Voorjaarsnota en Eerste herziening 2024

Rotterdam: Eén stad

Collegetargets Pagina 5

Collegetargets 2022 - 2026

Collegetargets 2022-2026

Meer dan twintig jaar geleden besloot de Rotterdamse politiek te gaan werken met meetbare doelen, met collegetargets. Dat is een hulpmiddel om beter in beeld te krijgen of ambities worden gerealiseerd en wat de maatschappelijke effecten van beleid zijn? Zo kunnen Rotterdammers zien wat de gemeente waarmaakt en kan de gemeenteraad haar controlerende taak gericht uitvoeren.

In haar rapport ‘Tijd voor targets’ concludeert de Rekenkamer Rotterdam: “Dat in Rotterdam een interessant systeem ontwikkeld is, dat met alle mitsen en maren die horen bij elke poging tot het kwantificeren van politieke doelen en maatschappelijke ontwikkelingen, voor de gemeenteraad een uniek instrument is om het collegeprogramma, de voortgang en de realisatie daarvan, op hoofdlijnen en in samenhang te controleren.”

Hier wordt een overzicht gegeven van de voortgang op de collegetargets. Meer toelichting op de voortgang wordt gegeven in de begrotingsprogramma’s. Ook in bijzondere rapportages op de verschillende beleidsterreinen wordt verantwoord over specifieke targets. De collegetargets zijn uitgewerkt in een definitieboekje, zodat ze specifiek zijn geformuleerd, betrouwbaar worden gemeten en controleerbaar zijn. Het "Definitieboekje collegetargets" is in oktober 2023 geactualiseerd aan de hand van de bevindingen en aanbevelingen van de rekenkamer in het rapport 'Targets tellen'. Na de Jaarstukken 2023 verscheen van de Rekenkamer “Targets tellen tussentijdse beoordeling collegetargets 2022-2026”. Dit leidt tot een nieuwe actualisatie van het Definitieboekje. De actualisatie wordt voor de zomer aan de raad gestuurd.

Collegetargets

Nulmeting/mijlpaal 2022

2023

2024

 

2025

 

2026/Eindwaarde einde collegeperiode

Collegetarget veilig (programma Veilig):

  • De Veiligheidsindex (VI) binnen het Wijkprofiel heeft in 2026 een gemiddelde score die gelijk of hoger is dan de gemiddelde score op de VI in 2022 (110).
  • De 5 laagst scorende wijken *) op de VI van 2022 (Carnisse, Hillesluis, Tussendijken, Tarwewijk, Lombardijen) laten in 2026 een stijging van tenminste 5 punten zien t.o.v. 2022.

Nulmeting: 110

 

Nulmeting:

Carnisse = 85

Hillesluis = 88

Tussendijken = 89

Tarwewijk = 89

Lombardijen = 90

Mijlpaal: n.v.t.

 

Realisatie 2023 o.b.v. VI 2024:

Totaal = 105

Carnisse = 93

Hillesluis = 94

Tussendijken = 98

Tarwewijk = 87

Lombardijen = 94

 

Mijlpaal: ≥110

 

Mijlpalen:

Carnisse = 87

Hillesluis = 90

Tussendijken = 91

Tarwewijk = 91

Lombardijen = 92

Realisatie 2024: In 2024 vindt geen nieuwe meting plaats

Mijlpaal:

Eindwaarde: ≥110

 

Eindwaarde:

Carnisse = 90

Hillesluis = 93

Tussendijken = 94

Tarwewijk = 94

Lombardijen = 95

Collegetarget verminderen naastplaatsingen en zwerfafval (programma Beheer van de stad):

We verminderen naastplaatsingen en zwerfafval in de 20 wijken die het slechtst scoren. Doel  in deze collegeperiode is een stijging van  de CROW-score op naastplaatsingen en zwerfafval met gemiddeld 5 procentpunt.

Nulmeting: 79% niveau B (2021)

 

Mijlpaal: 80,25% niveau B of hoger

 

Realisatie: 79,77%

 

Mijlpaal: 81,5% niveau B of hoger 

 

Realisatie 2023: 82,49% 

Mijlpaal: 82,75% niveau B of hoger

 

Realisatie 31 maart 2024: 79,87%

Mijlpaal: 84% niveau B of hoger

Eindwaarde: 84% niveau B of hoger

Collegetarget meer groen (programma Stedelijke ontwikkeling):

In deze collegeperiode wordt 20 ha groen erbij gerealiseerd of wordt de planvorming afgerond en start de uitvoering ervan uiterlijk in 2026.

