 0 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|
| Beheer van de stad | 0 | 800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Monitor Grondexploitaties | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Multifunctionele daken | 0 | 230 | 230 | 230 | 230 |
|
| Energietransitie | 0 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Natuur- en milieueducatie | 0 | 0 | 150 | 325 | 325 |
|
| Sport en recreatie | 0 | 0 | 150 | 325 | 325 | |
| Ombuiging Koers van de Stad | 500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 |
|
| Bestuur | 500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | |
| Omzetverhoging door rendabelere werksoorten en meer marktconforme prijzen | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
| Werk en inkomen | 0 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Opzoomer mee | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Overgangsmomenten | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 |
|
| Onderwijs | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | |
| Programmering Sportbedrijf, Sportsupport en Topsport | 0 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|
| Sport en recreatie | 0 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Rationalisatie aanbod kantoorwerkplekken | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
|
| Overhead | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| Rotterdam Partners | 0 | 0 | 0 | 300 | 400 |
|
| Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 300 | 400 | |
| Sportbedrijf onderhoud en overhead | 0 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|
| Sport en recreatie | 0 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Steunfonds Energie | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Sport en recreatie | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stevige start | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
| Stoppen compensatie onroerendezaakbelasting (OZB) volkstuinen | 0 | 100 | 215 | 215 | 215 |
|
| Sport en recreatie | 0 | 100 | 215 | 215 | 215 | |
| Stoppen met startersaanpak en inzet op parttime ondernemerschap (RBZ) | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 |
|
| Werk en inkomen | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | |
| Stoppen met verder invulling New Deal | 1.780 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Cultuur | 1.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stoppen uitvoering Sisa-Sluis | 0 | 216 | 616 | 616 | 616 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 216 | 616 | 616 | 616 | |
| Stoppen van de Impulsregeling | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 |
|
| Cultuur | 0 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| Stoppen van Pitcher perfect | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|
| Cultuur | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Structureel annuleren Focusdag | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Subsidie Stedelijk Welzijn/ Specifieke doelgroepen/ Brede Raad 010 | 0 | 489 | 489 | 489 | 489 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 489 | 489 | 489 | 489 | |
| Subsidies Unie van Vrijwilligers (UVV), NL Cares en Stichting Present | 0 | 745 | 745 | 745 | 745 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 745 | 745 | 745 | 745 | |
| Taakstelling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) | 3.495 | 3.855 | 3.855 | 3.855 | 3.855 |
|
| Veilig | 3.495 | 3.855 | 3.855 | 3.855 | 3.855 | |
| Temporiseren doorontwikkeling van de stuurinformatie | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
| Overhead | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Terugdraaien intensivering samenleven | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 | |
| Terugontvangen noodsteun bibliotheek | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|
| Cultuur | 150 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| Terugvorderingen noodsteunregeling | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Cultuur | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tijdelijk minder budget voor beheer en onderhoud | 1.500 | 7.178 | 7.190 | 4.685 | 0 |
|
| Beheer van de stad | 1.500 | 7.178 | 7.190 | 4.685 | 0 | |
| Veranderopgave Digitale Transformatie | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verlagen incidentele budgetten informatiehuishouding | 0 | 825 | 825 | 825 | 825 |
|
| Veilig | 0 | 825 | 825 | 825 | 825 | |
| Verlagen van de intensivering handhaven cultuurniveau | 0 | 855 | 855 | 855 | 855 |
|
| Cultuur | 0 | 855 | 855 | 855 | 855 | |
| Verlagen van de Projectsubsidies | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
|
| Cultuur | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Verlagen van het budget voor Evenementen | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
|
