In dit onderdeel zijn verschillende samenvattende overzichten van de financiële bijstellingen opgenomen. Voor meer informatie over de afzonderlijke bijstellingen wordt verwezen naar de taakvelden.
In dit onderdeel zijn verschillende samenvattende overzichten van de financiële bijstellingen opgenomen. Voor meer informatie over de afzonderlijke bijstellingen wordt verwezen naar de taakvelden.
| Financieel kader | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Oorspronkelijke begroting 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bijstellingen Eerste Herziening 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bezuinigingen/Taakstellingen | 6.610 | 37.457 | 46.799 | 79.499 | 75.679 |
| Intensiveringen | -10.209 | -31.758 | -27.448 | -24.281 | -23.089 |
| Kasschuiven | -1.423 | -1.183 | 100 | 1.156 | 1.350 |
| Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | -12.908 | -36.445 | -41.594 | -22.208 | 9.465 |
| Ramingsbijstellingen vermijdbaar | -27.033 | -31.061 | -28.443 | -26.652 | -26.561 |
| Reserves | 44.963 | 62.991 | 50.585 | -7.514 | -36.845 |
| Taakmutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Technische wijzigingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In onderstaande tabel is per programma het saldo van de bijstellingen inzichtelijk gemaakt ten opzichte van de Begroting 2023.
| Saldo bijstellingen | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Algemene middelen | 220.745 | 51.171 | 29.155 | 15.714 | -3.213 |
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -11.247 | -14.279 | -11.757 | -10.153 | -9.888 |
| Beheer van de stad | -28.932 | -12.473 | -8.853 | -10.531 | -15.200 |
| Belastingen | 23.076 | 8.578 | 10.607 | 12.752 | 15.676 |
| Bestaande stad | -1.045 | -5.335 | -2.765 | -3.758 | -3.365 |
| Bestuur | -491 | 36 | 36 | -864 | -328 |
| Cultuur | -9.473 | -4.175 | -4.775 | -4.775 | -4.775 |
| Dienstverlening | -7.726 | -7.424 | -6.200 | -6.245 | -5.384 |
| Economische ontwikkeling | 2.720 | 311 | 610 | 595 | 958 |
| Energietransitie | -31.991 | -2.783 | -2.709 | -2.714 | -2.714 |
| Onderwijs | 2.611 | 5.164 | 5.835 | 5.073 | 5.073 |
| Overhead | -21.661 | -7.987 | -6.753 | -3.294 | -1.433 |
| Sport en recreatie | -741 | -130 | 870 | 1.570 | 1.570 |
| Stedelijke ontwikkeling | -100.075 | 2.276 | 9.400 | 9.568 | 9.285 |
| Veilig | -5.242 | -7.800 | -8.240 | -8.158 | -8.540 |
| Volksgezondheid | -449 | -1.025 | -1.025 | -1.025 | -1.025 |
| Werk en inkomen | -30.923 | -3.870 | -4.029 | 2.514 | 6.330 |
| Zorg, welzijn en wijkteams | 845 | -255 | 594 | 3.730 | 16.972 |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
In onderstaande tabellen zijn de bijstellingen per soort (bezuinigingen, intensiveringen, kasschuiven, ramingsbijstellingen, reserves en taakmutaties) uitgesplitst naar programma's.