Nulmeting: 0

Mijlpaal: 5

 

Realisatie 2023: 8,1 hectare waarvan 2,8 hectare als groene daken

Mijlpaal: 10

 

Realisatie 2024: nog niet beschikbaar

Mijlpaal: 15

Eindwaarde: 20

Collegetarget schil om de school (programma Onderwijs):

In het schooljaar 2025/2026 hebben 100 basisscholen en voortgezet onderwijs scholen, met een achterstandsscore hoger dan 0, een schil om de school waarin minimaal 1 van onderstaande interventies is opgenomen:

- Tutoren

- Mentoren

- Schoolzorgteams

- Preventief Jongerenwerk op school

- Slim organiseren met Kunstvakdocenten

- Expeditie Digitaal

 

Nulmeting: 61

Mijlpaal: n.v.t.

Mijlpaal: 74 (peildatum 1 november)

 

Realisatie 2023: 94

Mijlpaal: 87 (peildatum 1 november)

 

Realisatie 2024: de meting vindt 1 november plaats en wordt opgenomen in de Jaarstukken 2024

Mijlpaal: 100 (peildatum 1 november) Eindwaarde: 100

Collegetarget schuldhulpverlening (programma Armoede, schuldhulpverlening, integratie en samenleving): 

In deze collegeperiode vergroten we de instroom in de schuldhulpverlening door in totaal 15.750 intakes af te nemen en pakken we schulden aan door in totaal 8.200 schuldregelingen te starten

Nulmeting: 0

 

 

 

Mijlpaal intakes: 4.950

 

Mijlpaal gestarte schuldregelingen: 2.700

 

Realisatie 2023:

Intakes: 5.339

Gestarte schuldregelingen: 1.929

Mijlpaal intakes:  5.250

 

Mijlpaal gestarte schuldregelingen: 2.800

Realisatie 2024 t/m april:

Intakes: 1.699

Gestarte schuldregelingen: 763

Mijlpaal intakes: 5.550

 

Mijlpaal gestarte schuldregelingen: 2.700

Eindwaarde intakes: 15.750 (cumulatief)

Eindwaarde gestarte schuldregelingen: 8.200 (cumulatief)

Collegetarget minder Rotterdammers in de bijstand (programma Werk en inkomen):

In deze collegeperiode (eind 2025) daalt het aantal bijstandsuitkeringen in Rotterdam naar 30.000.

Nulmeting: 34.028

Mijlpaal: 33.375

Realisatie: 32.975

Mijlpaal: 32.325

 

Realisatie 2023: 32.649

Mijlpaal: 31.350

 

Realisatie 30 april 2024: 32.709

Mijlpaal: 30.000

Eindwaarde: 30.000

Collegetarget bouw nieuwe woningen (programma Stedelijke ontwikkeling):

Het college start de in de komende vier jaar met de bouw van 14.000 – 16.000 nieuwe woningen. Van deze woningen (uitgezonderd tijdelijke woningen) behoort 20% tot het sociale segment en 35% tot het middensegment.

Nulmeting: 0

 

Mijlpaal: 3.500 -4000 (20% sociale segment en 35% middensegment)

 

Realisatie: 3.006 (waarvan 10% in het sociale segment en 26% in het middensegment)

Mijlpaal: 7.000 - 8.000 

 

Realisatie cumulatief t/m 2023: 6.140  (waarvan 19 % in het sociale segment en 26% in het middensegment)

Mijlpaal: 10.500 – 12.000 

Realisatie cumulatief t/m 15 april 2024: 6.461 woningen (waarvan ongeveer 20% in het sociale segment en 27% in het middensegment)

Mijlpaal: 14.000 – 16.000 

Eindwaarde: 14.000 – 16.000 (20% sociale segment en 35% middensegment) 

Collegetarget verbeteren verkeersveiligheid (programma Stedelijke ontwikkeling):

We verbeteren de verkeersveiligheid in Rotterdam door effectieve maatregelen te treffen op de dertig meest verkeersonveilige locaties in de stad.

Nulmeting: 0

Mijlpaal: 10

 

Realisatie 2023: 2 de achterstand wordt in 2024 en 2025 ingehaald

 

Mijlpaal: 10

 

Realisatie 30 april 2024: 1

Mijlpaal: 10

Eindwaarde: 30

Collegetarget CO2-reductie (programma Energietransitie):

We zetten in op minimaal 25% CO2-reductie voor het stedelijk gebied t.o.v. 1990.

Nulmeting: -10% t.o.v. 1990

 

Mijlpaal: Stedelijke CO2-uitstoot minimaal -10% t.o.v. 1990 (3,09 Mton)

Realisatie 2022: -18%

Mijlpaal: Stedelijke CO2-uitstoot minimaal - 15% t.o.v. 1990 (2.92 Mton)

 

Realisatie 2023: bekend najaar 2024

 

Mijlpaal: Stedelijke CO2-uitstoot minimaal - 20% t.o.v. 1990 (2,75 Mton)

 

Realisatie 2024: bekend najaar 2025

Mijlpaal: Stedelijke CO2-uitstoot minimaal -25% t.o.v. 1990: (2,58 Mton)

Eindwaarde: Stedelijke CO2-uitstoot minimaal
-25% t.o.v. 1990: (2,58 Mton)

Collegetarget Jeugdpreventie (programma Zorg, welzijn en wijkteams):

Vanaf 2023 ronden jaarlijks gemiddeld 5.000 kinderen en jongeren (en/of hun ouders/verzorgers) een goed onderbouwde of bewezen effectieve preventieve jeugdinterventie af.

 

 

Mijlpaal: 5.000

 

Realisatie 2023: bekend bij Tweede herziening 2024 

Mijlpaal: 5.000

 

Realisatie 2024: bekend bij Tweede herziening 2025

Mijlpaal: 5.000

Eindwaarde: 5.000

Collegetarget toename sportdeelname (programma Sport en recreatie):

We realiseren in de periode 2022-2026 een 10% toename in de sportdeelname, inclusief urban sports.

Seizoen 2021/22: (gemiddelde van metingen over november 2021 en april 2022):

Wekelijkse sporters: 62%

Seizoen 2022/23:

(gemiddelde van de metingen over november 2022 en april 2023): 63%

 

Realisatie seizoen 2022/23: 63%

Seizoen 2023/24

(gemiddelde van metingen over november 2023 en april 2024): 64%

 

Realisatie seizoen 2023/24: 64%

Seizoen 2024/25

(gemiddelde van metingen over november 2024 en april 2025): 68%

 

Realisatie beschikbaar medio juni 2025

Eindwaarde: 67%

 

 

Collegetarget woon(zorg)concepten (programma Zorg, welzijn en wijkteams):

In de collegeperiode 2022-2026 realiseren we minimaal 14 Thuisplusflats voor ouderen en starten we met de bouw van nieuwe woon(zorg)complexen voor ouderen, zodat in totaal 24 voorzieningen beschikbaar komen. 

Nulmeting: n.v.t.

 

Mijlpaal: 1

Realisatie 2022: 1

Mijlpaal: 3

 

Realisatie 2023: 2 

Mijlpaal: 16

 

Realisatie t/m april 2024: 3

Mijlpaal: 24

Eindwaarde: 24

Collegetarget bedrijfsruimte (programma Economische ontwikkeling):

De doelstelling voor deze collegeperiode is voldoende bedrijfsruimte door te zorgen dat de omvang m² bedrijfsruimte gelijk blijft aan het huidige niveau.

Nulmeting: 4.248.765 m²

 

Realisatie 2022:

4.248.765 m²

 

 

 

Mijlpaal: 4.248.765 m²

 

Realisatie 2023:

4.272.299 m²

 

 

Mijlpaal: 4.248.765 m²

 

Realisatie 2024: bekend bij Jaarstukken 2024 

 

 

Mijlpaal: 4.248.765 m²

 

 

Eindwaarde: 4.248.765 m²

 

 

Collegetarget tevredenheid concerndienstverlening (programma Dienstverlening):

We willen dat aan het eind van de collegeperiode 2023-2026 minder Rotterdammers ontevreden (≤6) zijn over hun contact met de gemeente Rotterdam. In 2025 is het percentage Rotterdammers dat ontevreden is over hun contact met de gemeente met 30% gedaald ten opzichte van 2021.

Nulmeting realisatie 2020: 15,1%

 

Mijlpaal: -4%

 

Realisatie 2022: + 2%

Mijlpaal: -7%

 

Realisatie 2023: - 5 %

Mijlpaal: -20%

 

Realisatie t/m april 2024: -11%

Mijlpaal: -30%

Eindwaarde: -30%

Collegetarget wijk aan zet (programma Dienstverlening):

Het college realiseert (in deze collegeperiode) 75% van de acties die opgenomen zijn in de wijkplannen.

Nulmeting: n.v.t.

 

Mijlpaal: n.v.t.

Mijlpaal: 75%

 

Realisatie 2023: 62%

Mijlpaal: 75%

 

Realisatie 2024: de meting vindt eind 2024 plaats

Mijlpaal: 75% (peildatum 1-11-2025)

Eindwaarde: 75%