| Cultuur | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | |
| Verlaging bijdrage Recreatieschap Rottemeren | 0 | 260 | 260 | 260 | 260 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 260 | 260 | 260 | 260 | |
| Verminderde inzet op specifieke dienstverlening | 145 | 485 | 485 | 485 | 340 |
|
| Dienstverlening | 145 | 485 | 485 | 485 | 340 | |
| Verminderen capaciteit Prestatie010 | 0 | 1.895 | 1.895 | 2.695 | 2.695 |
|
| Werk en inkomen | 0 | 1.895 | 1.895 | 2.695 | 2.695 | |
| Verminderen inbreng Rijnmonds Arbeidsmarkt Perspectieffonds (RAP) | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 |
|
| Werk en inkomen | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | |
| Verschuiving middelen bedrijfsvoering voor knelpunt GREAT | 9.260 | 2.574 | 2.087 | 1.603 | 1.603 |
|
| Overhead | 9.260 | 2.574 | 2.087 | 1.603 | 1.603 | |
| Versoberen ondersteuning aanvraag bijstandsuitkering | 0 | 125 | 225 | 300 | 300 |
|
| Werk en inkomen | 0 | 125 | 225 | 300 | 300 | |
| Versobering trajecten jongeren | 0 | 500 | 500 | 1.000 | 1.000 |
|
| Werk en inkomen | 0 | 500 | 500 | 1.000 | 1.000 | |
| Vrijval reserve inburgering | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Waterstofinnovaties | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 |
|
| Economische ontwikkeling | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | |
| Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) preventiebudget | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
|
| Volksgezondheid | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | |
| Totaal | 32.948 | 56.730 | 58.433 | 63.468 | 59.363 |
| Intensiveringen | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanpak van verkeersaso's en misstanden taxichauffeurs | -850 | -850 | -250 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -850 | -850 | -250 | 0 | 0 | |
| Bemensing wijkhubs | 0 | -501 | -501 | 0 | 0 |
|
| Dienstverlening | 0 | -501 | -501 | 0 | 0 | |
| Controleren drugslabs/cocaïnewasserijen | 0 | -500 | -500 | 0 | 0 |
|
| Veilig | 0 | -500 | -500 | 0 | 0 | |
| Meer inzet schuldenketen | -564 | -1.128 | -1.128 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -564 | -1.128 | -1.128 | 0 | 0 | |
| Opvang niet-rechthebbende EU-migranten | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | |
| Subsidieregeling led-verlichting | 0 | -500 | -500 | -500 | 0 |
|
| Sport en recreatie | 0 | -500 | -500 | -500 | 0 | |
| Woonvoorzieningen Slinge 5 en Overwolde 46-50 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | -2.914 | -5.979 | -2.879 | -500 | 0 |
| Kasschuiven | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cultuurplanadvies | -750 | 750 | 0 | 0 | 0 |
|
| Cultuur | -750 | 750 | 0 | 0 | 0 | |
| Integrale infopleinen in de wijk | 200 | -100 | -100 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 200 | -100 | -100 | 0 | 0 | |
| Kasschuif Koers van de Stad | 0 | -1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
|
| Bestuur | 0 | -1.000 | 1.000 | 0 | 0 | |
| Kasschuif niet activeerbare lasten Integraal Huisvestingsplan Concernhuisvesting | 186 | 157 | -203 | -141 | 0 |
|
| Overhead | 186 | 157 | -203 | -141 | 0 | |
| Uitvoerbaarheid herstelbesluit bestemmingsplan Lijnbaankwartier Coolsingel | -959 | 959 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -959 | 959 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | -1.323 | 766 | 697 | -141 | 0 |
| Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actualisatie Afvalstoffenheffing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beheer van de stad | -572 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie energiekosten | -10.176 | -7.754 | -7.446 | -7.292 | -7.137 |
|
| Beheer van de stad | -3.939 | -2.930 | -2.622 | -2.467 | -2.313 | |
| Economische ontwikkeling | -32 | -35 | -35 | -35 | -35 | |
| Onderwijs | -175 | -218 | -218 | -218 | -218 | |
| Overhead | -4.752 | -3.329 | -3.329 | -3.329 | -3.329 | |
| Stedelijke ontwikkeling | -1.244 | -1.202 | -1.202 | -1.202 | -1.202 | |
| Veilig | -33 | -41 | -41 | -41 | -41 | |
| Actualisatie formatie op bijstandsvolume (toepassing Berenschot-norm) | -793 | 2.272 | 2.656 | 2.656 | 2.655 |
|
| Werk en inkomen | -793 | 2.272 | 2.656 | 2.656 | 2.655 | |
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Algemene middelen | -7.134 | -1.906 | -3.266 | -12.894 | -8.391 | |
| Beheer van de stad | 2.060 | 673 | 606 | 733 | 1.591 | |
| Bestaande stad | 5.074 | 1.233 | 2.660 | 12.161 | 6.800 | |
| Actualisatie rente | 3.983 | -2.498 | -2.795 | -3.290 | -3.121 |
|
| Algemene middelen | 3.983 | -2.498 | -2.795 | -3.290 | -3.121 | |
