Voorjaarsnota 2023

Rotterdam: Eén stad

Collegetargets Pagina 5

Collegetargets 2022 - 2026

Collegetargets 2022-2026

Meer dan twintig jaar geleden besloot de Rotterdamse politiek te gaan werken met meetbare doelen, met collegetargets. Dat is een hulpmiddel om beter in beeld te krijgen of ambities worden gerealiseerd en wat de maatschappelijke effecten van beleid zijn? Zo kunnen Rotterdammers zien wat de gemeente waarmaakt en kan de gemeenteraad haar controlerende taak gericht uitvoeren.

In haar rapport ‘Tijd voor targets’ concludeert de Rekenkamer Rotterdam: “Dat in Rotterdam een interessant systeem ontwikkeld is, dat met alle mitsen en maren die horen bij elke poging tot het kwantificeren van politieke doelen en maatschappelijke ontwikkelingen, voor de gemeenteraad een uniek instrument is om het collegeprogramma, de voortgang en de realisatie daarvan, op hoofdlijnen en in samenhang te controleren.”

Hier wordt een overzicht gegeven van de voortgang op de collegetargets indien die beschikbaar is. Meer toelichting op de voortgang wordt gegeven in de  begrotingsprogramma’s. Ook in bijzondere rapportages op de verschillende beleidsterreinen wordt verantwoord over specifieke targets. De collegetargets zijn uitgewerkt in een definitieboekje, zodat ze specifiek zijn geformuleerd, betrouwbaar worden gemeten en controleerbaar zijn. Aan de hand van de bevindingen van de rekenkamer in het rapport 'Targets tellen' wordt het definitieboekje geactualiseerd. Dat gebeurt zo snel mogelijk naar raadsbehandeling van het rekenkamerrapport. 

Collegetargets

Nulmeting/mijlpaal 2022

2023

2024

 

2025

 

2026/Eindwaarde einde collegeperiode

Collegetarget veilig (programma Veilig):

  • De Veiligheidsindex (VI) binnen het Wijkprofiel heeft in 2026 een gemiddelde score die gelijk of hoger is dan de gemiddelde score op de VI in 2022 (110).
  • De 5 laagst scorende wijken *) op de VI van 2022 (Carnisse, Hillesluis, Tussendijken, Tarwewijk, Lombardijen) laten in 2026 een stijging van tenminste 5 punten zien t.o.v. 2022.

Nulmeting: 110

 

Nulmeting:

Carnisse = 85

Hillesluis = 88

Tussendijken = 89

Tarwewijk = 89

Lombardijen = 90

Mijlpaal: n.v.t.

 

Realisatie 2023: n.v.t.

Mijlpaal: ≥110

 

Mijlpalen:

Carnisse = 87

Hillesluis = 90

Tussendijken = 91

Tarwewijk = 91

Lombardijen = 92

Mijlpaal:

Eindwaarde: ≥110

 

Eindwaarde:

Carnisse = 90

Hillesluis = 93

Tussendijken = 94

Tarwewijk = 94

Lombardijen = 95

Collegetarget verminderen naastplaatsingen en zwerfafval (programma Beheer van de stad):

We verminderen naastplaatsingen en zwerfafval in de 20 wijken die het slechtst scoren. Doel  in deze collegeperiode is een stijging van  de CROW-score op naastplaatsingen en zwerfafval met gemiddeld 5 procentpunt.

Nulmeting: 79% niveau B (2021)

 

Mijlpaal: 80,25% niveau B of hoger

 

Realisatie: 79,77%

 

Mijlpaal: 81,5% niveau B of hoger 

 

Realisatie 2023: niet beschikbaar

Mijlpaal: 82,75% niveau B of hoger

Mijlpaal: 84% niveau B of hoger

Eindwaarde: 84% niveau B of hoger

Collegetarget meer groen (programma Stedelijke ontwikkeling):

In deze collegeperiode wordt 20 ha groen erbij gerealiseerd of wordt de planvorming afgerond en start de uitvoering ervan uiterlijk in 2026.

 

Nulmeting: 0

Mijlpaal: 5

 

Realisatie 2023: nog niet beschikbaar

Mijlpaal: 10

Mijlpaal: 15

Eindwaarde: 20

Collegetarget schil om de school (programma Onderwijs):

In het schooljaar 2025/2026 hebben 100 basisscholen en voortgezet onderwijs scholen, met een achterstandsscore hoger dan 0, een schil om de school waarin minimaal 1 van onderstaande interventies is opgenomen:

- Tutoren

- Mentoren

- Schoolzorgteams

- Preventief Jongerenwerk op school

- Slim organiseren met Kunstvakdocenten

- Expeditie Digitaal

 

Nulmeting: 61

Mijlpaal: n.v.t.

Mijlpaal: 74 (peildatum 1 november)

 

Realisatie 2023: de meting vindt plaats 1 november en wordt opgenomen in de Jaarstukken 2023

Mijlpaal: 87 (peildatum 1 november) Mijlpaal: 100 (peildatum 1 november) Eindwaarde: 100

Collegetarget schuldhulpverlening (programma Armoede, schuldhulpverlening, integratie en samenleving): 

In deze collegeperiode vergroten we de instroom in de schuldhulpverlening door in totaal 15.750 intakes af te nemen en pakken we schulden aan door in totaal 8.200 schuldregelingen te starten

Nulmeting: 0

 

 

 

Mijlpaal intakes: 4.950

 

Mijlpaal gestarte schuldregelingen: 2.700

 

Realisatie 2023 januari t/m april:

Intakes: 1.838

Gestarte schuldregelingen: 591

Mijlpaal intakes:  5.250

 

Mijlpaal gestarte schuldregelingen: 2.800

Mijlpaal intakes: 5.550

 

Mijlpaal gestarte schuldregelingen: 2.700

Eindwaarde intakes: 15.750 (cumulatief)

Eindwaarde gestarte schuldregelingen: 8.200 (cumulatief)

Collegetarget minder Rotterdammers in de bijstand (programma Werk en inkomen):

In deze collegeperiode (eind 2025) daalt het aantal bijstandsuitkeringen in Rotterdam naar 30.000.

Nulmeting: 34.624

Mijlpaal: 33.375

Realisatie: 32.975

Mijlpaal: 32.325

 

Realisatie 30 april 2023: 33.155

Mijlpaal: 31.350

Mijlpaal: 30.000

Eindwaarde: 30.000

Collegetarget bouw nieuwe woningen (programma Stedelijke ontwikkeling):

Het college start de in de komende vier jaar met de bouw van 14.000 – 16.000 nieuwe woningen. Van deze woningen (uitgezonderd tijdelijke woningen) behoort 20% tot het sociale segment en 35% tot het middensegment.

Nulmeting: 0

 

Mijlpaal: 3.500 -4000 (700 - 800 sociaal -1225 - 1400 Midden)

 

Realisatie: 3.005 (waarvan 10% in het sociale segment en 27% in het middensegment)

Mijlpaal: 7.000 - 8.000 

 

Realisatie cumulatief t/m april 2023: 3.331 (waarvan 11% in het sociale segment en 24% in het middensegment)

Mijlpaal: 10.500 – 12.000 

Mijlpaal: 14.000 – 16.000 

Eindwaarde: 14.000 – 16.000 (20% sociale segment en 35% middensegment) 

Collegetarget verbeteren verkeersveiligheid (programma Stedelijke ontwikkeling):

We verbeteren de verkeersveiligheid in Rotterdam door effectieve maatregelen te treffen op de dertig meest verkeersonveilige locaties in de stad.

Nulmeting: 0

Mijlpaal: 10

 

Realisatie april 2023: 2 in uitvoering en 8 volgen later dit jaar

 

Mijlpaal: 10

Mijlpaal: 10

Eindwaarde: 30

Collegetarget CO2-reductie (programma Energietransitie):

We zetten in op minimaal 25% CO2-reductie voor het stedelijk gebied t.o.v. 1990.

Nulmeting: -10% t.o.v. 1990

 

Mijlpaal: Stedelijke CO2-uitstoot minimaal -10% t.o.v. 1990 (3,09 Mton)

Realisatie 2022 bekend in najaar 2023

Mijlpaal: Stedelijke CO2-uitstoot minimaal - n.t.b.% t.o.v. 1990

 

Realisatie 2023 bekend in najaar 2024

 

Mijlpaal: Stedelijke CO2-uitstoot minimaal - n.t.b.% t.o.v. 1990

Mijlpaal: Stedelijke CO2-uitstoot minimaal -25% t.o.v. 1990: (2,58Mton)

Eindwaarde: Stedelijke CO2-uitstoot minimaal
-25% t.o.v. 1990: (2,58Mton)

Collegetarget Jeugdpreventie (programma Zorg, welzijn en wijkteams):

Vanaf 2023 ronden jaarlijks gemiddeld 5.000 kinderen en jongeren (en/of hun ouders/verzorgers) een goed onderbouwde of bewezen effectieve preventieve jeugdinterventie af.

Nulmeting: nog niet bekend.

 

Mijlpaal: 5.000

 

Realisatie 2023: nog niet te meten, in 2023 zijn tot nu toe voor ca. 6.300 deelnemers  jeugdinterventies gesubsidieerd. Of het collegetarget in 2023 gehaald wordt, hangt onder meer af van de werving van deelnemers en van de tussentijdse uitval uit de trainingen.

Mijlpaal: 5.000

Mijlpaal: 5.000

Eindwaarde: 5.000

Collegetarget toename sportdeelname (programma Sport en recreatie):

We realiseren in de periode 2022-2026 een 10% toename in de sportdeelname.

Seizoen 2021/22: (gemiddelde van metingen over november 2021 en april 2022):

Wekelijkse sporters: 61%

Seizoen 2022/23:

(gemiddelde van de metingen over november 2022 en april 2023): 62%

 

Realisatie beschikbaar medio juni 2023

Seizoen 2023/24

(gemiddelde van metingen over november 2023 en april 2024): 63%

 

Realisatie beschikbaar medio juni 2024

Seizoen 2024/25

(gemiddelde van metingen over november 2024 en april 2025): 67%

 

Realisatie beschikbaar medio juni 2025

Eindwaarde: 67%

 

 

Collegetarget woon(zorg)concepten (programma Zorg, welzijn en wijkteams):

In de collegeperiode 2022-2026 realiseren we minimaal 14 Thuisplusflats voor ouderen en starten we met de bouw van nieuwe woon(zorg)complexen voor ouderen, zodat in totaal 24 voorzieningen beschikbaar komen. 

Nulmeting: n.v.t.

 

Mijlpaal: 1

Realisatie 2022: 1

Mijlpaal: 3

 

Realisatie 2023: nog niet bekend, de verwachting is dat wordt gestart met de bouw van 3 complexen

Mijlpaal: 16

Mijlpaal: 24

Eindwaarde: 24

Collegetarget bedrijfsruimte (programma Economische ontwikkeling):

De doelstelling voor deze collegeperiode is voldoende bedrijfsruimte door te zorgen dat de omvang m² bedrijfsruimte gelijk blijft aan het huidige niveau.

Nulmeting: 4.269.525 m²

 

 

 

Mijlpaal: 4.269.525 m²

 

Realisatie 1 januari 2023: 4.287.397 m²

 

 

Mijlpaal: 4.269.525 m²

 

 

Mijlpaal: 4.269.525 m²

 

 

Eindwaarde: 4.269.525 m²

 

 

Collegetarget tevredenheid concerndienstverlening (programma Dienstverlening):

We willen dat aan het eind van de collegeperiode 2023-2026 minder Rotterdammers ontevreden (≤6) zijn over hun contact met de gemeente Rotterdam. In 2025 is het percentage Rotterdammers dat ontevreden is over hun contact met de gemeente met 30% gedaald ten opzichte van 2021.

Nulmeting: 14%

 

Mijlpaal: -4%

 

Realisatie: + 12%

Mijlpaal: -7%

 

Realisatie januari t/m april 2023:  + (plus) 9 %

Mijlpaal: -20%

Mijlpaal: -30%

Eindwaarde: -30%

Collegetarget wijk aan zet (programma Dienstverlening):

Het college realiseert (in deze collegeperiode) 75% van de acties die opgenomen zijn in de wijkplannen.

Nulmeting: n.v.t.

 

Mijlpaal: n.v.t.

Mijlpaal: 50%

 

Realisatie april 2023: waar het kan is de gemeente gestart met de uitvoering van acties

Mijlpaal: 65%

Mijlpaal: 75% (peildatum 1-11-2025)

Eindwaarde: 75%