| Bezuinigingen/Taakstellingen | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanpak armoede en schulden | 0 | 834 | 534 | 978 | 2.032 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | 657 | 420 | 770 | 1.600 | |
| Overhead | 0 | 177 | 114 | 208 | 432 | |
| Besparing binnen Team AOC - Aanpak op vastgoed versoberen | 0 | 55 | 55 | 55 | 55 |
|
| Veilig | 0 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| Besparing op het programma HIC – preventie woningbouwcorporaties (woboco’s) | 0 | 365 | 365 | 365 | 365 |
|
| Veilig | 0 | 365 | 365 | 365 | 365 | |
| Besparingen na vervanging belastingsysteem ONS | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
|
| Belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | |
| Bezuiniging gebiedsontwikkeling | 0 | 1.264 | 1.264 | 1.264 | 1.264 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 1.264 | 1.264 | 1.264 | 1.264 | |
| Bezuinigingen economische activiteiten | 500 | 530 | 530 | 530 | 530 |
|
| Economische ontwikkeling | 500 | 530 | 530 | 530 | 530 | |
| Bezuinigingen jaarplan 2023 | 1.011 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Veilig | 1.011 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burgerschap | 0 | 488 | 1.170 | 1.170 | 1.170 |
|
| Onderwijs | 0 | 488 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | |
| Couleur Locale en Stedelijk Welzijn | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | |
| Dienstverlening team backoffice klantcontact bij Schone Stad minderen | 39 | 125 | 125 | 125 | 125 |
|
| Beheer van de stad | 39 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
| Overhead | 0 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| Gedeeltelijke afbouw inzet Spaanse Polder | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 |
|
| Veilig | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Geen inzet AT maatregelen bij laag dreigingsniveau | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
| Veilig | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Goede Groei | 0 | 488 | 488 | 488 | 488 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 488 | 488 | 488 | 488 | |
| Hogere omzetdoelstelling en kostenbesparingen Rotterdam Inclusief | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|
| Werk en inkomen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Houtstook - bezuinigen | 0 | 325 | 325 | 325 | 325 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 325 | 325 | 325 | 325 | |
| Implementatie visieontwikkeling publiekslocaties / 1 loketgedachte | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |
|
| Dienstverlening | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | |
| Innovatieve Interventies | 0 | 225 | 225 | 225 | 225 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 225 | 225 | 225 | 225 | |
| Learn2Work | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Leerlingenvervoer | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
|
| Onderwijs | 0 | 750 | 750 | 0 | 0 | |
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | |
| Menselijke Maat | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
|
| Dienstverlening | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
| Minder communicatiecampagnes bij Reiniging | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
| Beheer van de stad | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Minder educatie en promotie erfgoed stad Rotterdam door Stadsarchief Rotterdam | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
| Dienstverlening | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Minder inzet op Alliantie Hand in Hand | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 |
|
| Veilig | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Mobiliteit: Ambities in de RMA rondom gedragsbeïnvloeding verlagen | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
| Overhead | 0 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 234 | 234 | 234 | 234 | |
| Mobiliteit: Smart mobility / deelmobiliteit | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|
| Overhead | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 178 | 178 | 178 | 178 | |
| Onderwijshuisvesting - Schade | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
|
| Onderwijs | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
| Organisatieopgave | 0 | 19.154 | 23.692 | 53.152 | 47.928 |
|
| Algemene middelen | 0 | 19.154 | 23.692 | 53.152 | 47.928 | |
| Resilience - bezuinigen | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Rotterdam Onderweg | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Stadswinkel projecten (programma) | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
| Dienstverlening | 200 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Stoppen afdracht BoTu richting Dienstverlening | 0 | 185 | 185 | 185 | 185 |
|
| Veilig | 0 | 185 | 185 | 185 | 185 | |
| Stopzetten Like je wijk (LJW) | 0 | 66 | 66 | 66 | 66 |
|
| Veilig | 0 | 66 | 66 | 66 | 66 | |
| Subsidie burgerpanel | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 |
|
| Dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | |
| Subsidies (terugvorderingen) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
|
| Cultuur | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| Onderwijs | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | |
| Taakstellende opgave binnen portefeuille | 0 | 3.303 | 3.303 | 3.303 | 3.303 |
|
| Overhead | 0 | 203 | 203 | 203 | 203 | |
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | |
| Taakstelling op Lekker Fit/Milieu en Natuur Educatie/Topsport | 0 | 150 | 850 | 1.550 | 1.550 |
|
| Sport en recreatie | 0 | 150 | 850 | 1.550 | 1.550 | |
| Truckparking Hoek van Holland | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | |
| Uittreedvergoedingen gemeenschappelijke regelingen | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Vergroeningsbijdrage | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Verkoop Recreatieoord Hoek van Holland | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 |
|
| Sport en recreatie | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | |
| Verlagen subsidieregeling Basisvaardigheden Rotterdam vanuit de portefeuille Taal | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Verlaging stroomverbruik openbare verlichting | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
| Beheer van de stad | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Versoberen inzet begeleiding (< 27 jaar) | 0 | 895 | 1.797 | 1.797 | 1.797 |
|
| Overhead | 0 | 190 | 382 | 382 | 382 | |
| Werk en inkomen | 0 | 705 | 1.415 | 1.415 | 1.415 | |
| Versoberen inzet begeleiding uitkeringsgerechtigden naar werk | 500 | 350 | 2.135 | 4.675 | 4.675 |
|
| Overhead | 0 | 0 | 135 | 675 | 675 | |
| Werk en inkomen | 500 | 350 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | |
| Versoberen op de aanpak menselijke maat en rechtmatigheid bijstandsverstrekking | 0 | 635 | 1.270 | 1.270 | 1.270 |
|
| Overhead | 0 | 135 | 270 | 270 | 270 | |
| Werk en inkomen | 0 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Vertraging uitrol GFE-containers | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Beheer van de stad | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | 6.610 | 37.457 | 46.799 | 79.499 | 75.679 |
| Intensiveringen | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aansluiting woonlasten OZB op gemiddelde G4 | 0 | -2.976 | -2.976 | -2.976 | -2.976 |
|
| Belastingen | 0 | -2.976 | -2.976 | -2.976 | -2.976 | |
| Amendement: huismeesters seniorencomplexen | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ASH tarief | 0 | -4.250 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | -450 | 0 | 0 | 0 | |
| Beheer van de stad | 0 | -3.800 | 0 | 0 | 0 | |
| Bankslapers | -585 | -1.660 | -950 | -950 | -950 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -585 | -1.660 | -950 | -950 | -950 | |
| Bouwen en wonen: goed huren en verhuren | 0 | -17 | -1.492 | -2.503 | -2.503 |
|
| Bestaande stad | 0 | -17 | -1.492 | -2.503 | -2.503 | |
| Campus Erasmus MC - Oostelijk tankstation | -940 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -940 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Continuering kwetsbare wijken | 0 | -1.600 | -1.200 | -1.200 | -1.000 |
|
| Overhead | 0 | -271 | -203 | -203 | -169 | |
| Veilig | 0 | -1.329 | -997 | -997 | -831 | |
| Continuering online criminaliteit | 0 | -250 | -250 | -250 | -250 |
|
| Overhead | 0 | -59 | -59 | -59 | -59 | |
| Veilig | 0 | -191 | -191 | -191 | -191 | |
| Cruisebelasting | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 |
|
| Belastingen | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | |
| Cultuur - Erfgoed en monumenten | -430 | -430 | -430 | -430 | -430 |
|
| Bestaande stad | -430 | -430 | -430 | -430 | -430 | |
| Digitale inclusie | 0 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 | |
| Extra actielijn Europese arbeidsmigranten | -134 | -742 | -792 | -428 | 0 |
|
| Overhead | 0 | -146 | -146 | -73 | 0 | |
| Veilig | -134 | -596 | -646 | -355 | 0 | |
| Fase 2 doorontwikkeling Stadsarchief | -400 | -400 | -500 | -600 | -600 |
|
| Dienstverlening | -400 | -400 | -500 | -600 | -600 | |
| Handhaven cultuurniveau | 0 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
|
| Cultuur | 0 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | |
| Kind- en gezinsbescherming | -430 | -430 | -430 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -430 | -430 | -430 | 0 | 0 | |
| Kleine kernen aanpak | -300 | -300 | -300 | -300 | 0 |
|
| Dienstverlening | -300 | -300 | -300 | -300 | 0 | |
| Lokaal akkoord toegankelijkheid - Rotterdam Onbeperkt | -1.505 | -1.285 | -400 | -400 | -400 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -1.505 | -1.285 | -400 | -400 | -400 | |
| Menselijke Maat | -650 | -650 | -200 | -200 | 0 |
|
| Dienstverlening | -650 | -650 | -200 | -200 | 0 | |
| Nachtcultuur | -120 | -80 | -80 | -80 | -80 |
|
| Cultuur | -120 | -80 | -80 | -80 | -80 | |
| Ombudsman | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 |
|
| Bestuur | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 | |
| Samenwerken met de stad | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | |
| Schoolzorgteams | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| Spaanse polder | -300 | -250 | -250 | -250 | -250 |
|
| Dienstverlening | -300 | -250 | -250 | -250 | -250 | |
| Stadsmuseale functie | 0 | -1.400 | -400 | -400 | -400 |
|
| Cultuur | 0 | -1.400 | -400 | -400 | -400 | |
| Thuisplusflats | 0 | 0 | -560 | -560 | -560 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 0 | -560 | -560 | -560 | |
| Uitvoering Burgerzaken | -500 | -500 | -500 | 0 | 0 |
|
| Dienstverlening | -500 | -119 | -119 | 240 | 240 | |
| Overhead | 0 | -381 | -381 | -240 | -240 | |
| Wijkakkoorden - Basisvoorzieningen en programmering in de wijken | -750 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
|
| Cultuur | -750 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | |
| Wijkakkoorden - Extra actielijn Europese arbeidsmigranten | -205 | -548 | -548 | -64 | 0 |
|
| Overhead | 0 | -140 | -140 | -18 | 0 | |
| Veilig | -205 | -408 | -408 | -46 | 0 | |
| Wijkakkoorden - Fysieke maatregelen buitenruimte en mobiliteit | -350 | -700 | -700 | -700 | -700 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -350 | -700 | -700 | -700 | -700 | |
| Wijkakkoorden - Jongerenhubs | -1.500 | -1.640 | -1.640 | -1.640 | -1.640 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -1.500 | -1.640 | -1.640 | -1.640 | -1.640 | |
| Winkelstraten | -280 | -850 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -52 | -444 | 0 | 0 | 0 | |
| Veilig | -228 | -406 | 0 | 0 | 0 | |
| Zorgrestaurants | -330 | -500 | -350 | -350 | -350 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -330 | -500 | -350 | -350 | -350 | |
| Totaal | -10.209 | -31.758 | -27.448 | -24.281 | -23.089 |
| Kasschuiven | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bouwen en wonen: goed huren en verhuren | 1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestaande stad | 1.500 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuif Cultuurplanadvies | -600 | 600 | 0 | 0 | 0 |
|
| Cultuur | -600 | 600 | 0 | 0 | 0 | |
| Kasschuif Digitaliseringsagenda GERS | -323 | -283 | 0 | 606 | 0 |
|
| Overhead | -323 | -283 | 0 | 606 | 0 | |
| Kasschuif Great | -2.000 | 0 | 100 | 550 | 1.350 |
|
| Overhead | -2.000 | 0 | 100 | 550 | 1.350 | |
| Totaal | -1.423 | -1.183 | 100 | 1.156 | 1.350 |
| Ramingsbijstellingen onvermijdelijk | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10%-regeling bewonersinitiatieven | -571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Dienstverlening | -571 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Actualisatie formatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead | 0 | -529 | -501 | -501 | -501 | |
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 529 | 501 | 501 | 501 | |
| Actualisatie kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Algemene middelen | -2.623 | -1.913 | -1.971 | -1.804 | 820 | |
| Beheer van de stad | 2.623 | 1.074 | 1.143 | 988 | -1.636 | |
| Onderwijs | 0 | 839 | 828 | 816 | 816 | |
| Actualisatie rente | -3.100 | -10.608 | -9.710 | -9.695 | -10.537 |
|
| Algemene middelen | -3.100 | -10.608 | -9.710 | -9.695 | -10.537 | |
| Afbouw dividend Eneco | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
|
| Algemene middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | |
| Afdracht groeimiddelen aan RIM | 0 | 5.980 | -7.120 | -20.270 | -1.230 |
|
| Algemene middelen | 0 | 5.980 | -7.120 | -20.270 | -1.230 | |
| Baten erfpachtconversie | -71.544 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -71.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beheer objecten gebiedsontwikkeling | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijstelling dividendramingen | 6.996 | -770 | 2.814 | 5.814 | 9.814 |
|
| Algemene middelen | 6.996 | -770 | 2.814 | 5.814 | 9.814 | |
| Bijstelling raming lokale belastingen | 19.280 | 12.180 | 11.980 | 12.280 | 12.965 |
|
| Belastingen | 19.280 | 12.434 | 12.234 | 12.393 | 13.078 | |
| Overhead | 0 | -254 | -254 | -113 | -113 | |
| Cruisebelasting | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
|
| Belastingen | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| Dekking indexatie | -3.613 | -98.296 | -105.164 | -126.145 | -125.024 |
|
| Algemene middelen | -3.613 | -98.296 | -105.164 | -126.145 | -125.024 | |
| Diverse ruimtelijke knelpunten | -1.184 | -2.038 | -959 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -1.184 | -2.038 | -959 | 0 | 0 | |
| Diverse technische correcties | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.170 |
|
| Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 363 | |
| Overhead | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.056 | |
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | -555 | |
| Zorg, welzijn en wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.306 | |
| Doorwerking verdeelreserve Rijk | 0 | 1.522 | 0 | 0 | 0 |
|
| Algemene middelen | 0 | 1.522 | 0 | 0 | 0 | |
| Dotatie voorziening dubieuze debiteuren | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Belastingen | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eerder ontvangen baten erfpachtconversie | 71.544 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Algemene middelen | 71.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Effect cao-loonstijging op contract inhuurkrachten | -863 | -863 | -863 | -863 | -863 |
|
| Beheer van de stad | -809 | -809 | -809 | -809 | -809 | |
| Stedelijke ontwikkeling | -54 | -54 | -54 | -54 | -54 | |
| Effecten nieuwe cao | -35.000 | -52.500 | -52.500 | -52.500 | -52.500 |
|
| Algemene middelen | -2.398 | -52.500 | -52.500 | -52.500 | -52.500 | |
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -1.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Beheer van de stad | -6.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Belastingen | -656 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestaande stad | -827 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestuur | -381 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cultuur | -72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dienstverlening | -1.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Economische ontwikkeling | -215 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Energietransitie | -128 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderwijs | -444 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Overhead | -6.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sport en recreatie | -196 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stedelijke ontwikkeling | -3.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Veilig | -2.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Volksgezondheid | -541 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Werk en inkomen | -4.870 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zorg, welzijn en wijkteams | -2.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Formatieaanpassing op basis van ontwikkeling bijstandsvolume | 2.990 | 2.838 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead | 0 | 507 | 0 | 0 | 0 | |
| Werk en inkomen | 2.990 | 2.331 | 0 | 0 | 0 | |
| Formatiewijziging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead | -31 | -63 | -63 | -63 | -63 | |
| Zorg, welzijn en wijkteams | 31 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| GGD Rotterdam-Rijnmond | 0 | -1.273 | -1.273 | -1.273 | -1.273 |
|
| Volksgezondheid | 0 | -1.273 | -1.273 | -1.273 | -1.273 | |
| Hogere baten fietspunt | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|
| Beheer van de stad | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Inburgering - Dekking bestemmingsreserve | 1.155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 1.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inburgering - Dekking taakmutatie | 1.719 | 1.368 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 1.719 | 1.368 | 0 | 0 | 0 | |
| Inburgering - Huisvesting Inburgeraars | -5.666 | -5.414 | -1.541 | -313 | 240 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -338 | -921 | -858 | -265 | 0 | |
| Stedelijke ontwikkeling | -5.328 | -4.493 | -683 | -48 | 240 | |
| Inburgering - Verwachte Rijksbaten | 614 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | 614 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | 1.625 | |
| Inburgering - Voldoen aan de Wet Inburgering | -2.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -2.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | |
| Indexatie september-, december- en meicirculaire | 34.780 | 122.511 | 128.174 | 126.524 | 125.871 |
|
| Algemene middelen | 34.780 | 122.511 | 128.174 | 126.524 | 125.871 | |
| Indexering ICT en Concernhuisvesting | -1.540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead | -1.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koningsdag010 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Cultuur | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kostenstijging energie - Concernhuisvesting | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead | -6.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Veilig | -105 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kostenstijging energie - Overig | -9.130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Beheer van de stad | -5.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bestaande stad | -676 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Economische ontwikkeling | -71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onderwijs | -95 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sport en recreatie | -294 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stedelijke ontwikkeling | -2.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Werk en inkomen | -129 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zorg, welzijn en wijkteams | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Meicirculaire 2023 | 8.867 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Algemene middelen | 8.867 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutatie algemene uitkering september- en decembercirculaire | 0 | 0 | 0 | 47.663 | 47.663 |
|
| Algemene middelen | 0 | 0 | 0 | 47.663 | 47.663 | |
| Nieuwe jaarschijf vervangingsinvesteringen | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.300 |
|
| Algemene middelen | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.300 | |
| Ombudsman | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
|
| Bestuur | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | |
| Onderhoudskostenregeling | -1.008 | -2.417 | -2.417 | -2.417 | -2.417 |
|
| Beheer van de stad | -65 | -1.474 | -1.474 | -1.474 | -1.474 | |
| Veilig | -943 | -943 | -943 | -943 | -943 | |
| Ontwikkelagenda VRR 2023 | -1.496 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Veilig | -1.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ontwikkelingen Parkeren | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Opbrengsten Naastplaatsingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Overhead | 0 | -141 | -141 | -141 | -141 | |
| Veilig | 0 | 141 | 141 | 141 | 141 | |
| Project Mainport Rotterdam | -9.880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -9.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Raming OZB niet-woningen | 0 | 0 | 2.000 | 4.000 | 6.000 |
|
| Belastingen | 0 | 0 | 2.000 | 4.000 | 6.000 | |
| Raming parkeerbaten | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| Technische wijziging als gevolg van eenmalige compensatie afvalstoffenheffing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Beheer van de stad | -7.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Belastingen | 7.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tijdelijke leegstand Librijesteeg | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 |
|
| Bestaande stad | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | |
| Toegenomen vraag schuldhulpverlening | -8.808 | -8.139 | -6.989 | -6.788 | -6.788 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -6.710 | -5.777 | -4.715 | -4.558 | -4.558 | |
| Overhead | 0 | -1.027 | -939 | -895 | -895 | |
| Werk en inkomen | -2.097 | -1.335 | -1.335 | -1.335 | -1.335 | |
| Verkiezingen | -600 | -1.900 | -1.900 | -2.100 | -1.200 |
|
| Dienstverlening | -600 | -1.900 | -1.900 | -2.100 | -1.200 | |
| Volkstuinen | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Sport en recreatie | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vrijval kapitaallasten stadion Feyenoord | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
|
| Algemene middelen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| Wijziging projecten Mobiliteit 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Energietransitie | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stedelijke ontwikkeling | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | -12.908 | -36.445 | -41.594 | -22.208 | 9.465 |
| Ramingsbijstellingen vermijdbaar | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beprijzen van tijdelijke verkeersmaatregelen (TVM) | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 |
|
| Beheer van de stad | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | |
| Collegetarget dienstverlening | -2.256 | -5.172 | -4.134 | -3.858 | -4.017 |
|
| Dienstverlening | -2.256 | -3.713 | -2.968 | -2.770 | -2.884 | |
| Overhead | 0 | -1.459 | -1.166 | -1.088 | -1.133 | |
| Doorbelasten van reinigingskosten bij grote evenementen | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 |
|
| Beheer van de stad | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | |
| Erfpachtproject | -1.500 | -1.000 | 500 | 1.000 | 1.000 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | -1.500 | -1.000 | 500 | 1.000 | 1.000 | |
| Exploitatiekosten uitvoering energietransitie | 0 | -2.110 | -2.133 | -2.133 | -2.133 |
|
| Energietransitie | 0 | -1.382 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | |
| Overhead | 0 | -728 | -733 | -733 | -733 | |
| Fietsenstallingen terreinen (vertraagde oplevering) | 1.000 | 900 | 1.000 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 1.000 | 900 | 1.000 | 0 | 0 | |
| Formaliseren formatie maatschappelijke ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | |
| Onderwijs | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | |
| Overhead | 0 | -226 | -226 | -226 | -226 | |
| Sport en recreatie | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | |
| Volksgezondheid | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | |
| Werk en inkomen | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | |
| Zorg, welzijn en wijkteams | 201 | 427 | 427 | 427 | 427 | |
| Inburgering - Handhaving aanpak en begeleiding statushouders | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
|
| Werk en inkomen | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | |
| Inburgering - hogere instroom statushouders | -628 | -2.226 | -3.465 | 0 | 0 |
|
| Overhead | 0 | -628 | -977 | 0 | 0 | |
| Werk en inkomen | -628 | -1.598 | -2.488 | 0 | 0 | |
| Inburgering - Rotterdamse taalstart en proces inhuizing | -1.499 | -1.343 | -500 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -1.499 | -1.101 | -390 | 0 | 0 | |
| Overhead | 0 | -242 | -110 | 0 | 0 | |
| Inflatie Noodsteun cultuursector/ bibliotheek en Festivals | -7.850 | -2.250 | -750 | -750 | -750 |
|
| Cultuur | -7.850 | -2.250 | -750 | -750 | -750 | |
| Koers van de Stad | 500 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
|
| Bestuur | 500 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | |
| Nota kapitaalgoederen | -11.300 | -8.700 | -9.650 | -11.100 | -13.100 |
|
| Beheer van de stad | -11.300 | -8.700 | -9.650 | -11.100 | -13.100 | |
| Ontwikkelagenda VRR 2024 ev | 0 | -3.600 | -4.700 | -5.300 | -5.300 |
|
| Veilig | 0 | -3.600 | -4.700 | -5.300 | -5.300 | |
| Onzekerheid Rijksmiddelen: personele lasten ZES | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
|
| Energietransitie | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | |
| P&R terreinen (vertraagde oplevering) | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
|
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | |
| Rekenkamer | -500 | -500 | -500 | -400 | -400 |
|
| Bestuur | -500 | -500 | -500 | -400 | -400 | |
| Rotterdam Partners | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 |
|
| Economische ontwikkeling | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | |
| Stikstof, geluid en milieu | 0 | -1.361 | -1.361 | -1.361 | -1.361 |
|
| Overhead | 0 | 0 | -165 | -165 | -165 | |
| Stedelijke ontwikkeling | 0 | -1.361 | -1.196 | -1.196 | -1.196 | |
| Toevoeging kapitaallasten stadion Feyenoord aan bestemmingsreserve Rotterdamse Investeringsmotor (RIM) | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
|
| Algemene middelen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| Verbeteren kostendekkendheid Lijkbezorging | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
|
| Beheer van de stad | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Verkiezingen | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
|
| Dienstverlening | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | |
| Verwachte Rijksmiddelen Zero Emissie Stadslogistiek | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
|
| Energietransitie | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Vulling fonds Rijnmonds Arbeidsmarkt Perspectieffonds | 0 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | 0 |
|
| Werk en inkomen | 0 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | 0 | |
| Vuurwerkshows | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
|
| Cultuur | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | |
| Weerwoord | -2.950 | -2.590 | -2.320 | -2.030 | -2.030 |
|
| Beheer van de stad | -2.950 | -2.590 | -2.320 | -2.030 | -2.030 | |
| Weerwoord - Dekking rioolheffing | 2.950 | 2.590 | 2.320 | 2.030 | 2.030 |
|
| Beheer van de stad | 2.950 | 2.590 | 2.320 | 2.030 | 2.030 | |
| Woonvoorziening Slinge 5 | -1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal | -27.033 | -31.061 | -28.443 | -26.652 | -26.561 |
| Taakmutaties | Begroting 2023 | Raming 2024 | Raming 2025 | Raming 2026 | Raming 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aanpak laaggeletterdheid | -18 | -20 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -18 | -20 | 0 | 0 | 0 | |
| Beschermd Wonen | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 294 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bijdrage centrale financiering GDI | 280 | 297 | 312 | 297 | 297 |
|
| Algemene middelen | 280 | 297 | 312 | 297 | 297 | |
| Goed huren en verhuren: Rijksbijdrage Wet Goed verhuurderschap | -453 | -483 | -508 | -497 | -497 |
|
| Bestaande stad | -453 | -483 | -508 | -497 | -497 | |
| Inburgering | -1.719 | -1.368 | 0 | 0 | 0 |
|
| Armoede, schuldhulpverlening, inburgering en samenleving | -1.719 | -1.368 | 0 | 0 | 0 | |
| Maatschappelijke opvang en openbare geestelijke gezondheidszorg | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Participatie IPS-regeling | 794 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|
| Werk en inkomen | 794 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Taakmutatie Integratie Uitkering Participatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.830 |
|
| Werk en inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.830 | |
| Taakmutaties september- en decembercirculaire | 225 | 893 | -558 | -490 | -2.713 |
|
| Algemene middelen | 225 | 893 | -558 | -490 | -2.713 | |
| Uitstapprogramma prostituees | -303 | -303 | -303 | -303 | -303 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -303 | -303 | -303 | -303 | -303 | |
| Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten | 1.290 | 1.369 | 1.441 | 1.374 | 1.374 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 1.290 | 1.369 | 1.441 | 1.374 | 1.374 | |
| Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Jeugd | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Uitvoeringskosten trekkingsrechten Wmo | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Vrouwenopvang | -16 | -16 | -16 | -15 | -15 |
|
| Zorg, welzijn en wijkteams | -16 | -16 | -16 | -15 | -15 | |
| Wet kwaliteitsborging bouw | -395 | -396 | -396 | -393 | 0 |
|
| Bestaande stad | -395 | -396 | -396 | -393 | 0 | |
| Totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |