Voorjaarsnota en Eerste herziening 2024

Rotterdam: Eén stad

Interne ronde technische bijstellingen Pagina 230

Interne ronde technische bijstellingen

In het verleden werd in het eerste kwartaal de omissie behandeld. De omissie was een product met enkel technische begrotingswijzigingen. Met ingang van 2020 is, in overleg met de COR, besloten de omissie af te schaffen. Voor de interne sturing is het wel wenselijk in deze fase van het jaar de begroting technisch bij te stellen. Besloten is daarom een interne ronde technische bijstellingen te houden op het reguliere moment van de omissie en deze aan de gemeenteraad voor te leggen en apart inzichtelijk te maken bij het eerstvolgende P&C-product.

Bij het besluit om de omissie af te schaffen is toegezegd apart inzichtelijk te maken wat er gewijzigd is in de interne ronde. Op deze pagina wordt een algemene toelichting gegeven en aangegeven wat het saldo is per programma. Uiteraard is het saldo op totaalniveau 0.

De kaders voor deze interne ronde zijn gelijk aan de kaders van de omissie. Concreet betekent dit dat alleen technische wijzigingen zijn toegestaan die op concernniveau neutraal zijn en geen beleidsmatige consequenties hebben.

Alle technische wijzigingen worden apart toegelicht op de betreffende taakvelden, inclusief de wijzigingen die zijn gedaan bij de interne ronde. Op hoofdlijnen hebben de wijzigingen die zijn gedaan bij de interne ronde met name betrekking op verschuivingen tussen programmalasten en apparaatslasten, herschikkingen van de organisatie en overheveling van budgetten omdat de uitvoering elders plaatsvindt dan in de initiële begroting was verwerkt. Het effect hiervan op de arbeidskosten is meegenomen in de paragraaf bedrijfsvoering.

Saldo per programmaBegroting 2024Raming
2025
Raming
2026
Raming
2027
Raming
2028
Algemene middelen
Oorspronkelijke begroting 2024 2.329.903 2.264.921 2.198.836 2.183.748 2.183.748
Technische bijstellingen interne ronde 88 162 306 306 306
Totaal Algemene middelen 2.329.991 2.265.083 2.199.142 2.184.054 2.184.054
Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving
Oorspronkelijke begroting 2024 -120.046 -109.442 -107.827 -107.638 -107.638
Technische bijstellingen interne ronde -343 -340 -328 -328 -328
Totaal Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving -120.389 -109.782 -108.155 -107.966 -107.966
Beheer van de stad
Oorspronkelijke begroting 2024 -194.755 -197.641 -203.719 -210.550 -210.550
Technische bijstellingen interne ronde 123 72 61 61 61
Totaal Beheer van de stad -194.632 -197.569 -203.658 -210.489 -210.489
Belastingen
Oorspronkelijke begroting 2024 368.061 371.088 373.561 373.734 373.734
Technische bijstellingen interne ronde 999 1.011 1.010 129 129
Totaal Belastingen 369.060 372.098 374.571 373.863 373.863
Bestaande stad
Oorspronkelijke begroting 2024 -102 -15.260 -16.345 -17.024 -17.024
Technische bijstellingen interne ronde 522 615 524 524 524
Totaal Bestaande stad 420 -14.645 -15.822 -16.500 -16.500
Bestuur
Oorspronkelijke begroting 2024 -22.186 -22.186 -23.078 -22.501 -22.501
Technische bijstellingen interne ronde 0 0 0 0 0
Totaal Bestuur -22.186 -22.186 -23.078 -22.501 -22.501
Cultuur
Oorspronkelijke begroting 2024 -167.240 -167.062 -166.759 -166.759 -166.759
Technische bijstellingen interne ronde 349 349 349 349 349
Totaal Cultuur -166.890 -166.712 -166.409 -166.409 -166.409
Dienstverlening
Oorspronkelijke begroting 2024 -80.370 -75.444 -78.984 -78.142 -78.142
Technische bijstellingen interne ronde 42 178 160 646 646
Totaal Dienstverlening -80.328 -75.266 -78.823 -77.496 -77.496
Economische ontwikkeling
Oorspronkelijke begroting 2024 -30.922 -29.337 -28.275 -27.623 -27.623
Technische bijstellingen interne ronde -456 -317 -410 -410 -410
Totaal Economische ontwikkeling -31.378 -29.654 -28.685 -28.033 -28.033
Energietransitie
Oorspronkelijke begroting 2024 -6.647 -6.358 -6.323 -6.323 -6.323
Technische bijstellingen interne ronde 1.445 1.736 1.339 1.339 1.339
Totaal Energietransitie -5.202 -4.621 -4.985 -4.985 -4.985
Onderwijs
Oorspronkelijke begroting 2024 -160.874 -158.996 -155.683 -155.529 -155.529
Technische bijstellingen interne ronde 361 339 146 146 146
Totaal Onderwijs -160.513 -158.658 -155.536 -155.382 -155.382
Overhead
Oorspronkelijke begroting 2024 -453.199 -447.173 -443.906 -442.074 -442.074
Technische bijstellingen interne ronde -3.153 -3.848 -2.580 -2.184 -2.184
Totaal Overhead -456.352 -451.020 -446.486 -444.258 -444.258
Sport en recreatie
Oorspronkelijke begroting 2024 -95.004 -93.024 -92.250 -92.250 -92.250
Technische bijstellingen interne ronde 258 247 251 251 251
Totaal Sport en recreatie -94.746 -92.777 -92.000 -91.999 -91.999
Stedelijke ontwikkeling
Oorspronkelijke begroting 2024 42.962 55.133 62.021 63.119 63.119
Technische bijstellingen interne ronde -1.246 -1.574 -970 -970 -970
Totaal Stedelijke ontwikkeling 41.716 53.559 61.051 62.148 62.148
Veilig
Oorspronkelijke begroting 2024 -194.920 -195.031 -194.485 -194.805 -194.805
Technische bijstellingen interne ronde 765 -94 -105 -105 -105
Totaal Veilig -194.155 -195.125 -194.590 -194.909 -194.909
Volksgezondheid
Oorspronkelijke begroting 2024 -37.404 -37.370 -37.309 -37.552 -37.552
Technische bijstellingen interne ronde 1.011 1.002 986 986 986
Totaal Volksgezondheid -36.393 -36.368 -36.323 -36.567 -36.567
Werk en inkomen
Oorspronkelijke begroting 2024 -247.470 -245.687 -235.584 -231.439 -231.439
Technische bijstellingen interne ronde 1.953 2.728 1.340 1.340 1.340
Totaal Werk en inkomen -245.516 -242.959 -234.245 -230.099 -230.099
Zorg, welzijn en wijkteams
Oorspronkelijke begroting 2024 -929.790 -891.132 -843.891 -830.391 -830.391
Technische bijstellingen interne ronde -2.716 -2.267 -2.080 -2.080 -2.080
Totaal Zorg, welzijn en wijkteams -932.506 -893.399 -845.970 -832.471 -832.471