| Actualisatie verkoopportefeuille | -412 | -1.090 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestaande stad | -412 | -1.090 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie verkoopportefeuille: Maria Wesselingstraat 8 | -494 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestaande stad | -494 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Additionele huisvestingskosten | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Veilig | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Afbouw dividend Eneco | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
|
| Algemene middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | |
| Basisdienstverlening op orde houden | -1.482 | -1.995 | -1.031 | -1.066 | -1.086 |
|
| Dienstverlening | -1.482 | -1.995 | -1.031 | -1.066 | -1.086 | |
| Bijstelling dividendramingen | 7.133 | 10.166 | -592 | -292 | 1.608 |
|
| Algemene middelen | 7.133 | 10.166 | -592 | -292 | 1.608 | |
| Compensatie huuropbrengsten volkstuinen | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Sport en recreatie | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dekking indexatie | -3.271 | -72.212 | -95.256 | -95.256 | -95.256 |
|
| Algemene middelen | -3.271 | -72.212 | -95.256 | -95.256 | -95.256 | |
| Diverse technische correcties | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.178 |
|
| Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | |
| Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | |
| Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.350 | |
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | -600 | |
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.700 | |
| Dividend SSC Flex | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Frictiekosten cultuurplan | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 |
|
| Cultuur | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | |
| Gemeentefonds septembercirculaire 2023 indexering | 3.963 | 73.174 | 95.262 | 97.477 | 97.516 |
|
| Algemene middelen | 3.963 | 73.174 | 95.262 | 97.477 | 97.516 | |
| Impact invoering Omgevingswet | -370 | -1.170 | -1.170 | -1.170 | -1.170 |
|
| Bestaande stad | -370 | -1.170 | -1.170 | -1.170 | -1.170 | |
| Implementatie GREAT | -9.260 | -2.574 | -2.087 | -1.603 | -1.603 |
|
| Overhead | -9.260 | -2.574 | -2.087 | -1.603 | -1.603 | |
| Inkomensondersteunende maatregelen | -3.280 | -3.418 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -2.415 | -3.058 | 0 | 0 | 0 | |
| Werk en inkomen | -865 | -360 | 0 | 0 | 0 | |
| Jeugdzorg | -41.300 | -63.500 | -78.000 | -79.000 | -79.200 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -41.300 | -63.500 | -78.000 | -79.000 | -79.200 | |
| Knelpunt cliëntontwikkeling | -1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Knelpunt stedelijke bereikbaarheid | -1.080 | -1.005 | -1.005 | -1.005 | -1.005 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -1.080 | -1.005 | -1.005 | -1.005 | -1.005 | |
| Laadinfra en Zero-Emissie Stadslogistiek (ZES) | 0 | -2.668 | -2.672 | -2.099 | -2.099 |
|
| Energietransitie | 0 | -2.668 | -2.672 | -2.099 | -2.099 | |
| Lobby Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Meeropbrengsten belastingen | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.450 | 7.000 |
|
| Belastingen | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.450 | 7.000 | |
| Network and Information Security 2 (NIS2) wetgeving | -4.382 | -8.890 | -8.497 | -7.888 | -7.077 |
|
| Overhead | -4.382 | -8.890 | -8.497 | -7.888 | -7.077 | |
| Niet activeerbare lasten Integrale Huisvestingsplannen | -321 | -938 | -1.747 | -1.747 | -1.747 |
|
| Cultuur | 0 | -5 | -246 | -246 | -246 | |
| Onderwijs | -302 | -912 | -1.328 | -1.328 | -1.328 | |
| Sport en recreatie | -19 | -21 | -173 | -173 | -173 | |
| Nieuwe jaarschrijf vervangingsinvesteringen | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.300 |
|
| Algemene middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.300 | |
| Onderhoud Erasmusbrug | -9.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |
|
| Beheer van de stad | -9.500 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderhoudskostenregeling | -320 | -1.565 | -1.585 | -1.605 | -1.615 |
|
| Beheer van de stad | -69 | -774 | -777 | -779 | -771 | |
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | -524 | -542 | -559 | -577 | |
| Veilig | -251 | -267 | -267 | -267 | -267 | |
| Opruimen en verwerken lachgascilinders | -1.100 | -1.100 | -1.100 | 0 | 0 |
|
| Beheer van de stad | -700 | -700 | -700 | 0 | 0 | |
| Veilig | -400 | -400 | -400 | 0 | 0 | |
| Opvang niet-rechthebbende EU-migranten | -2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Recreatieoord Hoek van Holland | -750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Sport en recreatie | -750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Structurele aanpak Methaan-emissies | -1.100 | -1.100 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -1.100 | -1.100 | 0 | 0 | 0 | |
| Terugdraaien verwachte Rijksbijdrage Inburgering | -1.763 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -1.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitvoerbaarheid herstelbesluit bestemmingsplan Lijnbaankwartier Coolsingel | -874 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -874 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitvoering energietransitie (planfinanciering) | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
|
| Energietransitie | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | |
| Vennootschapsbelasting | -2.653 | -3.047 | -2.121 | -3.139 | -3.139 |
|
| Bestaande stad | -2.653 | -3.047 | -2.121 | -3.139 | -3.139 | |
| Vernieuwing Centrale Bibliotheek Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
|
| Cultuur | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | |
| Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) | 3.900 | -15.900 | -20.500 | -18.100 | -19.400 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 3.900 | -15.900 | -20.500 | -18.100 | -19.400 | |
| Wet Open Overheid (WOO) | -1.200 | -1.400 | -1.590 | -1.000 | -1.000 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -1.200 | -1.400 | -1.590 | -1.000 | -1.000 | |
| Totaal | -96.351 | -110.862 | -127.926 | -122.169 | -125.198 |
| Ramingsbijstellingen vermijdbaar | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanpak en preventie zwerfafval | 2.104 | 300 | 300 | 300 | 0 |
|
| Beheer van de stad | 2.104 | 300 | 300 | 300 | 0 | |
| Beroepen en opleidingen in de maritiem (technische) sector | 0 | -52 | 0 | 0 | 0 |
|
| Onderwijs | 0 | -52 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor | 100.440 | 0 | 0 | -69.772 | -77.094 |
|
| Algemene middelen | 100.440 | 0 | 0 | -69.772 | -77.094 | |
| Beter benutten Spaanse Polder | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Economische ontwikkeling | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijstelling dividendramingen | 0 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
|
| Algemene middelen | 0 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | |
| Extra vaartijden tussen Charlois en Katendrecht | -66 | -67 | -67 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -66 | -67 | -67 | 0 | 0 | |
| Fietsers First II | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gebiedsontwikkeling Brutus | -75 | -150 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -75 | -150 | 0 | 0 | 0 | |
| Gebiedsontwikkeling Provimi | -200 | -50 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -200 | -50 | 0 | 0 | 0 | |
| Gemeentefonds ruimte ingezet tijdens begrotingsbehandeling 2024 | 0 | 3.970 | 2.350 | 0 | 0 |
|
| Algemene middelen | 0 | 3.970 | 2.350 | 0 | 0 | |
| Handhaven opkoopbescherming | -85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestaande stad | -85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Integrale infopleinen in de wijk | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inzet Rotterdam Partners op Internationale handelsbevordering | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 |
|
| Economische ontwikkeling | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | |
| Kostendekkendheid markten | 0 | -1.200 | -600 | -1.700 | -1.700 |
|
| Economische ontwikkeling | 0 | -1.200 | -600 | -1.700 | -1.700 | |
| Maak het queer monument nu echt permanent | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 | |
| Maatwerk parkeerproducten | -1.016 | -484 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -1.016 | -484 | 0 | 0 | 0 | |
| Nachtelijke impuls voor een veilig openbaar vervoer | -500 | -500 | -500 | 0 | 0 |
|
| Veilig | -500 | -500 | -500 | 0 | 0 | |
| Ophogen reeks Bestuursopdracht Zorg | 0 | 3.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 3.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| Oplaadpunten voor smartphones op stations | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opschalingskorting | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
|
| Algemene middelen | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | |
| Optimaliseren Klantcontactcentrum | 0 | -1.250 | -1.250 | -1.377 | 0 |
|
| Dienstverlening | 0 | -1.250 | -1.250 | -1.377 | 0 | |
| Prijscompensatie voor beheer en onderhoud | 0 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 |
|
| Beheer van de stad | 0 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | -6.800 | |
| Projecten Erfpacht | 0 | 5.897 | 11.422 | 16.284 | 22.453 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 5.897 | 11.422 | 16.284 | 22.453 | |
| Regionale Bestuursopdracht Jeugdzorg Kostenbeheersing | 1.600 | 9.600 | 26.500 | 54.000 | 54.200 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 1.600 | 9.600 | 26.500 | 54.000 | 54.200 | |
| Rotterdam cyberweerbaar en Rotterdam Cyberstad van de toekomst | 0 | -150 | -150 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | -150 | -150 | 0 | 0 | |
| Rotterdamse plus op Regionale Bestuursopdracht Jeugdzorg Kostenbeheersing | 0 | 6.900 | 13.300 | 26.000 | 26.300 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 6.900 | 13.300 | 26.000 | 26.300 | |
| Scherper begroten areaaluitbreiding niet-woningen | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 |
|
| Belastingen | 0 | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 4.000 | |
| Stelpost onderuitputting | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Algemene middelen | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stop overlast Oude Westen | -484 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -484 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Verbeteren kostendekkendheid rioolheffing | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
|
| Beheer van de stad | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| Verhogen tarief centrum parkeergarages | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | |
| Wees geen dief van het stadsarchief | -150 | -150 | 0 | 0 | 0 |
|
| Dienstverlening | -150 | -150 | 0 | 0 | 0 | |
| Weet wat er speelt, kinderparadijs: ook in de toekomst | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -200 | -200 | 0 | 0 | 0 | |
| Zwemvouchers voor ouderen | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Sport en recreatie | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 113.668 | 27.914 | 116.305 | 90.035 | 91.459 |
| Reserves | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actualisatie BUIG - exploitatietekort | -34.854 | -12.183 | 0 | 0 | 0 |
|
| Werk en inkomen | -34.854 | -12.183 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie BUIG - onttrekking | 34.854 | 12.183 | 0 | 0 | 0 |
|
| Werk en inkomen | 34.854 | 12.183 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie BUIG - toevoeging | -29.178 | -12.183 | 0 | 0 | 0 |
|
| Werk en inkomen | -29.178 | -12.183 | 0 | 0 | 0 | |
| Algemene reserve | -54.984 | 30.613 | -55.705 | -30.101 | -24.822 |
|
| Algemene middelen | -54.984 | 30.613 | -55.705 | -30.101 | -24.822 | |
| Bestemmingsreserve Armoedebeleid | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Autoluw fonds | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Energietransitie | 1.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stedelijke ontwikkeling | -173 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Bijzondere bijstand, studenten | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Blauwalg Kralingse Plas | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Beheer van de stad | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Breed Offensief | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Werk en inkomen | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Cofinanciering Europese subsidies | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Economische ontwikkeling | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Crisisdienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Economische ontwikkeling | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Werk en inkomen | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Duurzaam | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Energietransitie | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Duurzaamheidstransitiebudget | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 |
|
| Algemene middelen | 12.983 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Energietransitie | -12.983 | -11.500 | 500 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Gemeentelijk schuldenbeleid | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Invoeringskosten Omgevingswet | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Jaaroverstijgende cultuursubsidies | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Cultuur | 931 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Kiezen voor Rotterdam | -2.057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead | -2.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Menselijke Maat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Dienstverlening | -975 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zorg, welzijn en wijkteams | 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Re-integratie bijstandsgerechtigden | 500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
|
| Werk en inkomen | 500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor | 0 | 0 | 0 | -593 | -802 |
|
| Algemene middelen | 843 | 881 | 881 | 288 | 79 | |
| Energietransitie | -843 | -881 | -881 | -881 | -881 | |
| Bestemmingsreserve Tweedelijns WMO en Jeugdwet | 31.739 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 31.739 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 | |
| Bestemmingsreserve WABO-leges | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestaande stad | -6 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| Stedelijke ontwikkeling | 6 | -8 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijstellen inzet debiteurenbeheer | 0 | 700 | 275 | 0 | 0 |
|
| Werk en inkomen | 0 | 700 | 275 | 0 | 0 | |
| Totaal | -47.728 | 31.430 | -44.630 | -30.694 | -25.624 |
| Taakmutaties | Begroting 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanpak laaggeletterdheid | -43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aanvullende middelen implementatie omgevingswet | -999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -999 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Begeleiding jongeren naar werk (septembercirculaire) | -1.466 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Werk en inkomen | -1.466 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beschermd wonen | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijzondere bijstand en vroegsignalering | -3.687 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -3.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Correctie versterking dienstverlening gemeenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.467 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.467 | |
| Einde lening inburgeringsplicht | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III) | -36 | -37 | -35 | -35 | -35 |
|
| Bestaande stad | -36 | -37 | -35 | -35 | -35 | |
| Hulpmiddelen thuis laten staan | -15 | -21 | -22 | -22 | -22 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -15 | -21 | -22 | -22 | -22 | |
| Hulpmiddelen thuis laten staan 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| Integratie-uitkering Participatie (septembercirculaire) | -659 | -609 | -564 | -517 | 1.610 |
|
| Werk en inkomen | -659 | -609 | -564 | -517 | 1.610 | |
| LHBTI-beleid Regenboogsteden | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -50 | -50 | -50 | 0 | 0 | |
| Maatschappelijke begeleiding statushouders | -211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -211 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatschappelijke opvang en OGGz (DU) | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 | |
| Meerkosten Oekraïne sociaal domein | -509 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -509 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overgangsrecht levenslang | 0 | 0 | 0 | 0 | -46 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | -46 | |
| Re-integratiebudget (septembercirculaire) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.280 |
|
| Werk en inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.280 | |
| Rijksvacinaties | -248 | -255 | -230 | -231 | -231 |
|
| Volksgezondheid | -248 | -255 | -230 | -231 | -231 | |
| Robuust rechtsbeschermingssysteem | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 |
|
| Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 | |
| Sectorale ontwikkelpaden (decembercirculaire) | -170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Werk en inkomen | -170 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Startbanen statushouders (decembercirculaire) | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Werk en inkomen | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Systeemleren monitoring | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 |
|
| Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | |
| Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | |
| Taakmutaties Decembercirculaire | 4.069 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Algemene middelen | 4.069 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Taakmutaties Decembercirculaire - Basisregistratie personen | -61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Dienstverlening | -61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Taakmutaties Septembercirculaire | 2.883 | -2.057 | -2.046 | -2.156 | -10.103 |
|
| Algemene middelen | 2.883 | -2.057 | -2.046 | -2.156 | -10.103 | |
| Veilig wonen | -7 | -7 | -7 | 0 | 0 |
|
| Bestuur | -7 | -7 | -7 | 0 | 0 | |
| Verkeersveiligheid | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | |
| Versterking arbeidsmarktregio’s (septembercirculaire) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
|
| Werk en inkomen | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
| Versterking dienstverlening gemeenten: personen met verward gedrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.005 |
|
| Veilig | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.005 | |
| Vrouwenopvang | 804 | 803 | 722 | 724 | 724 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 804 | 803 | 722 | 724 | 724 | |
| Wet visueel beperkten (septembercirculaire) | 67 | 70 | 69 | 72 | 75 |
|
| Werk en inkomen | 67 | 70 | 69 | 72 | 75 | |
| Totaal | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |